Shaoguan Municipal People's Government Office 2018 Budget Disclosure

目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门基本支出表 五、部门项目支出表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 十一、政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2018年预算组成单位共1个，是韶关市人民政府办公室。机构设置情况：韶关市人民政府办公室内设机构包括秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）13个内设科室，管理市政府驻外机构。 主要职能： 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。组织办理人大、政协建议提案的办理。 （二）人员构成情况 韶关市人民政府办公室本部共有行政编制70人，工勤编制7人。其中，编制内实有在职行政人员67人，统发工勤5人，离退休人员116人。 （三）预算年度的主要工作任务 发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调，起草印发市政府重要文稿材料，承办市政府各类会议，加强公务用车管理，规范用车行为。承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息报送，构建全市应急平台；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件等。 （四）我办只负责本级部门预算的公开工作，无下属单位预算需汇总公开。 二、收入预算说明 2018年收入预算2238.74万元，同比上年减少835.19万元，减少27.17%，原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：一般公共预算拨款2238.74万元，同比上年减少835.19万元，减少27.17%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增\/减0万元，增\/减0%。 三、支出预算说明 2018年支出预算2238.74万元，同比上年减少835.19万元，减少27.17%，原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：一般公共预算拨款安排支出2238.74万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算1820.31万元，占预算拨款支出的81.31%，比上年减少901.62万元，减少33.12%，原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：工资福利支出1055.25万元，商品和服务支出310.07万元，对个人和家庭的补助支出416.44万元，其他支出38.55万元。 （二）项目支出预算418.44万元，占预算拨款支出的18.30%，与上年预算相比，增长18.88%，主要原因是新增项目构建全市应急平台。其中：001全市性会议费项目20万元，与上年相同，主要用于召开各项全市性会议；002项目市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造58.44万元，延续上年项目，用于市政府会议室装修改造；003应急管理专项经费项目340万元，比上年增加320万，用于构建全市应急平台，提升我市应急管理工作信息化和现代化水平。 四、“三公”经费预算说明 2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为23.50万元，与上年预算数相比减少91.25万元，减少79.52%,主要原因为机关后勤事务划转减少公务车运行维护费及落实中央八项规定减少公务接待。按资金来源分，财政拨款23.50万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出12.50万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出5.00万元。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算295.88万元，包括办公费22.35万元、印刷费5万元、邮电费11万元、差旅费89.5万元、会议费16万元、福利费1.88万元、日常维修费25万元、专用材料0万元，一般设备购置费38.55万元、办公用房水费1万元、电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用72.1万元。 （二）政府采购预算38.55万元，包括便携式计算机4万元、打印机1.4万元、多功能一体机1.5万元、复印机5万元、空气调节设备5万元、扫描仪1.4万元、碎纸机0.45万元、台式计算机6万元、投影仪6万元、办公用纸7.8万元。 （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成市政府常务会议室、一般会议室的改造工程，保障各项全市性会议顺利召开，构建全市应急平台，提升我市应急管理工作信息化和现代化水平等3项工作，实施3个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 （四）国有资产占有情况(固定资产情况）。固定资产2017年末数722万，2018年预算新增固定资产30.75万元，包括便携式计算机4万元、打印机1.4万元、多功能一体机1.5万元、复印机5万元、空气调节设备5万元、扫描仪1.4万元、碎纸机0.45万元、台式计算机6万元、投影仪6万元。2018年固定资产预计共752.75万元。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。本办无国有资本经营预算拨款，收入支出预算为0。 （六）专业名词解释。 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 附件： 部门预算表（点击下载）