2017 Department Budget

2017年韶关市人民政府办公室部门预算基本情况说明 一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能2017年部门预算组成单位共1个，是韶关市人民政府办公室。机构设置情况：韶关市人民政府办公室内设机构包括秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、督查室、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、监察室、行政科、保卫科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）17个内设科室，管理市政府车队及市政府驻外机构。主要职能：1、督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2、负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。3、组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。4、起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。6、协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7、收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。8、协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。9、管理市人民政府大院，承担行政事务、安全保卫和后勤服务工作。10、负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。11、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。（二）人员构成情况韶关市人民政府办公室本部共有行政编制72人，工勤编制34人。其中，编制内实有在职人员79人（行政68人，工勤11人），离退休人员119人。 （三）预算年度的主要工作任务1、发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。2、起草市政府重要文稿材料，做好《政府公报》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》，落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。3、围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。4、加强全市办文、办会工作，积极推行OA无纸化办公，承办市政府全体会议、工作会议、常务会议、专题会议等各类会议。5、加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。6、加强全市政务信息队伍建设，增强政务信息的指导性、参考性，提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南，主动公开规范性文件，政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。7、做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结。8、抓好办公室人事管理，加强办公室干部队伍建设。9、认真开展机关党建工作，积极开展党的群众路线教育实践活动，推动组织工作上新台阶。10、认真做好离退休老干部服务工作，帮助老干部解决困难，举办各种老干部文化娱乐活动。11、认真做好办公室党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，深入开展整治“庸懒散奢”、纠正“四风”问题。12、加强市政府大院后勤保障工作，确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。13、做好市政府机关食堂的管理，提高干部满意度。14、加强公务用车管理，规范用车行为。15、做好综治信访维稳工作，做好上访群众接待工作，化解矛盾纠纷。16、做好新一轮扶贫开发“双到”工作。17、做好办公室群众路线工作。18、承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息汇总报送、应急值守、市政府值班等工作；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件，统筹协调指导全市突发事件应急处置的相关工作。（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。我办负责本级部门预算公开，并指导督促下属单位做好预算公开工作。二、收入预算说明2017 年收入预算3073.93万元，同比上年增加494.51万元，增加19%，原因是机关后勤服务经费列入预算，同时新增市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费，应急管理专项经费及其他经费。经费全部来源于一般公共预算拨款。三、支出预算说明2017年支出预算3073.93万元，同比上年增加494.51万元，增加19%。其中：一般公共预算拨款安排支出3073.93万元，其他收入拨款安排支出0万元。（一）支出预算按用途划分：1、基本支出预算2721.93万元，占预算拨款支出的88%，增加17%。其中：工资福利支出871.25万元,商品和服务支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出1211.79万元，其他支出230.22万元。2、项目支出预算352万元，占预算拨款支出的12%，与上年预算相比，增加30%。其中：全市性会议费20万元；市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费132万元；应急管理专项经费20万元，市应急管理办公室2016年度下半年划归我办管理后新增此项目；其他经费180万元，主要用于招商引资、扶贫等专项工作经费开支。（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：1.基本支出预算2721.93万元，占预算拨款支出的88.55%，去年2312.77增17.69%。其中：工资福利支出871.25万元,商品和服务支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出1211.79万元，其他支出230.22万元。2.项目支出预算352万元，占预算拨款支出的11.45%，与上年预算相比266.65，增加32%。其中：全市性会议费20万元；市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费132万元；应急管理专项经费20万元，市应急管理办公室2016年度下半年划归我办管理后新增此项目；其他经费180万元，主要用于招商引资、扶贫等专项工作经费开支。(三）机关运行经费执行情况说明：行政运行1453.43万元，其中：人员支出1101.43万元；公用经费支出352万元。四、“三公”经费预算说明2017年“三公”经费预算为114.75万元，与上年决算数相比减少0.5%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，减少公务接待。资金全部来源于财政拨款。按具体项目分，因公出国（境）支出22.05万元，公务用车购置及运行维护支出82.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费82.5万元），公务接待费支出10.2万元。五、专业名词解释（一）一般预算支出：是国家对集中预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括包括：1、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金等）。2、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费等）。3、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、抚恤金、独生子女保健费等）。（三）项目支出，指的是由于单位的业务需要某块业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。（四）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 点击下载：2017市府办部门预算公开表格