Shaoguan Municipal People's Government Office 2017 Budget Disclosure (Supplementary Disclosure)

目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、机关运行经费预算说明 五、“三公”经费预算说明 六、政府采购情况 七、国有资产占有情况 八、预算绩效情况 九、国有资本经营收支情况 十、专业名词解释 第二部分 部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门基本支出表 五、部门项目支出表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 十一、政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市人民政府办公室。 主要职能是： 1．督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 2．负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。 3．组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。 4．收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。 5．协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。 内设机构有秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、督查室、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、监察室、行政科、保卫科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）17个内设科室，管理市政府车队及市政府驻外机构。 （二）人员构成情况。 韶关市人民政府办公室本部共有行政编制72人，工勤编制34人。其中，编制内实有在职人员79人（行政68人，工勤11人），离退休人员119人。 （三）预算年度的主要工作任务 1、发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。 2、起草市政府重要文稿材料，做好《政府公报》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》，落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。 3、围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。 4、加强全市政务信息队伍建设，增强政务信息的指导性、参考性，提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南，主动公开规范性文件，政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。 5、做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结。 6、加强市政府大院后勤保障工作，确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。做好综治信访维稳工作，做好上访群众接待工作，化解矛盾纠纷。 7、承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息汇总报送、应急值守、市政府值班等工作；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件，统筹协调指导全市突发事件应急处置的相关工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算3073.93万元，比上年增加494.51万元，增幅19.17%，主要原因是应急办划入我办，同时新增项目应急管理专项经费。其中：一般公共预算拨款3073.93万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算3073.93万元，比上年增加494.51万元，增（减）幅19.17%，主要原因是应急办划入我办，同时新增项目应急管理专项经费。其中：一般公共预算拨款安排支出3073.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算2721.93万元，占预算拨款支出的88.55%，比上年增加409.16万元，增幅15.86%，原因是应急办划入我办及增人增资。其中：工资福利支出871.24万元,商品和服务支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出1211.79万元，其他支出230.22万元。 （二）项目支出预算352万元，占预算拨款支出的11.15%，与上年预算相比，比上年增加85.35万元，增长32%，原因是新增市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造项目及应急管理专项经费项目。其中：001项目全市性会议费20万元。主要用于为各项全市性会议的召开提供保障，与上年相比减少25万元，主要原因是会议室管理工作移交至市接待办；002项目市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费132万元。主要用于市政府会议室装修改造工程，该项目为上年延续项目，分三年完成，按计划2017年预算支出132万元；03项目应急管理专项经费20万元，主要用于对各类突发事件的应急管理工作提供保障，该项目为2017年新增项目，上年无此项目；004项目其他经费180万元，主要用于招商引资、扶贫等专项工作经费开支，该项目为2017年新增项目，上年无此项目。 四、机关运行经费预算说明 2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为351.97万元，比上年增加33.98万元，增幅10.69%，主要原因是应急办划入我办。其中办公50.30万元、印刷费5万元、邮电费17万元、差旅费88万元、会议费15万元、福利费1.97万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费6万元、电费8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费38万元、其他费用122.70万元。 五、“三公”经费预算说明 2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为114.74万元，与上年数相比减少0.43万元，减幅3.61%，原因是贯彻中央八项规定及厉行节约减少“三公”经费。按具体项目分，因公出国（境）支出22.04万元，与上年持平，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出82.5万元，与上年数相比增加4.5万元，增幅5.77%，原因是随时间推移车辆损耗增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费82.5万元；公务接待费支出10.2万元，与上年数相比减少8.8万元，减幅46.32%，原因是贯彻中央八项规定减少公务接待。 六、政府采购情况。 2017年本部门安排政府采购预算7万元，与上年数相比减少7.97万元，增幅53.24%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。 七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2016年本部门占有国有资产总额1814.92万元，其中：房屋及建筑物0万元，通用设备1789.36万元、专用设备3.48万元，家具22.09万元。2016年资产变化情况如下：房屋建筑物当年无变动；通用设备新增19.86万元；专用设备新增3.48万元；家具当年新增8.12万元。主要原因是市政府常务会议室、一般会议室的改造工程需要新增家具及办公设备等固定资产。 八、预算绩效情况。 2017年，主要工作目标有：完成市政府常务会议室、一般会议室的改造工程，保障各项全市性会议顺利召开，保障突发事件的应急处理，招商引资、扶贫等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 我办无国有资本经营收支。收入为0，支出为0。 十、专业名词解释。 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 附件：部门预算表（点击下载）