Explanation of the Basic Situation of the 2017 Budget for the Shanwei Municipal Government Office (Unit)

2017年汕尾市政府办公室（单位）部门预算 基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 市政府办是负责协助市人民政府处理市政府日常工作事务及秘书保卫经研及后勤保障工作部门，负责市政府重大活动的组织安排。本部门包含11个职能科室及机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等下属单位。主要职能： 1.协助市人民政府处理市政府日常工作事务 2.机关后勤保障 3.经济工作调研及秘书工作 4.信访维稳联络工作 （二）人员构成情况 在职实有人数122人，其中：在职96人，临工26人。离退休人员46人。 （三）预算年度主要工作任务 二、收入预算说明 2017年部门预算收入数为2554万元，其中：一般公共预算拨款2554万元，政府性基金拨款零万元，财政专户拨款零万元，其他资金零万元。 三、支出预算说明 2017年部门预算支出数为2554万元，其中：基本支出预算1694万元，占总支出的66.32%，比上年减少96万元，下降5.36%。其中：工资福利支出861万元；对个人和家庭的补助670万元；商品和服务支出163万元；其他资本性支出等支出XX万元。项目支出860万元，占总支出的33.67%，比上年增加305万元，增长54.95%。主要是：预算编制执行领导工作经费作出了调整，从基本支出调入项目支出192万元；增加督查室办公经费20万元、办公大楼电梯维护经费15万元、政府公报印制经费15万元、OA系统设备维护20万元、市领导调研协办经费43万元等。 四、“三公经费”财政拨款支出预算说明 2017年汕尾市政府办公室“三公经费”预算数320万元，比2016年减少20万元，下降3.32%（或与上年持平）。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出10万元，下降37.5%（或与上年持平）； 2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平； 3.公务用车运行费支出145万元，下降3.33%（或与上年持平）； 4.公务接待费支出165万元，与上年持平。