2022 年中山大学附属第七医院（深圳） 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 中山大学附属第七医院（深圳）成立于2016 年5 月22 日， 由深圳市人民政府和中山大学共同建设，医院占地面积23.52 万 平方米，规划总床位4000 张，一期项目（800 张床位）于2018 年5 月11 日开业运营。主要承担医疗、科研、教学、住院医师 规培、干部保健等工作任务，依有效的《医疗机构执业许可证》 所核准的业务范围开展活动。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于 奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神。以“树中大情怀、建世 界名院”为使命，努力建成立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射 东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色的 开放式、综合性、研究型教学医院。具体如下： （一）贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻 落实中山大学、深圳市卫生健康委员会和深圳市委、市政府有关 部门工作部署和要求。 （二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育 和管理等服务；承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、 疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区 域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能。 （三）承担医疗救治、医疗保障、医疗救助、医疗援外、医 疗扶贫、义务诊疗、公共卫生以及卫生应急等公益性活动或政府 指令性任务。 （四）承担国家、省、市保健任务。探索治疗-康复新模式。 （五）提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提 供特需医疗保健服务。 （六）承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师 和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务。 （七）开展对外交流与国际合作。 （八）建设医学科研平台、科研转化中心和科研大数据中心， 开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程 研究、医学人文研究等医学科学研究和医院管理研究，推动医疗 新技术、新业务和新方法的开发、应用和医学科技成果转化及推 广。 （九）建设智慧型医院，建立高度信息化、智能化的管理、 运营、服务体系。 （十）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生 机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。 （十一）及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报 告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作 等重大事项。 （十二）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。 二、机构设置情况 中山大学附属第七医院（深圳）无下属单位，部门预算为本 级预算。中山大学附属第七医院（深圳）下设党委办公室、纪委 办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务 处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科 研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、 基建处、采购监督管理办公室、设备科，共18 个部门。员额总 量1,360 人，实有人数1,360 人；离休0 人，退休0 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福 利列支的临聘人员549 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事 业编实有0 人，员额实有2,815 人，雇员实有0 人，临聘实有0 人。 三、2022 年主要工作目标 中山大学附属第七医院（深圳） 2022 年主要工作目标包括： 1.三甲评审，继续贯彻“以评促建，以评促改，评建并举， 重在内涵”和质量持续改进的理念，以三甲医院评审标准为建设 指南，全面提升医院管理水平和服务质量，推进医院内涵建设， 不断改善医疗质量，提高技术水平、加强慢病管理、保障患者安 全，促进医院全面、协调、可持续发展，持续推进对口帮扶； 2.二期建设，二期项目坚持高起点规划、高标准设计、高质 量建设； 3.加强人才储备，大力实施“人才倍增”计划，持续打造人 才蓄水池，做好二期人才储备工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年中山大学附属第七医院（深圳） 部门预算收入 202,147 万元，比2021 年增加26,140 万元，增长15 %。2022 年 部门预算支出202,147 万元，比2021 年增加26,140 万元，增长 15 %。 预算收支增加 主要原因：预计医院自身事业收支增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、中山大学附属第七医院（深圳） 中山大学附属第七医院（深圳）预算202,147 万元，包括人 员支出97,361 万元、公用支出15,878 万元、对个人和家庭的补 助支出0 万元、项目支出88,908 万元。 （一）人员支出97,361 万元，主要包括：基本工资、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出15,878 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他资本性支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出88,908 万元，具体包括： 1.医疗服务预算77,345 万元，主要包括：医用药品及耗材 试剂支出51,430 万元、医疗设备购置9,832 万元等，用于药品 耗材及设备购置支出等。较2021 年预算增加10,598 万元，增长 16%，主要原因是自身事业收入增加，药品耗材及试剂支出相应 增加，且根据医院发展需要增加相应的医疗设备采购等。 2.三名专项预算2,000 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”相关政策，用于三名工程团队建设等，本年预 计完成英国伦敦大学UCLWilliamRichardson 院士神经科学团队 等9 个三名工程团队2022 年的阶段性目标工作。与2021 年预算 基本持平。 3.信息化运维项目预算164 万元，主要包括：医院信息化系 统运行维护，用于完成医院云机房扩容工作等。较2021 年预算 增加164 万元，增长100%，主要原因是支出结构调整。 4.公车运维预算60 万元，主要包括：业务用车运行维护支 出，用于油费、维修维护费等。较2021 年预算增加60 万元，增 长100%，主要原因是支出结构调整。 5.预算准备金预算4,043 万元，主要包括：预算准备金项目 支出，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2021 年 预算增加559 万元，增长16%，主要原因是随着医院业务发展， 项目支出总额增长，按一定比例预留的机动经费增加。 6.公务用车购置预算108 万元，主要包括：公务用车购置项 目支出，用于购置综合业务保障用车。本年预计完成4 辆车采购。 较2021 年预算增加48 万元，增长79%，主要原因是2022 年拟 购置4 辆综合业务保障用车。 7.公务接待（非公用经费部分）预算2 万元，主要包括：公 务接待费，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政 机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内 外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预 算基本持平。 8.政府投资项目预算4,013 万元，主要包括：中山大学附属 第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目资金，用于大 型医用设备购置。本年度预计完成医用磁共振等部分大型医疗设 备采购工作。较2021 年预算增加3,856 万元，增长2,464%，主 要原因是2021 年度立项批复了一期工程大型医用设备购置项 目，2022 年大型医用设备购置预算数增加4,000 万元。 9.信息化新建项目（非政府投资项目）预算1,173 万元，主 要包括：医院信息化建设，用于临床药物研究系统、医保智能控 费系统、临床辅助决策系统等建设工作。较2021 年预算增加 1,173 万元，增长100%，主要原因是支出结构调整。 第四部分 政府采购预算情况 中山大学附属第七医院（深圳） 政府采购项目纳入2022 年 部门预算共计21,022 万元，其中货物采购11,910 万元、工程采 购2,700 万元、服务采购6,412 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是无一般公共预算“三 公”经费开支 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此医院2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无一般公共预算公务接待费开支 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无一般公共预算公务用车购置费开支。新增购 置车辆数量为0 辆，与国有资产占用情况中计划新增车辆4 辆不 一致，主要原因是新增购置车辆使用事业单位收入进行开支 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是无一般公共预算公务用车运行维护费开 支 。公务用车保有量为0 辆，与国有资产占用情况中的车辆数 14 辆数量不一致，主要原因是14 辆车为移动医院车辆、救护车 辆，车辆运行及维护支出均使用事业单位收入进行开支，未统计 到保有量中。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 中山大学附属第七医院（深圳）实施部门预算绩效管理的单 位范围包括：中山大学附属第七医院（深圳）本级1 家，无下属 单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自 评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财 政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出 实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年中山大学附属第七医院（深圳）所有项目支出预算 纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金88,908 万元，设置并编 报9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 中山大学附属第七医院 （深圳） 88,908 医疗服务 77,345 采购耗材、试剂品规数量 大于等于5000 件、购置 医疗设备数量280 台/套、 全年开展义诊7 次、医务 社工活动次数大于等于 10 次、耗材、试剂验收后 合格率95%、设备验收合 格率95%、按照签订的合 同要求时限结算、患者治 疗效果逐年提高、患者对 医院的满意度85%。 三名专项 2,000 三名团队会议举办场次8 次、B 类团队带头人来深 工作天数大于等于22 天、 患者满意度大于等于 85%、加强医学学术交流， 学科发展水平得到提升。 公车运维 61 购买8 辆车保险费、公务 车辆年审通过率100%、 2022 年12 月底前支付车 辆保险、紧急医学救援队 （移动医院）应急灾难处 理能力得到提升、综合保 障业务用车乘车人投诉 次数小于等于3 次/季度。 预算准备金 4,043 预算准备金使用质量 100%、年度内完成预算准 备金调整、突发应急性项 目经济能力得到提升、应 急需求科室满意度90%。 公务用车购置 108 购置综合业务保障用车 数量4 台、综合业务保障 用车年审率100%、2022 年11 月底前支付车辆保 险、工作效率得到提升、 综合保障业务用车乘车 人投诉次数≤3 次/季度。 公务接待（非公用经费部 分） 2 来访人员人次数≤10 人 次、12 月底前及时支付公 务接待费用、通过单位间 的医疗、科研合作，提升 医院综合能力、公务接待 人员投诉率≤3 次/季度。 政府投资项目 4,013 项目新增大型医疗设备 数量2 台/套、设备验收 合格率100%、2022 年12 月底前完成医疗设备购 置、提高医疗服务水平， 提高医护人员满意度，为 患者提供更优质的医疗 服务等。 信息化新建项目（非政 府投资项目） 1,173 新增信息系统7 套、项目 验收率100%、患者就医体 验得到提升、患者满意度 达到90%。 信息化运维项目 164 增加云机房储存空间5T、 项目验收率100%、患者就 医体验得到提升、患者满 意度90%。 备注：无涉密项目。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年中山大学附属第七医院（深圳）为差额补助事业单 位，机关运行经费 财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比）。主要是无相关开支 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，中山大学附属第七医院（深圳） 共有车 辆14 辆；单价50 万元以上通用设备25 台（套），单价100 万 元以上专用设备110 台（套）。 2022 年计划新增车辆4 辆；新增单价50 万元以上通用设备 12 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备27 台（套）。 三、其他 1.2022 年中山大学附属第七医院（深圳）政府性基金预算 支出13 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支 出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 98,091 一、社会保障和就业支出 9,147 1.一般公共预算拨款 98,091 行政事业单位养老支出 9,147 2.政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,147 3.国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 185,789 二、财政专户管理资金 0 公立医院 179,770 三、单位资金 104,043 综合医院 179,770 1.事业收入 102,820 行政事业单位医疗 4,019 2.事业单位经营收入 0 事业单位医疗 4,019 3.上级补助收入 0 其他卫生健康支出 2,000 4.附属单位上缴收入 0 其他卫生健康支出 2,000 5.其他收入 1,223 三、住房保障支出 7,198 表1 收支总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 住房改革支出 7,198 住房公积金 7,198 四、其他支出 13 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 13 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 13 本年收入合计 202,134 本年支出合计 202,147 上年结余、结转 13 结转下年 0 收入总计 202,147 支出总计 202,147 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 中山大学附属第七医院（深圳） 202,147 98,091 77,517 16,574 0 4,000 0 0 0 102,820 0 0 0 1,223 13 表3 支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 中山大学附属第七医院（深圳） 202,147 113,239 88,908 21,022 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 中山大学附属第七医院（深圳） 113,239 77,517 77,517 0 0 0 35,722 0 0 0 0 0 工资福利支出 97,361 73,000 73,000 0 0 0 24,361 0 0 0 0 0 基本工资 59,985 56,700 56,700 0 0 0 3,285 0 0 0 0 0 绩效工资 15,012 0 0 0 0 0 15,012 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 9,147 7,000 7,000 0 0 0 2,147 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 4,019 2,400 2,400 0 0 0 1,619 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 86 45 45 0 0 0 41 0 0 0 0 0 住房公积金 7,198 5,500 5,500 0 0 0 1,698 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,913 1,355 1,355 0 0 0 558 0 0 0 0 0 商品和服务支出 15,379 4,517 4,517 0 0 0 10,862 0 0 0 0 0 办公费 406 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 印刷费 96 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 咨询费 101 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 134 120 120 0 0 0 14 0 0 0 0 0 电费 2,017 1,897 1,897 0 0 0 120 0 0 0 0 0 邮电费 328 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 物业管理费 4,900 2,500 2,500 0 0 0 2,400 0 0 0 0 0 差旅费 156 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 维修（护）费 1,869 0 0 0 0 0 1,869 0 0 0 0 0 租赁费 113 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 会议费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 培训费 376 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 专用材料费 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 953 0 0 0 0 0 953 0 0 0 0 0 委托业务费 778 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 工会经费 1,200 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 0 0 其他交通费用 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,691 0 0 0 0 0 1,691 0 0 0 0 0 资本性支出 499 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 办公设备购置 481 0 0 0 0 0 481 0 0 0 0 0 其他资本性支出 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 中山大学附属第七医院（深 圳） 88,908 20,574 16,574 0 4,000 0 0 0 67,098 0 0 0 1,223 13 医疗服务 77,345 14,574 14,574 0 0 0 0 0 61,548 0 0 0 1,223 0 三名专项 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 预算准备金 4,043 0 0 0 0 0 0 0 4,043 0 0 0 0 0 公务用车购置 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费 部分） 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,013 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 信息化新建项目（非政 府投资项目） 1,173 0 0 0 0 0 0 0 1,173 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息化运维项目 164 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 98,091 一、社会保障和就业支出 7,000 一般公共预算拨款 98,091 行政事业单位养老支出 7,000 政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,000 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 85,591 公立医院 81,191 综合医院 81,191 行政事业单位医疗 2,400 事业单位医疗 2,400 其他卫生健康支出 2,000 其他卫生健康支出 2,000 三、住房保障支出 5,500 住房改革支出 5,500 住房公积金 5,500 四、其他支出 13 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 13 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 13 本年收入合计 98,091 本年支出合计 98,104 上年结余、结转 13 结转下年 0 收入总计 98,104 支出总计 98,104 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中山大学附属第七医院（深圳） 98,091 77,517 20,574 208 社会保障和就业支出 7,000 7,000 0 20805 行政事业单位养老支出 7,000 7,000 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,000 7,000 0 210 卫生健康支出 85,591 65,017 20,574 21002 公立医院 81,191 62,617 18,574 2100201 综合医院 81,191 62,617 18,574 21011 行政事业单位医疗 2,400 2,400 0 2101102 事业单位医疗 2,400 2,400 0 21099 其他卫生健康支出 2,000 0 2,000 2109999 其他卫生健康支出 2,000 0 2,000 221 住房保障支出 5,500 5,500 0 22102 住房改革支出 5,500 5,500 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 5,500 5,500 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 中山大学附属第七医院（深圳） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此医院2022 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划 据实调配。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中山大学附属第七医院（深圳） 13 0 13 229 其他支出 13 0 13 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 13 0 13 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债务收入安排的支 出 13 0 13 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中山大学附属第七医院（深圳） 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 中山大学附属第七医院（深圳） 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 工会经费等 113,239 77,517 35,722 医疗服务 医用药品及耗材试剂支出、医疗设备购置等 77,345 14,574 62,771 三名专项 根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经 费 2,000 2,000 0 公车运维 业务用车运行维护支出，包括燃油、维修维护、保险等费用 60 0 60 预算准备金 在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足 年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求 4,043 0 4,043 公务用车购置 购置综合业务保障用车 108 0 108 公务接待（非公用经费部分） 国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员 食宿费等 2 0 2 政府投资项目 中山大学服务第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目， 用于大型医用设备购置 4,013 4,000 13 信息化新建项目（非政府投资项 目） 医院信息化项目建设 1,173 0 1,173 信息化运维项目 医院信息化系统运行维护 164 0 164 金额合计: 202,147 98,091 104,056 年度 总体 目标 1.围绕三甲创建，不断提高医疗服务质量。完成“创三甲”工作，抗菌药物治疗前病原学等送检率、标本送检合格率、I 类切口手术预防性抗菌药物使用率、药占比、处方合 格率等关键指标均达到A 条款。加速推进五大中心建设、提高疑难重症诊治能力、简化服务流程、完善服务措施、提高服务质量，推广门诊MDT。以危重疑难疾病、慢病管理 为抓手，对分级诊疗制度进行积极探索和实践。 2.融合发展，探索“新医科”教学模式。推进住院医师规范化培训基地建设，与中山大学医学院建立联合培养模式，推进专业、课程和教研室三大建设，做到“五育”融合， 促进教学体系发展；着重加强“课程思政”相关建设；加强网络教务管理系统的使用，推进教学管理的现代化；探索教学评价的有效模式，提升本科教学质量；狠抓“质量工 程”项目建设与管理，以确保项目建设取得实效。 3.服务临床，推动成果转化应用。搭建开放式科研平台，推动第3 个诺奖实验室落地，启动P3 实验室规划，推进与中国科学院深圳先进技术研究院开展光明医学产业技术创 新与转化中心合作，与中山大学医学院合作建设转化医学实验室，推进深圳湾实验室合作事宜，积极申报深圳市、广东省重点实验室，并探索校企合作模式与产学研发展模式， 推进生物医药产学研基地建设。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门急诊就诊人次数 73 万人次 院内科研基金立项数 大于等于20 项 三名团队会议举办场次 8 次 质量 设备采购验收合格率 95% 药品及耗材采购合格率 100% 医学继续教育培训完成率 95% 研究课题验收通过率 95% 时效 工作计划完成及时性 90% 培训时效性 及时 成本 支出进度达标率 80% 预算执行率 85% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 科研建设水平 稳步提高 为社会培养合格研究生人数 45 人 完成节假日值勤保障任务 100% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 住院患者满意度 85% 门诊患者满意度 85% 其他满意度 不适用 不适用