Notice on Issuing the Zhuhai City 2012 Government Investment Project Plan

横琴新区管委会，各区政府（管委会），市府直属各单位： 《珠海市2012年政府投资项目计划》已经市八届人大一次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。 珠海市人民政府 二○一二年二月二十日 珠海市2012年政府投资项目计划 一、2012年市政府投资项目计划安排指导思想 2012年是珠海经济社会发展的“跨越”之年，市政府投资项目工作将按照珠海市“十二五”规划纲要、市七次党代会精神和市政府工作报告的工作部署，以及建设珠江口西岸核心城市的要求，坚持把项目作为珠海新一轮大发展的生命线，积极推进交通、产业、城市三大格局建设，关注民生实事项目，努力实现经济发展与改善民生共进，促进幸福珠海建设，推动珠海市经济社会实现“跨越”发展。 二、2012年市政府投资项目计划安排基本原则 2012年市政府投资项目计划编制按照“维护稳定保信用，积极有为增能力，统筹兼顾重民生，多措并举促突破”的原则，优先保证政府信用、维护社会稳定；积极推进交通、产业、城市三大格局建设，提升城市竞争综合实力；关注民生实事项目，努力实现经济发展与改善民生共进；多渠道筹措建设资金，突破资金瓶颈制约。建设新开工项目必须具备实施可行性，包括资金落实、完善用地手续、概预算批复等条件。 （一）保证信用，维护稳定，足额偿还到期银行贷款本息。 （二）集中资金，安排续建，确保在建项目如期完工。 （三）突出重点，关注民生，加快民生工程建设，加大人大议案办理力度。 （四）重视程序，加强前期，严格执行基建程序，提高项目前期工作水平。 三、2012年市政府投资项目计划安排资金规模 2012年市政府投资项目资金将通过市财政一般预算、市财政基金预算、项目融资及争取上级资金等多渠道筹集。2012年市政府投资项目计划安排资金108.85亿元，其中： （一）市财政一般预算6.9亿元，占年度计划规模的6.3%，其中用于项目建设3.61亿元，偿还贷款3.29亿元。 （二）市财政基金预算45.52亿元，占年度计划规模的41.8%，其中市土地收入安排42.19亿元，地方教育附加安排1.25亿元，车辆通行费安排2亿元，其他基金安排0.08亿元。基金预算用于项目建设16.28亿元，偿还债务29.24亿元。 （三）其他专项来源14.99亿元，占年度计划规模的13.8%，其中上级补助3.62亿元，公司发债资金安排9.34亿元，其他资金安排2.03亿元。其中用于项目建设14.87亿元，偿还债务0.12亿元。 （四）项目融资41.44亿元，占年度计划规模的38.1%，其中：包括非经营性收费公路贷款8.68亿元,机场高速贷款5.1亿元，高栏港高速公路贷款2.76亿元，港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程贷款1.08亿元，城乡防灾减灾项目贷款2.09亿元，水务市政工程贷款1.72亿元，城建项目贷款5.9亿元，其他项目贷款6.11亿元等。另外，金港路横琴段（横琴二桥）采用BT模式融资建设，融资安排8亿元。 2012年市政府投资项目融资计划情况表 单位：亿元序号项目总投资贷款银行贷款总额2012年项目融资计划备注合计374.67220.7641.44一非经营性收费公路贷款184.46国家开发银行908.68二高栏港高速公路34农业银行22.12.76三机场高速公路32.51交通银行23.665.1四港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程23.24农业银行81.08五城建项目贷款10.51农业银行，交通银行85.9六水务项目贷款14.12工商银行，交通银行7.031.72七城乡防灾减灾贷款15.56农业发展银行11.482.09八金港路横琴段（横琴二桥）21.5BT融资21.58九其他38.7728.996.11包括一院两馆、技工学校、人民医院北区、拱北口岸改扩建等 四、2012年市政府投资项目计划结构 2012年市政府投资项目计划按编制类别和按行业类别划分如下： （一）项目建设计划共安排项目96项，计划安排72.8亿元，占年度计划总规模的66.9%。包括：续建项目（含完工项目结算款）81项，安排年度投资60.6亿元；新开工项目15项，安排年度投资12.2亿元。具体行业分类如下： 1.围绕港口、机场、口岸三大节点，安排重点交通和口岸建设项目44.29亿元，占年度计划总规模的40.7%。重点交通公路项目，加快建设高栏港高速、机场高速、金港高速金凤段、金港路凤凰山隧道、金港路翠屏段一期工程、省道S365线井岸二桥段、省道S365线西沥大桥改建工程、港珠澳大桥口岸人工岛填海工程、城轨地下交通换乘中心等，开展省道S365线井岸大桥改建工程、港珠澳大桥西连线前期工作，推进省道S366线改建工程、金港路、香海路通向西部三条大动脉项目建设。口岸项目重点建设拱北口岸扩建工程。 2.和谐发展公益性项目计划安排11.83亿元，占年度计划总规模的10.9%。教育项目，重点建设城市职业技术学院扩建、市技工学校新校址、斗门和风中学、文园中学分校区、校安工程及中心镇幼儿园等，加快香洲区第十一中学、斗门区特殊学校等前期工作；文化建设项目，加快市文化馆、珠海歌剧院、市博物馆、城市规划展览馆项目推进；卫生项目，推进建设市人民医院北区项目、市传染病综合防治楼、市疾病预防控制中心异地新建项目、珠海市区域医疗一卡通项目，开展市妇幼保健院二期扩建等项目前期工作；其他项目，主要加快第三看守所建设。 3.建设社会主义新农村，安排农村基础设施建设计划4.91亿元，占年度计划总规模的4.5%。重点建设城乡防灾减灾项目、地方水利、农村公路及危桥改造等，加快推进斗门四小联围项目。 4.其他基础设施安排11.78亿元，占年度计划总规模的10.8%。继续完善人大议案前山河整治议案后续项目，推进西坑尾垃圾填埋场建设，重点加快建设明珠路、港昌路改造工程、三台石路延长段（梅华路—旅游路）、乾务水厂至高栏港经济区输水干管工程，完成主城区交通拥堵缓解工程及其他市政配套道路等。 （二）项目前期工作及规划费用计划1.39亿元，占年度计划总规模的1.3%。其中安排规划费用0.4亿元，项目前期工作专项资金0.99亿元，重点安排西部中心城区规划及前期、港珠澳大桥西连线等前期费用。 （三）项目预备资金计划0.86亿元，占年度计划总规模的0.8%。主要用于应急项目、已开展前期工作但不具备列入新开工项目计划的惠民生办实事30项工程、人大议案项目等。 （四）偿还市政府债务计划33.8亿元，占年度计划总规模的31.1%，主要通过市财政一般预算及基金预算解决。 2012年市政府投资项目计划安排汇总表 单位：亿元序号项目分类2012年计划占计划市财政一般预算市财政基金预算其他专项来源项目融资备注合计108.85100.0%6.9145.5214.9941.44一项目建设计划72.8266.9%3.4014.2614.8740.29(一)三大节点重点项目44.2940.7%1.004.4012.2726.621交通主干道42.6639.2%1.004.2711.7725.622口岸项目1.631.5%0.130.501.00(二)和谐发展公益性项目11.8410.9%1.674.771.443.961教育项目4.644.3%0.872.330.441.002文化项目3.433.2%0.101.032.303卫生项目1.381.3%0.420.300.664其他项目2.392.2%0.281.111.00(三)农村基础设施项目4.914.5%0.320.931.162.50(四)市政建设项目11.7810.8%0.414.167.21二项目前期计划1.391.3%1.39三项目预备资金计划0.860.8%0.220.64四政府还款计划33.8031.1%3.2929.240.121.15 五、2012年人大议案政协提案项目计划安排基本情况 2012年安排人大议案政协提案项目续建、新建计划1.08亿元。完善前山河整治议案后续项目，完成中海环宇城市配套道路；继续推进污水处理和垃圾处理设施议案项目，续建西坑尾垃圾填埋场、加快西部固体废弃物无害化处置中心建设；完成斗门新一轮农村水改工程，推进政协办公楼维修、市人民医院北区扩建、斗门区北部四小联围堤围达标加固工程等项目建设。 2012年人大议案政协提案项目计划安排情况表 单位：万元序号项目名称项目总投资建设性质2012年计划备注合计8311010800一前山河整治议案(1)42807001中海环宇城市配套道路4280续建1700二污水处理和垃圾处理设施规划和建设议案(1)3408816001西坑尾垃圾填埋场34088续建1600三整合全市医疗资源议案(1)2874460001珠海市人民医院北区28744续建6000四珠海市斗门区新一轮农村水改工程13000续建200五政协办公 .324+6589-*楼维修1998续建1300六斗门区北部四小联围堤围达标加固工程应急工程1000新建1000 六、2012年惠民生办实事30项计划安排情况 珠海市惠民生办实事30项工程项目共128项、总投资143亿元，由市区镇三级政府及社会资金出资解决。其中应由市政府投入的项目64项，总投资93.16亿元。2012年计划安排资金12.57亿元，其中续建21项，总投资64.52亿元，计划安排12.25亿元；新建3项，总投资4.23亿元，计划0.32亿元；列入预备和前期项目16项，总投资14.39亿元，安排预备资金1.23亿元，推进项目前期工作进度，争取2012年全面动工建设。 七、实施2012年市政府投资项目计划的措施 （一）积极统筹计划资金，加快政府投资项目建设。对于进度快的项目，积极调整计划满足资金使用需要；对于融资项目，加快推进，使贷款贷得来、用得出，及早发挥效益。 （二）高度重视征地拆迁工作。加强征地拆迁协调领导工作，各相关单位要主动开展工作。市区两级政府建立重大项目用地联席会议制度，签订征地拆迁工作责任书，强化考核、层层落实。项目所在地的区镇要承担起征地拆迁属地责任，及时解决征地拆迁问题，项目所在镇、村主动做好村民的配合工作。 （三）全力筹集项目建设资金。一是加大融资力度，继续做好项目融资工作，着力落实银行贷款。二是国土部门应按季度、按进度及时组织收入，适时拍卖土地，增加土地基金，以降低政府融资偿还风险和融资综合成本。三是继续发挥国有资产筹集建设资金作用，用好、做实融资平台。四是创新融资模式，研究发行地方政府债券、采用BT融资建设模式、设立产业基金和园区开发资金的可行性，加强与金融机构、大型国有企业建立战略合作关系。五是加大财政预算资金对民生项目的投入。六是加强与上级有关部门的联系沟通，主动协调，积极向上级争取资金支持。 （四）进一步落实责任单位。项目主管部门、建设单位作为项目建设的责任单位，切实履行项目基建程序，完成前期工作，按投资计划合理安排工程进度计划，按时按质完成建设任务。职能部门按职能承担项目用地、征地拆迁、规划报建、落实建设资金等责任，做好服务，形成合力,积极解决项目实施过程中遇到的问题，扎实有效地保障项目顺利实施。各行政区、功能区、各部门对政府决定事项必须抓紧落实，行政区、功能区、部门主要领导是第一责任人，牵头制定项目工作方案、落实措施，分解任务。建设单位应在每月初前5个工作日内上报项目进度报表，进展情况向分管市领导一月一报，抄送市委办、市府办、市发改局等单位。 （五）加强项目督查督办。发改部门应根据项目进展，适时发出项目督办通知，要求推进缓慢的项目牵头单位提出对策，按时完成，对计划安排的项目，必须有分月进度。上半年检查时，不能按计划进度完成的项目，项目建设单位、行业主管部门必须向市委、市政府提交书面说明，发改、审计、监察等部门加强对建设项目的监督，保证项目按计划推进。项目行业部门监督检查项目建设单位严格执行投资项目的法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。 （六）加强项目储备库建设，严格新开工项目管理。贯彻《珠海经济特区政府投资项目管理条例》的规定，提高项目决策科学性和前瞻性，各项目主管部门和建设单位要按照《珠海市政府投资项目储备库管理办法》的要求及时报送纳入储备库的项目。今后凡列入年度政府投资项目计划的项目和安排前期费用的项目，均应从项目储备库中提取。严格控制计划外新开工项目，所有计划外新开工项目必须完成前期工作，批复项目概算，落实资金并经市政府常务会议研究通过后方可实施。 （七）加强项目前期研究。按国家、省有关法律法规和《国务院关于加强和规范新开工项目管理的通知》、《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定的基本建设程序，项目责任单位要抓紧扎实推进可行性研究、评估论证、勘测设计等前期工作。重大项目要加强与国家、省有关部门的沟通联系，建立责任制，做好项目的汇报沟通、衔接对接、催报催批工作，力争项目尽早上报、尽早列入、尽早立项、尽早获批。 附件：珠海市2012年市政府投资项目计划表