2022 年深圳市社会福利服务指导中心 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）为机关提供支持保障的职能 1.参与拟订社会福利行业政策、标准等。 2.承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策 咨询、信息发布等工作。 3.承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业 务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。 4.参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构 前期筹建、运营等工作。 5.承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工 作。 6.协助建设养老应急救援体系。 （二）面向社会提供公益服务的职能 1.为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医 疗、康复、教育等服务。 2.负责特困成年人员的集中安置工作。 3.负责全市养老护理服务示范点建设等工作。 4.为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。 （三）完成市民政局交办的其他任务。 二、机构设置情况 市社会福利服务指导中心无下属单位，部门预算为本级预 算。内设5 个部门，包括：综合部、党群人事部、后勤保障部、 规划发展部、行业指导部；下设2 个机构：市儿童福利院和市社 会福利安置院（市老人颐养院）；分支机构：市社会福利服务指 导中心医院。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制 100 人，实有事业编制人员96 人；离休0 人，退休48 人。 三、2022 年主要工作目标 市社会福利服务指导中心 2022 年主要工作目标包括： 1.继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控； 2.高标准全面推进开展福利服务指导工作； 3.着力提升儿童福利机构服务能力； 4.稳步推进“三无”成年人员养育安置工作； 5.全力推进医疗康复机构建设工作； 6. 持续提升养老机构服务质量； 7.扎实推进党建工作提质提效。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年市社会福利服务指导中心 部门预算收入14,512 万 元，比2021 年减少221 万元，下降2 %。2022 年部门预算支出 14,512 万元，比2021 年减少221 万元，下降2 %。 预算收支减少 主要原因：一是2021 年根据《中共深圳市委 机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职 能编制规定〉等2 个文件的通知》（深编〔2021〕51 号），市 社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心，由原深圳市 社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福 利中心医院三个预算单位撤销合并而成，经费由市财政核拨，履 职类项目经费进行整合申报，统筹开支；二是2022 年预算编制 根据职能减少部分公益金项目。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市社会福利服务指导中心 市社会福利服务指导中心预算14,512 万元，包括人员支出 3,729 万元、公用支出265 万元、对个人和家庭的补助支出377 万元、项目支出10,141 万元。 （一）人员支出3,729 万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出265 万元，主要包括：办公费、电费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出377 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出10,141 万元，具体包括： 1.民政综合业务管理1,163 万元，主要包括：医用药材药 品及设施设备271 万元，主要用于医用药材药品及医用设施设备 的采购支出；物业管理（非公用经费部分）630 万元，主要是物 业服务管理项目，用于房屋建筑、公共设备设施、消防系统、公 共区域、 绿化养护、停车场、园区内四害消杀、公车驾驶、衣 物洗涤、会议接待等项目实施专业化，一体化管理服务；其他业 务管理262 万元，用于院内其他综合业务管理支出。较2021 年 减少907 万元，减幅44%，主要原因是根据《中共深圳市委机构 编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编 制规定〉等2 个文件的通知》（深编〔2021〕51 号），市社会 福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心，由原深圳市社会 福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中 心医院三个预算单位撤销合并而成，经费由市财政核拨，2022 年 预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细，调整2021 年原市社会福利中心康复医院部分二级项目至综合管理等一级 项目。 2.综合管理预算5,112 万元，主要包括：日常维修（护）及 零星购置项目201 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置 等业务支出；消防安全项目93 万元，主要用于开展消防安全评 估，消防设施维保等业务支出；日常管理项目1,760 万元；主要 用于保障中心日常业务正常运行的各项开支；食堂外包项目338 万元，主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；院内服 务对象养教康等人力资源保障项目2,720 万元，主要用于中心内 设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象 养教康等人力资源保障业务支出。较2021 年预算增加5,112 万 元，增幅100%，主要原因是2021 年根据《中共深圳市委机构编 制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编制 规定〉等2 个文件的通知》（深编〔2021〕51 号），市社会福 利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心，由原深圳市社会福 利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中心 医院三个预算单位撤销合并而成，经费由市财政核拨，2022 年 预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细，调整2021 年部分原市社会福利中心弃婴服务项目、原市社会福利中心老人 颐养院养老服务项目的二级项目至该一级项目。 3.弃婴服务项目预算2,380 万元，主要包括：弃婴童及孤残 青年项目 1,999 万元，用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低 养育、中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、就业青年 及全市儿童福利业务指导等业务；住院儿童青年陪护服务项目 381 万元，用于院外住院陪护及院内住院陪护等支出。较2021 年预算减少3,873 万元，减幅62%，主要原因是2021 年根据《中 共深圳市委机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导 中心机构职能编制规定〉等2 个文件的通知》（深编〔2021〕51 号），市社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心，由 原深圳市社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳 市社 会福利中心医院三个预算单位撤销合并而成，经费由市财 政核拨，2022 年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目 明细，调整2021 年原市社会福利中心部分二级项目至综合管理 等一级项目。 4.养老服务项目预算1,278 万元，主要包括：深圳市养老护 理院财政资助项目 822 万元，主要用于资助深圳市养老护理院 日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分； 养老业务456 万元，主要用于中心老人活动及日常生活购置及全 市养老服务业务指导等业务支出。较2021 年预算减少1,125 万 元，降幅47%。主要原因是市养老护理院财政资助项目2022 年 预算资金较2021 年资金减少202 万元；根据《中共深圳市委机 构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能 编制规定〉等2 个文件的通知》（深编〔2021〕651 号），市社 会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心，由原深圳市社 会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利 中心医院三个预算单位撤销合并而成，经费由市财政核拨，2022 年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细，调整2021 年原市社会福利中心老人颐养院部分二级项目至综合管理等一 级项目。 5.福利彩票公益金项目预算208 万元，主要包括：孤残青年 和青年少儿医保22 万元，主要用于孤儿医疗保险保障工作；深 圳市养老护理员技能大赛38 万元，主要用市养老护理员技能大 赛支出；乐龄服务大赛148 万元，主要用于深圳市首届乐龄服务 大赛举办支出。较2021 年预算减少367 万元，降幅64%。主要 原因是根据职能调整，减少部分公益金项目。上述3 个项目计划 2022 年12 月前完成任务。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市社会福利服务指导中心 政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计1959 万元，其中货物采购9 万元、工程采购0 万元、 服务采购1950 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算49 万元，比2021 年预算减少3 万 元，下降5.77 %，主要是减少公务用车运行维护费 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是较2021 年无变动 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数47 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是较2021 年无变动 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数47 万元，比2021 年预 算数减少3 万元，主要是根据业务安排减少公务用车运行维护 费，我中心现有车辆11 辆，主要用于日常业务用车 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市社会福利服务指导中心实施部门预算绩效管理的单位范 围包括括中心本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 市社会福利服务指导中心所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金10,141 万元,设置并编报5 个项目绩效 目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情 况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评， 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 弃婴服务项目 2380 1.进一步提升孤儿基本 生活保障，完成2022 年 度中心孤儿基本生活保 障工作；2.保障在册儿童 （少年）养育经费、儿童 （少年）活动费、业务开 展及管理工作经费、集中 养育儿童护理费支出；3. 实现就业青年的社会化 安置及传统节日、生日、 婚嫁、住院期间的慰问， 使就业青年感受到政府 的关爱；4.完成年度内培 训计划，通过对各区（新 区）民政部门、儿童福利 机构工作人员的业务培 训，提高从业人员的业务 能力、职业技能水平和服 务意识，提升儿童福利事 业服务质量。计划2022 年12 月前完成任务。 综合管理 5,112 完成日常维修（护）及零 星购置、消防安全、日常 管理、食堂外包、院内服 务对象养教康等人力资 源保障等各项工作。计划 2022 年12 月前完成任 务。 养老服务项目 1278 完成全市养老服务机构 的业务指导、质量评价、 培训交流 等事务性工作 任务，做好老人院及市养 老护理院日常保障及养 老护理服务。计划2022 年12 月前完成任务。 民政综合业务管理 1163 1.在市卫健委、卫监局和 相关部门监督下,遵守中 心和医院规章制度，从具 有合法资质供货单位进 行采购药品和医疗耗材， 保证产品质量，保障医 院、中心、老人、儿童院 孩子、社会院孩子、院内 员工、院外患者用药品和 医疗耗材需求；合法合规 取得 DR 执业资质。计划 2022年12月前完成任务； 2.全年能够保障中心公 务用车满足各院部日常 业务用车需求率96%，车 辆性能整体良好，车辆运 行安全98%； 3.完成考核 管理工作；4.完成各项任 务，客户满意率达98%以 上；安全责任事故为零； 责任范围维修率100%、房 屋及公共配套设施、设备 完好率95%以上、确保设 施设备正常运转、绿化无 裸露无枯死现象、有效控 制四害孳生，每月进行四 次消杀、清洁卫生无尘无 死角，提高儿童及老人的 生活保障。计划2022 年 12 月前 完成任务。 福利彩票公益金项目 208 1.保障孤儿医疗保险工 作；2.开展市养老护理员 技能大赛；3.举办深圳市 首届乐龄服务大赛。计划 2022年12月前完成任务。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市社会福利服务指导中心机关运行经费 财政拨款预 算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是我中心 为事业单位，不涉及机关运行经费 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，市社会福利服务指导中心 共有车辆11 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上 专用设备3 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位2022 年政府性基金预算支出208 万元，上级转移支 付预算支出50 万元，无国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 14,352 一、社会保障和就业支出 13,166 1.一般公共预算拨款 14,144 行政事业单位养老支出 727 2.政府性基金预算拨款 208 事业单位离退休 304 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 140 三、单位资金 160 社会福利 12,439 1.事业收入 0 儿童福利 2,380 2.事业单位经营收入 0 老年福利 878 3.上级补助收入 50 社会福利事业单位 8,781 4.附属单位上缴收入 0 养老服务 399 5.其他收入 110 二、卫生健康支出 119 表1 收支总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 119 事业单位医疗 119 三、住房保障支出 1,018 住房改革支出 1,018 住房公积金 400 购房补贴 618 四、其他支出 208 彩票公益金安排的支出 208 用于社会福利的彩票公益金支出 208 本年收入合计 14,512 本年支出合计 14,512 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,512 支出总计 14,512 注：无 表2 收入总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市社会福利服务指导中心 14,512 14,144 4,371 9,773 0 0 208 0 0 0 0 50 0 110 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市社会福利服务指导中心 14,512 4,371 10,141 1959 588 353 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市社会福利服务指导中心 4,371 4,371 4,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,729 3,729 3,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,065 2,065 2,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 691 691 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 265 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会福利服务 指导中心 10,141 9,773 9,773 0 0 208 0 0 0 0 50 0 110 0 民政综合业务管理 1,163 1,163 1,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 5,112 5,112 5,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 弃婴服务项目 2,380 2,220 2,220 0 0 0 0 0 0 0 50 0 110 0 养老服务项目 1,278 1,278 1,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金项目 208 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 14,352 一、社会保障和就业支出 13,006 一般公共预算拨款 14,144 行政事业单位养老支出 727 政府性基金预算拨款 208 事业单位离退休 304 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282 机关事业单位职业年金缴费支出 140 社会福利 12,279 儿童福利 2,220 老年福利 878 社会福利事业单位 8,781 养老服务 399 二、卫生健康支出 119 行政事业单位医疗 119 事业单位医疗 119 三、住房保障支出 1,018 住房改革支出 1,018 住房公积金 400 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 618 四、其他支出 208 彩票公益金安排的支出 208 用于社会福利的彩票公益金支出 208 本年收入合计 14,352 本年支出合计 14,352 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,352 支出总计 14,352 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会福利服务指导中心 14,144 4,371 9,773 208 社会保障和就业支出 13,007 3,234 9,773 20805 行政事业单位养老支出 726 726 0 2080502 事业单位离退休 304 304 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282 282 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140 140 0 20810 社会福利 12,281 2,508 9,773 2081001 儿童福利 2,220 0 2,220 2081002 老年福利 878 0 878 2081005 社会福利事业单位 8,783 2,508 6,275 2081006 养老服务 400 0 400 210 卫生健康支出 119 119 0 21011 行政事业单位医疗 119 119 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 119 119 0 221 住房保障支出 1,018 1,018 0 22102 住房改革支出 1,018 1,018 0 2210201 住房公积金 400 400 0 2210203 购房补贴 618 618 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市社会福利服务指导中心 2021 年 52 0 2 50 0 50 2022 年 49 0 2 47 0 47 增减变化金额 -3 0 0 -3 0 -3 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会福利服务指导中心 208 0 208 229 其他支出 208 0 208 22960 彩票公益金安排的支出 208 0 208 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 208 0 208 注：无 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市社会福利服务指导中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会福利服务指导中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市社会福利服务指导中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 4,371 4,371 综合管理 主要用于日常维修（护）及零星购置项目、消防安全项目、日 常管理项目、食堂外包项目、院内服务对象养教康等人力资源 保障项目支出 5,112 5,112 弃婴服务项目 主要用于弃婴童及孤残青年项目、住院儿童青年陪护服务项目 支出 2,380 2,270 110 养老服务项目 主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出 1,278 1,278 民政综合业务管理 主要用于医用药材药品及设施设备采购支出 1,163 1,163 福利彩票公益金项目 孤残青年和青年少儿医保、市养老护理院技能大赛、乐龄服务 大赛 208 208 金额合计 14,512 14,402 110 年度总体目 标 在册儿童生活水平、医疗水平、受教育水平不断提高，在院老人医疗、护理水平不断提高 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在院儿童/青年数量 448 在院老人数量 121 质量指标 护理率 100% 疾病就诊率 100% 食材合格率 ≥95% 采购物资验收合格率 ≥95% 时效指标 医疗、护理及时率 ≥90% 教育、活动及时率 ≥90% 成本指标 支出进度 ≥90% 效益指标 社会效益指标 及时救治率 100% 安全事故次数 无 餐饮保障率 100% 可持续影响指标 群体事件发生数 无 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 ≥85% 受益人群满意度 ≥85%