Rectification Report on the Audit Report of the 2023 Budget Execution and Other Fiscal Revenue and Expenditure of the Longhua District, Shenzhen

根据《深圳市龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》指出的审计问题，我街道高度重视，积极落实整改工作，现将整改情况报告如下： 一、关于专项债券资金支出不及时的问题 整改情况：一是积极与区财政局沟通，通过调整调剂解决剩余未支出金额。二是加快专项债项目进度，努力达到支付条件，按计划完成剩余支出。 二、关于未按规定及时清理基本户的问题 整改情况：我街道对账户情况进行了全面梳理，目前仅保留街道办本级一个基本户。后续我街道将按照规范高效精简的原则，严格控制账户数量，规范账户管理，及时清理整合存量账户。 三、关于部分自行采购项目三方比价流于形式的问题 整改情况：为规范自行采购活动，提高采购效率、质量和资金使用效益，提高各单位采购人员的业务素质及管理水平，我街道组织各行政事业单位、社区工作站负责采购人员进行政府自行采购培训会，会上对审计发现问题进行通报并对存在的其他问题逐一梳理解析。同时按照龙华区财政局关于印发《龙华区自行采购指引》的通知要求，结合街道自行采购管理制度进行业务培训，明确要求各单位在自行采购前做好对供应商的资格审查并填写供应商资格审查表。 四、关于合同履约监管不到位的问题 整改情况：一是经约谈民治北项目企业负责人，违约金31.2万元已于2024年4月26日在合同服务费中扣除。二是进一步完善食堂相关制度，严格按照招标文件、投标文件及合同要求加强食堂日常管理与考核。对供应商的每日配送情况进行日常考核，仓管员和验收员按照《食堂物资供应商供货异常情况表》，对供货异常情况进行逐一登记。 五、关于资产账务处理不及时的问题 整改情况：目前该项目已完成二次验收并走付款流程,现已同步开展入固手续。 六、关于部分资产未及时处置的问题 整改情况：目前洒水车已完成账务核销，路灯高空作业车已通过财政局处置审批手续。针对摩托车、巡逻电瓶车等待报废资产的问题，现已处理209项，已提请报废处理3项。剩余23项未进行报废处理的资产，因未到报废期限，根据实际情况申请处理。 七、关于部分公配物业闲置时间较长的问题 整改情况：我街道已将序号第1-4处空置公配物业列入区统筹调剂范围；序号第5处公配物业街道明确将锦绣鸿都作为新牛社区工作站办公场地，已于2024年5月27日完成搬迁。已完成整改，达到整改效果。 八、关于部分项目未及时办理在建工程转固手续的问题 整改情况：我街道已从区会计核算中心调取相关财务凭证补全转固定资产所需的资料，并于2024年9月30日完成转固手续。深圳市龙华区民治街道办事处2025年1月3日