2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理 中心 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担龙岗 河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运 行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行 管理和维护等工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水 统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、 街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、 水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担 龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域 内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考 核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗 河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。 二、机构设置情况 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心无下属单位，预算为本单 位预算。内设综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪 山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所，共7 个部 门。事业编制数51 人，实有在编人数47 人；退休36 人；员额 编制4 人，实有员额4 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2022 年主要工作目标包 括： 1.深入推动龙岗河、坪山河干流标准化建设。落实河道日常 巡查分段、管养内容分块管理模式，借助局工单系统提高河道巡 查、设施设备维护标准化信息化水平。 2.全力抓好流域安全管理工作。完善大水坑水库、三洲田水 库、铜锣径水库联合调度机制，探索铜锣径水库往下游河道生态 补水机制；加快推进中心安全生产标准化创建；持续落实水库、 河道度汛措施，完善应急物资保障体系，提高灾害防御能力和应 急管理水平，确保标准内洪水可防可控和流域平稳发展。 3.努力提升流域水环境治理效能。以“双转变、双提升”为 目标导向，抓好考核达标、干流截污箱涵减水等重点工作；结合 流域下沉督办和巡查巡检，建立完善常态化巡查巡检模式；完善 干流生态流量管控，保障有力的河流生态流量保障体系。 4.深入探索流域协同管理机制。科学实施“三个调度方案”， 深化调度场景，建立两河流域设施台账，健全调度工况体系；完 善河湖长工作机制，试点下放干流附属设施管理权限，推动流域 从单一设施管理向全流域全要素统筹监管转变。 5.全力推动党建引领业务双融双促。持续抓好支部规范化建 设，针对重难点问题，实施“党建引领攻坚项目”，强化流域治 理、水资源保障等重点工作的党建引领。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 部门预算收入 12,883 万元，比2021 年减少988 万元，下降7 %。2022 年部门 预算支出12,883 万元，比2021 年减少988 万元，下降7 %。 预算收支减少 主要原因：水务发展专项资金新申报项目较上 年减少，预算规模相应减少。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心预算12,883 万元，包括 人员支出2,221 万元、公用支出419 万元、对个人和家庭的补助 支出212 万元、项目支出10,032 万元。 （一）人员支出2,221 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支 出。 （二）公用支出419 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出212 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出10,032 万元，具体包括： 1.公车运维预算15 万元，主要包括：公务用车运行与维护 支出。较2021 年预算增加12 万元，增长400%，主要原因是接 收市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆，相应 划转公车运行维护费。 2.水务发展专项资金预算4,259 万元，主要包括：龙岗河、 坪山河干流管养，龙岗河湿地公园运维的服务合同，含2021 年 合同尾款，以及2022 年1-8 月的管养费2,883 万元，保障2022 年1-8 月龙岗河干流、坪山河干流及龙岗河湿地公园（1-2 月） 的日常管养；支付2021 和2022 年完工验收的项目的尾款1,106 万元，主要用于铜锣径水库隔离围网完善工程、三洲田水库一级 水源保护区新移交地块清拆复绿及围网工程、深圳市铜锣径水库 主坝、副坝上游坝肩边坡及坝顶防浪墙完善工程、龙岗河干流机 电设备完善工程等；用于支付龙岗河坪山河流域管理中心会商室 改造、铜锣径水库及横岗供水支线设备运行管理项目尾款、铜锣 径水库大坝及库岸边坡安全监测服务尾款，开展深圳市龙岗河坪 山河流域管理中心水利安全生产标准化创建、深圳市龙岗河坪山 河流域管理中心应急物资购置及储备等项目271 万元。较2021 年预算减少4,392 万元，下降51%，主要原因是根据预算归口管 理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目 自2022 年起纳入一般性经费预算编列，同时新申报项目较上年 减少。 3.水务工程运行与维护预算5,616 万元，主要包括：河道运 行管理工作2,329 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开 展两河道、湿地公园、大康泵站及补水管线等的运行维护管理工 作，主要包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观 设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、橡胶坝水闸及附 属设施运行维护、有害生物防治、信息系统建设及维护、自动化 设备维修养护等日常管养与维护工作、技术培训以及开展公益宣 传；水库运行管理工作1,332 万元，用于保障三洲田水库、铜锣 径水库及附属设施的安全、正常运行，开展水库、泵站、厂区的 管理工作，主要包括安全生产管理工作，水库水务工程建筑及其 附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿化管养、库面保洁等日 常管养与维护工作；综合行政管理及后勤保障工作1,414 万元， 为保障中心日常运转及后勤保障工作，用于开展财务及法律咨 询、宣传及后勤保障、调度会商系统运行保障等工作；综合业务 管理工作542 万元，主要用于开展零星三防物资采购、消防器材 及用品购置、安全隐患整改消除、龙岗河干流直立挡墙安全监测、 水库标准化管理能力提升、龙岗河及坪山河流域下沉及巡查巡检 技术支撑服务等业务。较2021 年预算增加3,476 万元，增长162%， 主要原因是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项 资金中的经常性履职类项目自2022 年起纳入一般性经费预算编 列范围。 4.水资源管理与保护预算142 万元，主要包括：支付三洲田 水库、铜锣径水库水资源费。较2021 年预算减少12 万元，下降 8%，主要原因是根据深圳市水务局关于《深圳市三洲田水电站“一 站一策”退出实施方案》的批复文件，三洲田水电站已停止运行， 暂无法向坪山三洲田水厂供水，相应减少水资源费支出。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计8,002 万元，其中货物采购146 万元、工程采购 630 万元、服务采购7,226 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算43 万元，比2021 年预算增加12 万 元，增长39 %，主要是公务用车运行维护费。经费增加原因：市 北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划转车辆经费 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此本单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关 部门检查指导工作所发生的接待支出。经费增加原因：增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数43 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无新增车辆购置计划。经费增加原因：增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ； 公务用车运行维护费2022 年预算数43 万元，比2021 年预 算数增加12 万元，主要是用于11 辆公务用车的运行维护支出。 经费增加原因：市北部水源工程管理处、市西部水源管理中心划 转车辆经费 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙岗河坪山河 流域管理中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体 绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整 体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金10,032 万元，设置并 编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水务工程运行与维护 5,616 开展龙岗河（河道总长度 19.9km）及坪山河（河道总 长度 15.668km）流域、龙岗 河湿地公园（面积为26.3 万 m²）等工程的运行和维护工 作，确保行洪安全。 开展三洲田水库（总库容 803.05 万m³）和铜锣径水库 （总库容2271.91 万m³）两 座水库、大康泵站（小型站五 等，泵室2 台潜水泵）等工程 的运行和维护工作，确保正常 供水及安全生产，全面提升水 库运行管理能力。 水资源管理与保护 142 按计划，三洲田水库向盐 田分公司侨城水厂供水130 万方，铜锣径水库向荷坳水厂 供水580 万方，保障区域充足 优质的水资源供给。 公车运维 15 维护保养公务车辆，保障 车辆正常运行，为开展日常运 行维护、巡查、抢险抢修等提 供后勤保障。 水务发展专项资金 4,259 履行龙岗河（河道总长度 19.9km）及坪山河（河道总 长度 15.668km）流域、湿地 公园（面积为26.3 万m²）等 工程的运行和维护工作，确保 行洪安全；保障项目尾款的支 付。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心机关运行经费 财 政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-- %。主要 是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。经费增加 原因：增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 共有 车辆11 辆；单价50 万元以上通用设备7 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 12,883 一、教育支出 4 1.一般公共预算拨款 12,883 进修及培训 4 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 4 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 435 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 435 三、单位资金 0 事业单位离退休 185 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 83 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 74 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 74 5.其他收入 0 事业单位医疗 74 四、农林水支出 11,808 水利 11,808 表1 收支总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 水利行业业务管理 8 水利工程建设 1,067 水利工程运行与维护 10,590 水资源节约管理与保护 142 五、住房保障支出 562 住房改革支出 562 住房公积金 220 购房补贴 342 本年收入合计 12,883 本年支出合计 12,883 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 12,883 支出总计 12,883 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 12,883 12,883 2,852 5,773 4,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 12,883 2,852 10,032 8,002 7,325 61 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2,852 2,852 2,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,221 2,221 2,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 310 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 889 889 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 166 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 419 419 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 212 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市龙岗河坪山河流域管 理中心 10,032 10,032 5,773 4,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专项资 金 4,259 4,259 0 4,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务工程运行与 维护 5,616 5,616 5,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理与保 护 142 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 12,883 一、教育支出 4 一般公共预算拨款 12,883 进修及培训 4 政府性基金预算拨款 0 培训支出 4 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 435 行政事业单位养老支出 435 事业单位离退休 185 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167 机关事业单位职业年金缴费支出 83 三、卫生健康支出 74 行政事业单位医疗 74 事业单位医疗 74 四、农林水支出 11,808 水利 11,808 水利行业业务管理 8 水利工程建设 1,067 水利工程运行与维护 10,590 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 水资源节约管理与保护 142 五、住房保障支出 562 住房改革支出 562 住房公积金 220 购房补贴 342 本年收入合计 12,883 本年支出合计 12,883 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 12,883 支出总计 12,883 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 12,883 2,852 10,032 205 教育支出 4 0 4 20508 进修及培训 4 0 4 2050803 培训支出 4 0 4 208 社会保障和就业支出 435 435 0 20805 行政事业单位养老支出 435 435 0 2080502 事业单位离退休 185 185 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167 167 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83 83 0 210 卫生健康支出 74 74 0 21011 行政事业单位医疗 74 74 0 2101102 事业单位医疗 74 74 0 213 农林水支出 11,808 1,780 10,028 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 11,808 1,780 10,028 2130304 水利行业业务管理 8 0 8 2130305 水利工程建设 1,067 0 1,067 2130306 水利工程运行与维护 10,590 1,780 8,810 2130311 水资源节约管理与保护 142 0 142 221 住房保障支出 562 562 0 22102 住房改革支出 562 562 0 2210201 住房公积金 220 220 0 2210203 购房补贴 342 342 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2021 年 31 0 0 31 0 31 2022 年 43 0 0 43 0 43 增减变化金额 12 0 0 12 0 12 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 - - 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 - - 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 主管部门 深圳市水务局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 2,852 2,852 - 水务工程运行与维护 履行三洲田水库和铜锣径水库两座水库、大康泵 站1 座泵站等工程的运行和维护工作，确保正常 供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。 履行龙岗河及坪山河流域、湿地公园等工程的运 行和维护工作，确保河道及其附属设施、水质改 善设施的正常运转以及行洪安全。 5,616 5,616 - 水资源管理与保护 根据2022 年供水计划，主要用于水资源费的上 缴。 142 142 - 严控类项目 用于支付公务车燃油费、维修维护费、保险费、 车船使用税、过路过桥费、洗车费、年检费等费 用。 15 15 - 水务发展专项资金 履行龙岗河干流、坪山河干流的管养工作，确保 安全运行；完成中心物资购置和储备项目，提高 中心的应急抢险和防御洪涝灾害能力；通过整治 三洲田水库引水渠旁边坡以及大康泵站洞口的 挡墙，保障水务设施安全运行。 4,259 4,259 - 金额合计 12,883 12,883 - 年度总体目 标 1.保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作；2.保障三洲田水库、铜锣径水库的安全正常 运行；3.保障龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护工作完成 率 ≥90% 水资源费缴纳工作完成率 100% 防汛物资购置工作完成率 100% 质量指标 水工设施、设备正常运转率 ≥90% 水库管养维护验收合格率 100% 水资源费缴纳准确率 100% 效益指标 时效指标 河道、水库、湿地公园及补水管线运行维护完成期限 2022年12月31日前完成 水资源费缴纳工作完成及时率 2022年12月31日前完成 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 经济效益指标 原水费或超计划、超定额用水加价非税收入 0 元 社会效益指标 事故发生次数 0 次 有效保障水库的正常运行 有效保障 有效保障水库一级水源保护区的正常运行 有效保障 可持续影响指标 有效保障生态可持续发展 有效保障 生态效益指标 水源污染事故发生数 0 次 满意度指标 服务对象满意度指标 考察管理人员对应急演练及培训等工作的认可程度 ≥95%