Shenzhen Transportation Bureau Rectification Report on Issues Identified in 2022 Audit

根据“主动公开审计发现问题整改情况”工作的相关要求，现将《深圳市2022年度绩效审计工作报告》《深圳市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中涉及我局的审计发现问题整改情况公开如下： 一、关于部门执行缺乏沟通协调问题的整改情况 针对“市交通运输局拟发放防疫消杀补贴名单中有67家企业与其他行业主管部门拟补贴名单重复”问题，我局在完成企业申报、诚信征询、部门审核、名单公示等流程后，将拟补贴的企业名单函告市商务局。根据市商务局回函意见，我局按照“从高不重复”原则，逐一与67家重复企业确认，确定57家企业补贴由我局发放，10家企业补贴由市商务局发放。按照资金拨付程序，我局已完成57家企业的补贴发放工作。此问题已完成整改。 二、关于主管部门未严格落实政策要求问题的整改情况 针对“市交通运输局、规划和自然资源局未在7个项目方案设计审查阶段落实同步审查规定”问题，我局已按《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》《深圳市关于进一步强化资源要素支撑全力保障重大项目开工建设的实施方案》要求，落实同步开展方案设计审查及方案设计核查工作。此问题已完成整改。 三、关于部分项目未严格执行工程管理程序问题的整改情况 针对“已完工的8个项目共57份合同已竣工验收，但仍未办理工程结算手续”问题，我局加强工程合同管理，加快办理结算手续。截至2023年11月，45份合同已完成整改，12份合同完成阶段性整改。 四、关于部分工程项目规划目标未按期完成问题的整改情况 针对“综合交通‘十三五’规划已下达投资计划的项目共36个，仅3个项目按规划要求开工及完工，11个至今未开工；38个在建工程合同中有21个存在工期滞后”问题，我局已加快项目建设进度。截至2023年11月，审计指出的11个未开工项目已开工3个，21个存在工期滞后的在建工程合同已完工5个。 五、关于财政预算管理存在薄弱环节问题的整改情况 针对“往来款项未及时清缴”问题，我局已制定往来款项清理计划，按照依法依规、尊重历史、实事求是、先易后难的原则推进清理工作。 六、关于项目预算执行率较低问题的整改情况 针对该问题，我局进一步强化预算执行管理，加强统筹规划，2023年度前三季度执行率均超过时序进度。此问题已完成整改。