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——2014年1月11日在市十五届人大三次会议上<br>
市财政局局长 吴炜<br>
各位代表：<br>
我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2013年财政预算执行情况和2014年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。<br>
一、 2013年财政预算执行情况和主要工作<br>
2013年，在中共苏州市委的领导下，全市财税系统认真贯彻党中央、国务院一系列方针、政策，紧紧围绕年初工作目标和建设“三区三城”的总要求，坚持稳中求进，支持经济转型，持续改善民生。面对复杂严峻的经济形势，努力化解各种不利因素的影响，规范组织收入，合理安排支出，严格执行预算，确保财政经济的健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。<br>
（一）全市财政预算执行情况（为快报数，下同。）<br>
全市完成地方公共财政预算收入（以下简称地方财政收入）1331亿元，比上年实绩增长10.5%，税收占比85.5%。其中：税收收入完成1138亿元，增长11.2%；非税收入完成193亿元，增长6.8%。全市完成地方公共财政预算支出（以下简称地方财政支出）1207亿元，比上年实绩增支94亿元，增长8.4%。其中：民生支出占地方财政支出的55.8%，城乡公共服务支出占地方财政支出的73.3%，均比上年提高1个百分点。<br>
（二）本级财政预算执行情况<br>
1.本级财政收入预算执行情况<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年本级地方财政收入预算为2470000万元。执行结果，本级完成地方财政收入2553893万元，完成收入预算的103.4%，比上年实绩增收311142万元，增长13.9%。其中：市级完成地方财政收入484876万元，完成收入预算的115.5%，增收92131万元，增长23.5%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入2069017万元，完成收入预算的100.9%，增收219011万元，增长11.8%。<br>
2.本级财政支出预算执行情况<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年本级财政支出预算为2440782万元，调整后的支出预算为2720939万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为3055266万元，其中：市级1658713万元，园区1396553万元。执行结果，本级财政支出2817495万元，完成支出预算的92.2%，比上年实绩增支239191万元，增长9.3%。其中：市级财政支出1530859万元，完成支出预算的92.3%，增支189063万元，增长14.1%；园区财政支出1286636万元，完成支出预算的92.1%，增支50128万元，增长4.1%。<br>
3.本级财力平衡情况<br>
根据现行财政体制测算，2013年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计3094715万元，其中：市级可用财力1689129万元，园区可用财力1405586万元。当年安排财政支出预算为3055266万元，其中：市级1658713万元，园区1396553万元。本级财政结余39449万元，其中：市级财政结余30416万元，园区财政结余9033万元。当年实现财政收支平衡。<br>
（三）本级基金预算执行情况<br>
1. 本级政府性基金收支执行情况<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年本级政府性基金收入预算为1249263万元，调整后的本级政府性基金收入预算为2779202万元。执行结果，本级完成政府性基金收入2975028万元，比上年实绩增长108.3%，完成收入预算的107.1%，主要是国有土地使用权出让收入增加。其中：市级完成政府性基金收入2258565万元，增长150.2%，完成收入预算的101.8%；园区完成政府性基金收入716463万元，增长36.3%，完成收入预算的127.9%。<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年本级政府性基金支出预算为1246450万元，调整后的本级政府性基金支出预算为2777789万元，连同上年结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为3276153万元。执行结果，本级政府性基金支出2787571万元，比上年实绩增长73.2%，完成支出预算的85.1%，主要是国有土地使用权出让金安排的城建支出、土地封闭运作项目支出、土地储备成本支出等。其中：市级政府性基金支出2135751万元，增长84.3%，完成支出预算的88.1%；园区政府性基金支出651820万元，增长44.7%，完成支出预算的76.6%。<br>
2.市级基本养老保险基金收支执行情况<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年市级基本养老保险基金收入预算为702000万元，调整后的收入预算为760000万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入802520万元，完成收入预算的105.6%。<br>
市十五届人大二次会议通过的2013年市级基本养老保险基金支出预算为702000万元，调整后的支出预算为760000万元，连同超收收入等，市级基本养老保险基金支出预算为802520万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金支出802520万元，完成支出预算的100.0%。<br>
（四）2013年实施财政预算的主要工作<br>
1.全力以赴保增长，着力提升财政保障能力<br>
按照年初确定的收入目标，及时做好任务分解落实，明确各地区收入责任。加强收入进度和质量考核，强化各地区任务落实。加强重点行业税源调查分析，科学制定应对方案。强化与国地税等经济部门的协作，加大涉税信息共享力度，提升征管效率。继续加强税收征管保障平台建设，平台已覆盖全市，并取得明显成效。严格非税收入监管，进一步规范收缴程序，保证及时足额入库。<br>
2.突出重点促转型，全力推动经济健康发展<br>
做大做强产业引导基金，服务业创业投资等四个政府引导基金总规模达10亿元。创新财政资金使用方式，“科贷通”、 “文贷通”支持新设立中小型科技、文化企业信贷风险补偿。设立新兴产业引导基金，重点支持区域内高成长型、科技型、初创型企业。支持中科院纳米所、医工所、清华大学汽车研究院等一批重大科研载体建设。支持实施人才战略，安排人才专项资金，用于高层次人才引进。<br>
3.优化结构惠民生，加快推进社会事业建设<br>
推进城乡居民与企业职工养老保险衔接，将居民养老纳入社会化管理。调整各类社会保障标准，稳步提高各类社保待遇。完善医疗保险救助体系，引进商业保险承办保险救助。加快发展养老事业，全面推广“居家养老院”养老模式。加大环境保护投入，支持区域大气污染防治，推动扬尘、工业废气和挥发性有毒气体治理工作。按照生态补偿“提质扩面”和“四个百万亩”保护的要求，进一步完善生态补偿政策。<br>
4.创新机制推改革，不断健全财政管理制度<br>
扎实做好“营改增”过渡期财政扶持工作。研究制定政府性债务偿还准备金制度，推进债务管理的规范化和长效化。继续扩大政府采购范围，加大政府向社会组织购买公共服务力度。加快预算编制改革，完善政府性基金预算编制。积极推进非税收入改革，将罚没收入纳入非税管理系统，出台罚没物资处理处置办法。深化国库管理改革，推行财政资金“大账户”管理模式，盘活存量，加快周转。稳步推进部门预算和决算公开，加快建立规范、透明的政府预算、决算制度。<br>
5.规范管理强监督，全面提高资金使用实效<br>
注重发挥财政“大监督”作用，突出对重点领域资金的监管，组织力量对转型升级、民生保障等资金进行了专项检查。全面推开绩效评价工作，拓展绩效管理的广度和深度。强化对重点工程项目的投资评审监督，全年审减节约资金超15亿元。积极盘活各类国有资产，统筹使用行政事业单位资产。严格执行厉行节约各项规定，研究制定苏州市级会议费用标准，健全“三公经费”管理制度体系。加快“金财工程”系统新功能开发，提升财政管理效率。<br>
2013年，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，财政各项工作都取得了一定的成绩，但财政发展面临的困难也不容低估，实现持续稳定增长任重道远。当前经济形势错综复杂，充满变数，世界经济已进入深度转型调整期。财政工作面临诸多困难和矛盾，财政收入基础还不稳固，收支平衡压力巨大，改革创新需要深入推进，保障能力需要切实增强，管理水平需要有效提升。这些都需要我们在今后的工作中，以更加创新的思维、进取的精神、有效的措施，来解决这些问题。<br>
二、2014年本级财政总预算草案<br>
根据对2014年经济形势和宏观政策的分析、预测，按照中央、省和市对经济工作的总体部署，我市2014年财政预算安排的指导思想是: 认真贯彻党的十八大、十八届三中全会以及市委全委会精神，牢牢把握稳中求进总基调，深化改革创新，坚持稳增快转，提升生态质量，增进民生福祉。贯彻落实积极的财政政策，进一步提升经济运行质量。坚持创新发展，优化产业结构调整，注重财政扶持绩效。坚持厉行节约，压缩一般性支出，保障民生支出，不断优化财政支出结构。坚持落实和推进财税制度改革，建立健全透明的预算制度，做好“营改增”试点工作。突出财政在稳增长、调结构、惠民生等方面的功能作用，推动经济平稳健康发展和社会全面进步。<br>
（一）全市财政收支预算草案<br>
根据中共苏州市委确定的稳中求进、转中求好工作目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，2014年全市地方财政收入预期增长10%以上。据此安排2014年全市地方财政收入预算为1465亿元，比上年实绩增长10.1%。其中：税收收入1263亿元，增长11.0%；非税收入202亿元，增长4.8%。<br>
实现2014年财政收入预算后，全市安排财政支出为1276亿元（不含上年结转和上级补助等，下同），比上年年初预算增长9.0%。其中，民生支出占比进一步提高。当年实现财政收支平衡。<br>
（二）本级财政收入预算草案<br>
2014年安排本级地方财政收入预算为2795000万元，比上年实绩增长9.4%。其中：市级财政收入预算515000万元，增长6.2%；园区财政收入预算2280000万元，增长10.2%。<br>
（三）本级财政支出预算草案<br>
2014年安排本级财政支出预算为2745628万元，比上年年初预算增加309846万元，增长12.7%。其中：市级财政支出预算1415518万元，增长13.4%；园区财政支出预算1330110万元，增长12.1%。<br>
市级财政支出预算的主要项目<br>
一般公共服务支出129380万元，下降1.4%。<br>
公共安全支出227174万元，增长3.4%。<br>
教育支出194232万元，增长12.9%。<br>
科学技术支出69082万元，增长4.8%。<br>
文化体育与传媒支出66612万元，增长26.2%。<br>
社会保障和就业支出160887万元，增长37.0%。<br>
医疗卫生支出92705万元，增长8.6%。<br>
节能环保支出52427万元，增长54.7%。<br>
城乡社区支出84137万元，增长17.3%。<br>
农林水支出75269万元，增长30.9%。<br>
交通运输支出107004万元，增长56.5%。<br>
资源勘探电力信息等支出13776万元，增长3.5%。<br>
商业服务业等支出20338万元，下降8.9%。<br>
金融支出4500万元，增长49.0%。<br>
援助其他地区支出2428万元，增长20.8%。<br>
国土海洋气象等支出6637万元，增长38.0%。<br>
住房保障支出63256万元，增长9.1%。<br>
粮油物资储备支出2938万元，下降58.8%。<br>
预备费15000万元，与上年持平。<br>
国债还本付息支出2141万元，下降79.4%。<br>
其他支出21000万元，下降27.6%。<br>
园区财政支出预算的主要项目<br>
一般公共服务支出139480万元，增长0.3%。<br>
公共安全支出55896万元，增长10.2%。<br>
教育支出197359万元，增长7.0%。<br>
科学技术支出143608万元，增长34.1%。<br>
文化体育与传媒支出58763万元，增长125.7%。<br>
社会保障和就业支出110953万元，增长13.9%。<br>
医疗卫生支出52965万元，增长5.0%。<br>
节能环保支出12284万元，下降9.1%。<br>
城乡社区支出239354万元，增长6.7%。<br>
农林水支出32639万元，增长27.4%。<br>
交通运输支出507万元,增长36.3%。<br>
资源勘探电力信息等支出135729万元，下降22.3%。<br>
商业服务业等支出38064万元，增长254.0%。<br>
金融支出6790万元，与上年持平。<br>
援助其他地区支出9540万元，下降28.1%。<br>
国土海洋气象等支出5357万元，增长116.6%。<br>
住房保障支出70514万元，增长97.8%。<br>
预备费8000万元，与上年持平。<br>
国债还本付息支出800万元，增长61.6%。<br>
其他支出11399万元，下降28.5%。<br>
（四）本级财力平衡预算草案<br>
根据现行财政体制测算，预计2014年本级可用财力为（不含上年结转和上级补助等）2761000万元，比上年年初财力增加318526万元，增长13.0%。其中：市级可用财力1430000万元，增长14.4%；园区可用财力1331000万元，增长11.6%。本级财政支出预算为2745628万元，其中：市级财政支出预算1415518万元，园区财政支出预算1330110万元。收支相抵结余15372万元，其中：市级财政结余14482万元，园区财政结余890万元。当年实现财政收支平衡。<br>
（五）本级基金收支预算草案<br>
1.本级政府性基金收支预算<br>
2014年本级政府性基金收入预算为2055165万元，比上年实绩下降30.9%，下降的原因主要是市级国有土地使用权出让金收入下降。其中：市级1381665万元，下降38.8%，园区673500万元，下降6.0%。本级政府性基金支出预算为2052846万元，比上年实绩下降26.4%。其中：市级1381665万元，比上年实绩下降35.3%，园区671181万元，比上年实绩增长3.0%。<br>
2. 市级基本养老保险基金收支预算<br>
2014年市级基本养老保险基金收入预算为820000万元。市级基本养老保险基金支出预算为820000万元。<br>
三、 完成2014年度财政预算的主要措施<br>
（一）强化收入征管措施，确保财政运行平稳有序<br>
加强对宏观经济形势的预测分析，科学制定全年收入目标任务，确保苏州财政收入的总量、增量、税比等指标继续处于全省领先位置。做好中央财税政策的预判研究，深入分析税收政策对苏州地方经济的影响，积极争取政策。进一步发挥好税收征管保障平台的作用，加强协作部门的沟通与协调，对涉税信息加大分析研究的深度，积极挖掘新的增长点。完善“税库银”系统的数据联网，拓展非税系统管理范围，提升非税管理水平。<br>
（二）创新调控引导方式，促进地方经济健康发展<br>
加快财政专项资金项目库平台建设，整合、优化财政扶持资金，构建科学完善的专项资金扶持体系。充分发挥财税优惠政策和财政资金激励作用，鼓励企业加大科技研发和技术改造投入，推进淘汰落后产能。支持区域内战略性新兴产业、高新技术企业做大做强。大力扶持小微企业实现创新发展。尝试建立财政政策支持与市场机制调节相衔接的帮扶机制，吸引社会资本加大对“三农”事业的投入。<br>
（三）优化财政支出结构，力促民生保障更高水平<br>
按照公共财政建设要求，继续调整和优化支出结构，不断加大对民生支出和重点项目的保障力度。深入贯彻厉行节约各项规定，严格控制一般性支出，对车辆购置与运行、会议培训、公务接待等费用严格按标准审核，继续扩大政府购买公共服务范围。加大民生实事工程的支持力度，对满足公众生活需求的社会事业建设，做好资金保障工作，确保项目按计划推进。实施更加积极的就业创业政策，提升各类就业创业补贴标准，努力实现更高质量的就业。继续完善各类社会保障政策，及时调整各项社保待遇标准。<br>
（四）深化关键领域改革，激发财政发展内生动力<br>
按照党的十八届三中全会关于改进预算管理的要求，做好全口径预算编制调研和准备工作。继续完善公共财政预算体系，做好政府基金预算、社保基金预算和公共财政预算衔接，试编国有资本经营预算。按照事权与支出责任相匹配的原则，结合省对市财政体制调整，同步做好苏州市、区的体制和税收级次调整，进一步完善转移支付制度。深入研究“营改增”税制改革问题，做好后续扩围扩面和政策扶持工作。积极盘活存量财政资金，优化整合专项资金。加大财政预算信息的公开力度，建设现代透明的预算制度。<br>
（五）加大监督检查力度，保障资金使用安全高效<br>
以专项资金监督为抓手，重点检查民生等重点领域的资金使用情况。建立健全绩效预算目标体系，强化预算编制与绩效评价结果挂钩的机制，实现绩效预算常态化管理。进一步落实政府采购公共服务的实施意见，制定政府向社会组织购买服务的目录。以会计信息质量监督为切入点，加强对单位会计管理和核算进行重点检查，提升会计信息质量。强化财政监督制度设计，注重检查资源的整合协调，形成监管合力。<br>
各位代表，2014年财政工作任务重，责任大。我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，在社会各界的大力支持下，坚持稳中求进，不断改革创新，求真务实，扎实工作，圆满完成全年预算任务，为推进全市率先基本实现现代化而努力奋斗。