Notice of Zhuhai Municipal People's Government on Printing and Distributing the Zhuhai Municipal Government Investment Projects Plan for 2017

珠府〔2017〕12号横琴新区管委会，各区政府（管委会），市府直属各单位： 《珠海市2017年政府投资项目计划》业经珠海市第九届人民代表大会第一次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。 珠海市人民政府 2017年1月26日 珠海市2017年政府投资项目计划 一、2017年计划编制的总体思路 （一）总体思路 全面贯彻党的十八届四中、五中全会精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念统领全局，围绕“产业布局、交通建设、城市发展”三大抓手和供给侧结构性改革基础设施补短板工作，继续坚持“保增长、保续建、保重点、保民生”的基本原则，加强基本公共服务体系、交通基础设施、生态环境、园区市政设施和补齐民生短板的建设投入，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。 （二）安排原则 1.严格纳入计划的项目条件。已批复项目概算、资金落实的项目可列入新建项目计划。已经批复项目建议书或可行性研究报告（概算未批）才能列入预备项目。 2.资金安排数调整为投资计划数的65-80%（平均70%），确保资金支付效率。 3.量入为出、保障重点。谋划一批、储备一批、建设一批，建设项目资金需求与市财力相适应，重点投向交通、民生短板项目。 二、2017年计划总体安排和资金投向 （一）总体安排 2017年市政府投资项目投资工作量安排80.06亿元，年度资金支付计划安排57.17亿元，其中市财政预算资金安排35.28亿元。2017年安排建设项目合计83项，其中续建项目73项，新建项目10项。 按项目建设性质划分，安排如下： 续建项目安排73.48亿元，占比91.8%。 新建项目安排1.58亿元，占比2.0%。 预备资金计划安排4亿元，占比5.0%。 前期费用计划1亿元，占比1.2%。 2017年市政府投资项目计划资金来源情况单位：万元序号项目类别2017年投资计划占比2017年资金支付计划其中市财政预算资金其他专项来源合计800643 100.0%571674 352846 219228 A续建项目计划734851 91.8%509808 292243 217965 B新建项目计划15792 2.0%11866 10603 1263 C预备项目计划40000 5.0%40000 40000 0 D前期费用计划10000 1.2%10000 10000 0 （二）资金投向 结合中央、省和市供给侧结构性改革补短板三年行动计划，以及加大我市产业配套、交通建设和城市发展的要求，2017年投资工作量安排80.06亿元，资金投向主要安排如下： 1.按行业划分投资计划安排 （1）建设项目资金安排情况 续建项目（含完工项目结算款）73项，计划安排73.48亿元。新建项目10项，计划安排1.58亿元，具体行业分类如下： 农村基础设施项目1项，安排2.92亿元，占比3.9%； 医疗卫生项目3项，安排1.23亿元，占比1.6%； 文化艺术和体育项目2项，安排2.81亿元，占比3.7%； 公共教育项目4项，安排4.65亿元，占比6.2%； 公共管理和社会保障项目7项，安排1.81亿元，占比2.4%； 生态环保及环境治理项目11项，安排1.56亿元，占比2.1%； 交通基础设施项目23项，安排48.45亿元，占比64.5%； 市政基础设施项目21项，安排8.96亿元，占比11.9%； 信息传输及计算机服务项目3项，安排0.20亿元，占比0.3%； 其他公共服务项目8项，安排2.47亿元，占比3.3%。2017年市政府投资项目计划建设项目行业分类表 单位：万元序号项目分类2017年投资计划占比2017年资金安排占比市财政预算资金其它来源 合计750643 100.0%521674 100.0%302446 219228一农村基础设施项目292053.9%292055.6%28636569二医疗卫生项目122801.6%100001.9%100000三文化艺术和体育项目280523.7%257114.9%025711四公共教育项目464506.2%354436.8%354430五公共管理和社会保障项目181102.4%144692.8%144690六生态环保及环境治理项目156252.1%129342.5%129340七交通基础设施项目48453364.5%30045657.6%118473181983八市政基础设施项目8970712.0%7178013.8%620789702九信息传输及计算机服务项目2014 0.3%15300.3%15300十其他公共服务项目246673.3%201463.9%188831263 （2）预备资金计划安排情况。 2017年项目预备资金计划安排4亿元，占比5.0%。主要是用于解决部分项目建设条件未成熟且审批手续未完成，但市委市政府工作要求须在2017年开工建设的项目。项目预备资金计划重点保障珠海市慢性病防治中心工程、金琴快线（港湾大道至梅华立交）段、金琴快线（造贝立交至珠海大道）段、金海公路大桥等项目资金需求。 项目预备资金计划对部分项目进行了预备安排3.3亿元，其余资金0.7亿元用于机动安排其它项目。2017年安排预备项目28个，项目总投资130.87亿元，按各单位申报进展情况，有22个项目将在2017年转为新开工项目。 （3）前期费用项目安排情况。 2017年项目前期费用计划1亿元，占比1.2%。为加强2017年政府投资项目前期工作管理，提早谋划项目建设，2017年前期工作经费安排5738万元用于第一期50个项目前期工作，其余资金4262万元机动安排其他项目。 重点投向“三大抓手”项目32项安排4723万元。其中：交通基础设施项目13项，安排前期费用2620万元；园区建设项目1项，安排前期费用200万元；民生短板项目19项，安排前期费用1903万元。 2.贯彻落实“产业布局、交通建设、城市发展”三大抓手相关项目投资计划安排情况。交通基础设施建设项目投资工作量计划安排50.29亿元，其中续建项目22项，计划安排48.41亿元。新建项目1项，计划安排0.1亿元。前期项目11项，计划安排1.78亿元；民生短板计划安排13.13亿元，共50项；中心城区提质升级项目计划安排0.02亿元，共4项，均为前期项目。 3.2017年我市供给侧结构性改革补短板行动计划（2016-2018年）相关项目安排情况。根据中央、省、市供给侧结构性改革补短板三年行动计划，由市政府投资的补短板项目纳入2017年投资计划，计划安排53.50亿元，其中续建项目34项，计划安排53.04亿元；新建项目1项，计划安排0.05亿元；前期项目33项,计划安排0.41亿元。 4.2017年人大议案政协提案、代表及委员重点关注项目资金支付计划安排情况。2017年人大议案政协提案、代表及委员重点关注项目计划安排13个项目，项目总投资约为198.6亿元,2017年投资工作量计划20.73亿元，资金支付计划安排9.20亿元（详见下表），占比16.3%。其中预备项目、前期项目可以根据项目进展调整列入年度计划并安排建设资金。继续完善垃圾处理设施，继续推进西坑尾垃圾填埋场建设，加强职业教育，积极推进市技工学校新、旧校区的建设，市财政统筹安排项目建设资金。加快推进市妇幼保健院异地新建项目、市慢病防治中心项目建设，保障市人民医院北区工程后续资金投入，提升我市整体医疗卫生服务水平。加大对东西部区域交通基础设施建设投入，大力推进建设洪鹤大桥、鹤州至高栏高速公路、香海大桥等连通东西部区域的重大交通基础设施项目。加快推进城市交通治理步伐，推动东西部公交快速化改造，实施东部城区交通综合改善工程。人大议案政协提案、代表及委员重点关注项目安排情况 单位：万元序号项目名称总投资2017年投资计划2017年资金支付安排备注 合计(13)1986173 207258 91993 一污水处理和垃圾处理设施规划和建设议案(1)4576 1800 1100 1西坑尾垃圾填埋场4576 1800 1100 C区计划于2017年8月开工建设。二加强职业教育议案(1)112046 24000 21120 1市技工学校新校址项目1120462400021120设备采购安排资金支付9000万元。三代表及委员重点关注项目(11)1869551 181458 69773 （一）东西部新通道(3)1636111 150000 45000 1洪鹤大桥工程3975045500016500市财政配套30%资本金。2珠海鹤州至高栏港高速公路工程8208294500013500市财政配套30%资本金。3珠海市香海大桥工程417778 50000 15000 市财政配套30%资本金。（二）城市交通治理(4)60322 18478 13473 1珠海市东西部公交快速化工程-前山立交改造工程13847359331932017年9月完工。2珠海市东西部公交快速化工程-前山大桥至明达路段拓宽工程（含北侧临时钢便桥）2958199606480续建项目。3兰埔路市政道路工程934218001300续建项目。4造贝路工程755231252500续建项目。（三）医疗卫生项目(4)173118 12980 11300 1珠海市妇幼保健院异地建设项目7924576806000续建项目。2市慢性病防治中心569604000 4000 列入预备项目计划，预安排建设资金。3珠海市戒毒康复中心8208 500 500 列入预备项目计划，预安排建设资金。4人民医院北区项目28705800800 安排结算资金。 三、2017年资金支付计划和资金来源 （一）资金支付计划安排 2017年市政府投资项目年度资金支付计划安排57.17亿元，其中，续建、新建项目83项，资金支付计划安排52.17亿元，占比91.3%；预备资金计划安排4亿元，占比7.0%；项目前期费用计划安排1亿元，占比1.7%。建设项目资金支付计划安排情况具体如下： 农村基础设施项目1项，安排2.92亿元，占比5.6%； 医疗卫生项目3项，安排1亿元，占比1.9%； 文化艺术和体育项目2项，安排2.57亿元，占比4.9%； 公共教育项目4项，安排3.54亿元，占比6.8%； 公共管理和社会保障项目7项，安排1.45亿元，占比2.8%； 生态环保及环境治理项目11项，安排1.29亿元，占比2.5%； 交通基础设施项目23项，安排30.05亿元，占比57.6%； 市政基础设施项目21项，安排7.18亿元，占比13.8%； 信息传输及计算机服务项目3项，安排0.15亿元，占比0.3%； 其他公共服务项目8项，安排2.01亿元，占比3.9%。 （二）资金来源结构 2017年市政府投资项目计划资金来源采用多渠道筹集建设资金。 1.2017年市财政预算安排35.28亿元用于项目建设。其中市一般公共预算收入安排8.32亿元，包括：一般财力4.54亿元、教育费附加3.78亿元。市财政基金预算收入安排24.68亿元，全部从土地出让收入中安排解决。结转资金安排2.28亿元。 2.2015年市财政注资项目的资金35亿元优先安排项目建设资金需求，具体项目及资金需求见下表。 2017年市财政注资项目资金使用计划 单位：万元序号项目名称2017年市财政注资资金使用计划 合计742111珠海博物馆和规划展览馆128592珠海歌剧院128523洪鹤大桥工程165004香海大桥工程150005珠海通用机场项目一期80006白石桥工程9000 3.鹤港高速使用城市发展投资基金1.35亿元。 4.专项补助收入安排12.28亿元，企业债券资金安排0.8亿元。 5.2016年新增地方债结转资金和2017年新增地方债（具体额度省尚未下达）可以在调整计划中补充项目建设资金，2017年项目建设资金有保障。 6.洪鹤大桥工程、香海大桥工程、珠海通用机场项目一期、鹤港高速等4个项目通过BOT方式筹措建设资金。 四、2017年计划执行的保障措施 为实现我市2017年GDP增长8.5%和固定资产投资增长15%的任务，在经济下行的压力下，通过大力推进政府投资项目建设来带动产业发展、交通和城市建设，通过促进固定资产投资的增长来实现经济保增长的需要。 （一）加强组织领导，完善项目管理机制。加强领导，实行重点项目领导挂钩和落实“四个一”项目推进机制，明确项目建设管理目标，强化我市年度政府投资计划的执行和提高计划执行的精准性。 （二）加强督查督办，建立新的考核机制。完善项目推进缓慢的问责机制，市政府与牵头部门签署责任书，并对部门和建设单位进行考核，考核评分纳入各单位年终考评。 （三）加强组织实施，确保投资完成。经批准的计划必须认真执行，在年中调整计划时原则上不予调减项目计划投资额，调增纳入计划的项目按程序报批。对年底前不能按计划开工、完工的项目，项目牵头责任单位要书面向市委、市政府报告。 （四）加大征地拆迁力度，加快前期审批速度。重大政府投资项目征地拆迁实行包干制。有关部门应将预算审核和信息化审核纳入行政审批全流程管理，健全完善行政监察监督机制。 （五）加强投资项目信息化管理力度、完善政府投资项目管理制度。加快建设全市固定资产投资项目综合管理平台和珠海市投资项目审批综合管理平台，推动全市投资项目信息化管理工作。改革建设项目审批机制，提高项目审批效率，制定确保资金支付计划执行的保障措施。继续推进政府投资项目管理条例的修订工作和完善配套政策。 （六）加强前期研究，确保项目储备。建立健全以三年滚动计划为基础的政府投资项目储备库制度，谋划一批项目。项目牵头责任单位做好项目推进工作方案，按时间节点完成各项前期工作，所负责的预备项目2017年第三季度内批完项目概算转为新开工项目，前期项目2017年内批完项目建议书或工可转为预备项目，有条件的可以转为新开工项目。 附件：1.珠海市2017年市政府投资项目计划 2.珠海市2017年政府投资项目预备资金计划 3.珠海市2017年第一期政府投资项目前期费用计划