2018 Shaoguan Municipal People's Government Office Budget Disclosure (Supplementary Disclosure)

目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、机关运行经费预算说明 五、“三公”经费预算说明 六、政府采购情况 七、国有资产占有情况 八、预算绩效情况 九、国有资本经营收支情况 十、专业名词解释 第二部分 部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门基本支出表 五、部门项目支出表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 十一、政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2018年预算组成单位共1个，是韶关市人民政府办公室。 主要职能是负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 内设机构有秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）13个内设科室，管理市政府驻外机构。 （二）人员构成情况 韶关市人民政府办公室本部共有行政编制70人，工勤编制7人。其中，编制内实有在职行政人员67人，统发工勤5人，离退休人员116人。 （三）预算年度的主要工作任务 发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调，起草印发市政府重要文稿材料，承办市政府各类会议，加强公务用车管理，规范用车行为。承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息报送，构建全市应急平台；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件等。 （四）我办只负责本级部门预算的公开工作，无下属单位预算需汇总公开。 二、收入预算说明 2018年收入预算2238.74万元，比上年减少835.19万元，减幅27.17%，主要原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：一般公共预算拨款2238.74万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。 三、支出预算说明 2018年支出预算2238.74万元，比上年减少604.97万元，减幅21.27%，主要原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：一般公共预算拨款安排支出2238.74万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算1820.31万元，占预算拨款支出的81.31%，比上年减少671.40万元，减幅26.95%，原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中：工资福利支出1055.25万元，商品和服务支出310.07万元，对个人和家庭的补助支出416.44万元，其他支出38.55万元。 （二）项目支出预算418.44万元，占预算拨款支出的18.69%，与上年预算相比，比上年增加66.44万元，增长18.88%，原因是新增项目构建全市应急平台。其中：001全市性会议费项目20万元，与上年持平，主要用于保障各项全市性会议的召开；002项目市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造58.44万元，延续上年项目，用于市政府会议室装修改造工程；003项目应急管理专项经费340万元，比上年增加320万，用于构建全市应急平台，提升我市应急管理工作信息化和现代化水平。 四、机关运行经费预算说明 2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为295.88万元，比上年减少56.09万元，减幅15.94%，原因是机关后勤事务划转至市接待办减少机关运行经费。其中办公费22.35万元、印刷费5万元、邮电费11万元、差旅费89.5万元、会议费16万元、福利费1.88万元、日常维修费25万元、专用材料0万元，一般设备购置费38.55万元、办公用房水费1万元、电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用72.1万元。 五、“三公”经费预算说明 2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为23.50万元，与上年数相比减少91.25万元，减少79.52%,原因是部分公务车随机关后勤事务划转至市接待办、公务车运行维护费减少及落实中央八项规定减少公务接待。按具体项目分，因公出国（境）支出12.50万元，与上年数相比减少9.55万元，减少43.31%，原因是认真贯彻厉行节约的要求减少出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出6万元，与上年数相比减少76.50万元，减少92.73%，原因是公务车辆随机关后勤事务划转至市接待办，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费支出5.00万元，与上年数相比减少5.2万元，减少51%，原因是贯彻落实中央八项规定减少公务接待 。 六、政府采购情况。 2018年本部门安排政府采购预算38.55万元，与上年数相比增加34.95万元，增幅970.83%，其中：货物类采购38.55万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。 七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2017本部门占有国有资产总额是722.10万元，其中：房屋及建筑物0万元，通用设备688.44万元、专用设备3.48万元，家具30.18万元。2017年资产变化情况如下：房屋建筑物当年无变动；通用设备新增96.24万元，减少1197.16万元；专用设备新增0万元，减少0万元；家具当年新增14.84万元，减少6.75万元。固定资产增加的主要原因是市政府常务会议室、一般会议室的改造增加了办公设备和家具，减少的主要原因是公务车拍卖及移交市接待办。 八、预算绩效情况。 2018年，主要工作目标有：完成市政府常务会议室、一般会议室的改造工程，保障各项全市性会议顺利召开，构建全市应急平台，提升我市应急管理工作信息化和现代化水平等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 九、国有资本经营收支情况 我办无国有资本经营收支。收入为0，支出为0。 十、专业名词解释。 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 附件：部门预算表（点击下载）