2019 Shaoguan Municipal People's Government Office Department Final Accounts

1<br> 2019 年韶关市人民政府办公室 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 韶关市人民政府办公室2019 年部门决算<br> 表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 第三部分 韶关市人民政府办公室2019 年部门决算<br> 情况说明 <br> 第四部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> （一） 部门主要职责 <br> 韶关市人民政府办公室本级主要职责是:负责市人民政府及<br> 办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人<br> 民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织<br> 安排和全市性会议的会务工作。起草《政府工作报告》、市政府<br> 重要政务工作的领导讲话稿及相关综合性文稿。编辑出版《韶关<br> 市人民政府公报》刊物。组织人大、政协建议提案的办理等。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本<br> 部门决算。 <br> 4<br> 第二部分 韶关市人民政府办公室2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 3073.44 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 2808.16 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 316.93 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 353.68 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 82.99 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 145.55 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 3390.37 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 3390.38 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 17.81 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 17.81 <br> 总计 <br> 26 <br> 3408.19 <br> 总计 <br> 52 <br> 3408.19 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合<br> 计 <br> 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 3390.37 <br> 3073.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.93 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 2808.15 <br> 2491.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.93 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 1378.90 <br> 1378.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.05 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1056.25 <br> 1056.20 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.05 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅<br> （室）及相关机构事<br> 务支出 <br> 322.65 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011101 <br> 行政运行 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20131 <br> 党委办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2013101 <br> 行政运行 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合<br> 计 <br> 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 3390.37 <br> 3073.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.93 <br> 20136 <br> 其他共产党事务支<br> 出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2013699 <br> 其他共产党事务支<br> 出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务<br> 支出 <br> 1391.51 <br> 1074.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.88 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务<br> 支出 <br> 1391.51 <br> 1074.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.88 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 353.68 <br> 353.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 313.98 <br> 313.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单<br> 位离退休 <br> 129.75 <br> 129.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 125.96 <br> 125.96 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合<br> 计 <br> 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 3390.37 <br> 3073.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 316.93 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 58.27 <br> 58.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101199 <br> 其他行政事业单位<br> 医疗支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 131.80 <br> 131.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 13.75 <br> 13.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 3390.38 <br> 3067.73 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 2808.16 <br> 2485.51 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 1378.90 <br> 1056.25 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1056.25 <br> 1056.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务支出 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011101 <br> 行政运行 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20131 <br> 党委办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2013101 <br> 行政运行 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20136 <br> 其他共产党事务支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 3390.38 <br> 3067.73 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2013699 <br> 其他共产党事务支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务支<br> 出 <br> 1391.51 <br> 1391.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支<br> 出 <br> 1391.51 <br> 1391.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 353.68 <br> 353.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 313.98 <br> 313.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位<br> 离退休 <br> 129.75 <br> 129.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出 <br> 125.96 <br> 125.96 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 58.27 <br> 58.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 3390.38 <br> 3067.73 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101199 <br> 其他行政事业单位医<br> 疗支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 131.80 <br> 131.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 13.75 <br> 13.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 3073.44 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 2491.22 <br> 2491.22 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 353.68 <br> 353.68 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 3073.44 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 3073.44 <br> 3073.44 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 16.34 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 16.34 <br> 16.34 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 16.34 <br> 52 <br> 15<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 3089.78 <br> 总计 <br> 54 <br> 3089.78 <br> 3089.78 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 3073.44 <br> 2750.79 <br> 322.65 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 2491.22 <br> 2168.57 <br> 322.65 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 1378.85 <br> 1056.20 <br> 322.65 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1056.20 <br> 1056.20 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 <br> 322.65 <br> 0.00 <br> 322.65 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 2011101 <br> 行政运行 <br> 22.05 <br> 22.05 <br> 0.00 <br> 20131 <br> 党委办公厅（室）及相关机构事务 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 2013101 <br> 行政运行 <br> 10.69 <br> 10.69 <br> 0.00 <br> 20136 <br> 其他共产党事务支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 2013699 <br> 其他共产党事务支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 1074.63 <br> 1074.63 <br> 0.00 <br> 17 <br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 3073.44 <br> 2750.79 <br> 322.65 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 1074.63 <br> 1074.63 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 353.68 <br> 353.68 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 313.98 <br> 313.98 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 129.75 <br> 129.75 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 125.96 <br> 125.96 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 58.27 <br> 58.27 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 39.70 <br> 39.70 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 2101199 <br> 其他行政事业单位医疗支出 <br> 82.99 <br> 82.99 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 18<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 3073.44 <br> 2750.79 <br> 322.65 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 145.55 <br> 145.55 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 131.80 <br> 131.80 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 13.75 <br> 13.75 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 1667.88 302 <br> 商品和服务支出 <br> 195.76 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 766.08 30201 <br> 办公费 <br> 10.37 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 482.80 30202 <br> 印刷费 <br> 4.90 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 0.00 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.15 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 125.96 30206 <br> 电费 <br> 6.52 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 58.27 30207 <br> 邮电费 <br> 9.71 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 13.86 30211 <br> 差旅费 <br> 72.10 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 144.12 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 5.73 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 1.29 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 76.80 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 20<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 883.00 30215 <br> 会议费 <br> 0.15 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 59.61 30216 <br> 培训费 <br> 2.25 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 86.27 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.93 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 39.70 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 4.01 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 83.59 30227 <br> 委托业务费 <br> 1.81 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 9.28 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 598.84 30229 <br> 福利费 <br> 0.00 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 7.16 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 14.99 30239 <br> 其他交通费用 <br> 51.48 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 7.94 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 21<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 4.15 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 4.15 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 22<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 2550.88 <br> 公用经费合计 <br> 199.91 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 23<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 33.55 <br> 20.00 <br> 11.00 <br> 0.00 <br> 11.00 <br> 2.55 <br> 15.37 <br> 5.73 <br> 8.71 <br> 0.00 <br> 8.71 <br> 0.93 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 24<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 25<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无政府性基<br> 金预算财政拨款收入。<br> 26<br> 第三部分 韶关市人民政府办公室2019 年部门决算情况<br> 说明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 韶关市人民政府办公室2019 年度总收入3408.19 万元，其<br> 中本年收入3390.37 万元。具体情况如下： <br> 1．一般公共预算财政拨款收入3073.44 万元，比上年决算<br> 数增加485.35 万元，增长18.8%，主要变动情况：一是本年度<br> 承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项调研任务重；<br> 二是本年度新增职业年金缴费收入，以上两个原因导致一般公共<br> 预算财政拨款收入同比增加。 <br> 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7．其他收入316.93 万元，比上年决算数增加77.55 万元，<br> 增长32.4%，主要变动情况：本年度职业年金缴费金额列入其他<br> 收入核算，导致其他收入对比上年增长。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 韶关市人民政府办公室2019 年度总支出3408.19 万元，其<br> 27<br> 中本年支出3390.38 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出3067.73 万元，比上年决算数增加591.2 万元，<br> 增长23.9%，主要变动情况：一是本年度承担全市重点工作任务<br> 增加，为推进工作落实，各项调研任务重；二是本年度新增职业<br> 年金缴费收入，以上两个原因导致基本支出同比增加。 <br> 2.项目支出322.65 万元，比上年决算数减少235.22 万元，<br> 下降42.2%，主要变动情况：我办部分职能划转其他单位，根据<br> 实际工作安排，项目经费支出同比下降。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2019 年度财政拨款收入说明 <br> 韶关市人民政府办公室2019 年度财政拨款收入合计<br> 3073.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3073.44 万元，<br> 比上年决算数增加485.35 万元，增长18.8%；主要变动情况：<br> 一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项<br> 调研任务重。二是本年度新增职业年金缴费收入，以上两个原因<br> 导致一般公共预算财政拨款收入同比增加 ；政府性基金预算财<br> 政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> （二）2019 年度财政拨款支出说明 <br> 28<br> 韶关市人民政府办公室2019 年度财政拨款支出合计<br> 3073.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3073.44 万元，<br> 比年初预算数增加498.39 万元，增长19.4%；主要变动情况：<br> 一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，根据<br> 工作需要，一般公共预算财政拨款支出增加，二是本年度新增职<br> 业年金缴费支出 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初<br> 预算数增加0 万元，与年初预算数持平。 <br> 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 韶关市人民政府办公室2019 年度“三公”经费财政拨款支<br> 出决算为15.37 万元，完成预算33.55 万元的45.8% 。其中：因<br> 公出国（境）费支出决算为5.73 万元，完成预算20 万元的28.7% ；<br> 公务用车购置及运行费支出决算为8.71 万元，完成预算11 万元<br> 的79.2% ；公务接待费支出决算为0.93 万元，完成预算2.55 万<br> 元的36.5% 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控<br> 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费5.73 万元，占37.3% ；公务用车购置及运行费支出8.71 万元，<br> 29<br> 占56.7% ；公务接待费支出0.93 万元，占6.0% 。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出5.73 万元。全年使用财政拨款安<br> 排办机关1 个单位出国团组7 个、累计10 人次。开支内容包括：<br> （1）参加会议支出0.72 万元，主要用于赴港澳参加国际旅游博<br> 览会等费用；（2）境外业务培训及考察5.01 万元，主要用于赴<br> 瑞士参加省委组织部培训班机票升舱费及赴港研讨班等费用。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出8.71 万元，其中：公务<br> 用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车<br> 运行及维护支出8.71 万元，2019 年办机关 公务用车保有量为2 <br> 辆，主要用于保障政府公务活动。 <br> 3.公务接待费支出0.93 万元，主要用于上级单位检查和相<br> 关单位交流工作等方面的接待 。2019 年，办机关 共接待国外来<br> 访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待20 次，接待人数<br> 共95 人，主要包括上级部门、兄弟地市、各县市区政府机关来<br> 访、考察、调研等工作人员的用餐费用。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出199.91 万元，比预算数减<br> 少87.64 万元，降低30.5%。 主要增减变动情况是：认真贯彻落<br> 实厉行节约相关要求，从严控制机关运行经费开支,减少办公设<br> 施设备购置等经费支出。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 30<br> 2019 年本部门政府采购支出总额127.69 万元，其中：政府<br> 采购货物支出55.44 万元、政府采购工程支出42.28 万元、政府<br> 采购服务支出29.97 万元。授予中小企业合同金额127.69 万元，<br> 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额<br> 92.11 万元，占政府采购支出总额的72.1%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 单价<br> 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 <br> 台（套）。 <br> （四）预算绩效管理工作开展情况。 <br> 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组<br> 织对2019 年度4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉<br> 及资金237.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的73.7%；组<br> 织对2019 年度0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及<br> 资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 <br> 组织对韶关市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析<br> 会专项经费等4 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支<br> 出237.9 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看各<br> 项目均具有可行性，必要性，项目实施的各项条件成熟，支出进<br> 度和计划合理，项目资金使用规范，项目绩效目标优良，各项目<br> 31<br> 均能较好地达到预定目标。 <br> 绩效自评结果。我部门今年开展了2019 年全市性会议及会<br> 议中心补助经费、市政府办公室设施设备运维经费、韶关市人民<br> 政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费和全市主要<br> 经济领域及市直主要经济部门实施第三方机构评估专项经费项<br> 目绩效自评。 <br> 2019年全市性会议及会议中心补助经费项目绩效自评综述：<br> 根据年初设定的绩效目标，2019 年全市性会议及会议中心补助<br> 经费项目自评得分为100 分。项目全年预算数为20 万元，执行<br> 数为20 万元，完成预算的100%。按计划为各项全市性会议及管<br> 理的会议室提供经费保障。项目具有可行性，必要性，项目实施<br> 的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。<br> 不存在资金使用上的问题。市政府办公室设施设备运维经费项目<br> 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府办公室设施设<br> 备运维经费项目自评得分为100 分。项目全年预算数为150 万元，<br> 执行数为149.75 万元，完成预算的99.8%。按计划消除市政府<br> 办公大楼副楼供电线路安全隐患，改善办公环境，同时通过更换<br> 老旧设施设备，提高工作效率，更好地服务全市中心工作。项目<br> 具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和<br> 计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。韶关<br> 市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费项目<br> 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市人民政府公报、<br> 政府工作报告及全市经济分析会专项经费项目自评得分为100<br> 32<br> 分。项目全年预算数为30 万元，执行数为30 万元，完成预算的<br> 100%。项目旨在进一步提高办公室以文辅政水平，增强各级政府<br> 履职能力和执行力。项目具有可行性，必要性，项目实施的各项<br> 条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在<br> 资金使用上的问题。全市主要经济领域及市直主要经济部门实施<br> 第三方机构评估专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩<br> 效目标，全市主要经济领域及市直主要经济部门实施第三方机构<br> 评估专项经费项目自评得分为100 分。项目全年预算数为37.9<br> 万元，执行数为37.9 万元，完成预算的100%。项目根据市委、<br> 市政府关于做好政府工作的决策部署和工作要求，积极实施第三<br> 方评估，努力营造我市经济持续健康发展和社会大局和谐稳定的<br> 良好局面。通过实施第三方评估，增强政府执行力，确保各项工<br> 作任务如期顺利落到实处，完成好省、市下达的各项工作任务。<br> 项目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进<br> 度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 <br> 没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 <br> 33<br> 第四部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br> 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单<br> 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br> 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 34<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。