2022 Shaoguan Municipal People's Government Office Department Budget

2022 年 <br> 韶关市人民政府办公室 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2022 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科<br> 目） <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 按照“职责清晰、分工合理、运转顺畅、高效服务”的工作<br> 原则，韶关市人民政府办公室设15 个内设机构，其工作职责如<br> 下： <br> （一）秘书一科 负责市政府全体会议、常务会议、党组会<br> 议等重要会议的会务工作；负责市长公务活动的安排、联系、跟<br> 踪、协调和落实等工作；负责副省级以上政府领导、地市政府主<br> 要领导及外地省市政府领导来韶公务活动安排的统筹协调；负责<br> 市政府办公室会议室的日常管理；承担市政府值班工作，做好应<br> 急值守以及对市政府领导同志、办公室的值班服务；及时掌握和<br> 报告国内外及省、市内相关重大情况和活动；办理报送省政府和<br> 市政府的相关紧急重要事项。 <br> （二）秘书二科 负责市人民政府及办公室的文电收发、分<br> 送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要通信等工作；<br> 负责所有社会信用代码证办理工作。 <br> （三）调研一科 负责起草《市政府工作报告》、《市政府<br> 重点工作责任分工》；起草、审核市人民政府主要领导同志的讲<br> 话稿及相关综合性文稿；承办市政府交办的综合性调研课题；围<br> 绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。 <br> （四）调研二科 负责起草、审核以市人民政府名义上报国<br> 务院、省委、省人民政府的重大事项的综合性文稿；审核市人民<br> 政府重要政务工作的领导同志讲话稿及相关综合性文稿；起草<br> 《韶关年鉴》、《韶关市地方志》关于市人民政府、市人民政府<br> 办公室的内容；负责市人民政府办公室综合性文稿；围绕市领导<br> 关注的重大问题组织开展调查研究，提出意见和建议；负责民生<br> 实事征集工作；负责市政府“内部情况通报”的核发。 <br> （五）综合一科 负责人大、政协、党委办（机要保密）、<br> 政府办、改革办、政研、编制、发展改革（能源、粮食、物价）、<br> 重点项目、财政、审计、商务、口岸、招商引资、国有资产、应<br> 急管理（消防、三防、森林防火）、统计、金融、税务、烟草、<br> 机关事务、接待办、政务公开、发展研究、铁路（铁办）、轨道<br> 交通、航空、空港、驻外机构、芙蓉新城建设、政府职能转变、<br> “放管服”改革等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查<br> 落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务<br> 活动安排、联系等工作；统筹推进全市政府职能转变和“放管服”<br> 改革；组织、指导、督促各县（市、区）、各部门研究拟订和实<br> 施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难<br> 点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估；承担市推进<br> 政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作；<br> 负责各综合科综合性工作。 <br> （六）综合二科 负责工业和信息化、科技、政务服务数据<br> 管理、公共资源交易、行政服务、数字政府、数字经济、莞韶对<br> 口帮扶、产业共建、工业园区、产业转移、莞韶工业园、华南装<br> 备园、供电、通信、盐业等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协<br> 调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领<br> 导的公务活动安排、联系等工作。 <br> （七）综合三科 负责研究室、参事室（文史研究馆）、统<br> 战、农办、民族宗教、水务、农业农村、渔业、扶贫、档案、史<br> 志、供销社、气象、海事、老促会、民主党派等方面的综合办文、<br> 文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；<br> 负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> （八）综合四科 负责外事、台港澳事务、市场监管、知识<br> 产权、邮政、广韶经济合作、海关、缉私、贸促会、工商联（总<br> 商会）、侨联等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br> 实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活<br> 动安排、联系等工作。 <br> （九）综合五科 负责宣传、组织、老干、党校、教育、民<br> 政、人力资源和社会保障、生态环境、文广旅体、丹霞山管委会、<br> 卫生健康、医保、退役军人事务、广播电视、新闻出版、版权、<br> 公务员局、创文办、网信办、新闻办、互联网办、工会、妇联、<br> 科协、社科联、文联、残联、机关工委、关工委、妇女、儿童、<br> 老龄、红十字会等方面综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br> 实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活<br> 动安排、联系等工作。 <br> （十）综合六科 负责军民融合发展（人民防空）、自然资<br> 源、住建管理、交通运输、公路、航道、城市提升、政府投资项<br> 目代建管理、林业、土地储备、共青团等方面的综合办文、文稿<br> 审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责<br> 对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> （十一）综合七科 负责军分区（人民武装）、国防动员、<br> 纪委监委、巡察办、政法委、依法治市、公安、司法、仲裁、国<br> 安、信访、法院、检察院、监狱、打私、法学会等方面的综合办<br> 文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工<br> 作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> （十二）市政府督查室 负责督查类公文的办理；负责市政<br> 府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定<br> 的重点工作的督办工作；承办省和市领导要求督办的批示件；指<br> 导政府系统督办工作。 <br> （十三）公文核发和建议提案科 负责以市政府或市政府办<br> 公室名义制发公文的再核、复核工作；认领、分办、综合人大、<br> 政协建议提案的办理工作；指导政府系统建议提案办理工作。 <br> （十四）政务信息科 协调新闻单位宣传报道市人民政府重<br> 大工作措施和市人民政府领导同志重要政务活动；承办市人民政<br> 府领导同志及新闻发言人接受采访和出席新闻发布会的有关工<br> 作；负责市政府常务会议、市政府主要领导公务活动的新闻通稿<br> 审核把关工作；负责收集、综合、整理、上报政府政务信息；负<br> 责《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作；承担市政府信息（政<br> 务）公开工作领导小组办公室日常工作；负责组织协调、指导推<br> 进、监督检查全市政务公开工作；研究和起草我市政府信息、政<br> 务公开工作规范化建设的工作计划和实施办法；负责市人民政府<br> 及办公室政务公开工作；指导各县（市、区）政府政务公开工作；<br> 负责市政府办公室的网络问政工作；承担《韶关市人民政府公报》<br> 编辑部日常工作。 <br> （十五）人事科 负责机关和指导直属单位的人事管理、机<br> 构编制、劳动工资、干部培训、公务出国（境）、信访维稳、离<br> 退休人员服务等工作；承担机关财务、资产、车辆管理等后勤保<br> 障方面的工作。 <br> 机关党委 负责市政府党组党建相关工作和市政府办公室机<br> 关党群工作。 <br> 二、部门机构设置 <br> 韶关市人民政府办公室设15 个内设机构，分别为秘书一科、<br> 秘书二科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三<br> 科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督查室、<br> 公文核发和建议提案科、政务信息科、人事科。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 <br> 第二部分 2022 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 2254.16 一、一般公共服务支出 <br> 1746.47 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 247.97 <br> 九、卫生健康支出 <br> 133.84 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 125.88 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 2254.16 <br> 本年支出合计 <br> 2254.16 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十五、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十六、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 2254.16 <br> 支出总计 <br> 2254.16 <br> 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 2254.16 <br> 2254.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 1746.47 <br> 1746.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务 <br> 1363.89 <br> 1363.89 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1231.99 <br> 1231.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅<br> （室）及相关机构<br> 事务支出 <br> 131.90 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务<br> 支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务<br> 支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 47.59 <br> 47.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 行政事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 133.59 <br> 133.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 66.79 <br> 66.79 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 108.90 <br> 108.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 16.98 <br> 16.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 2254.16 <br> 2122.26 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 1746.47 <br> 1614.57 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构<br> 事务 <br> 1363.89 <br> 1231.99 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1231.99 <br> 1231.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）及相关<br> 机构事务支出 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 47.59 <br> 47.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 行政事业单位基本养老保险缴<br> 费支出 <br> 133.59 <br> 133.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出 <br> 66.79 <br> 66.79 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 108.90 <br> 108.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 16.98 <br> 16.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 2254.16 一、一般公共服务支出 <br> 1746.47 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 247.97 <br> 九、卫生健康支出 <br> 133.84 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 125.88 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 2254.16 <br> 本年支出合计 <br> 2254.16 <br> 二十四、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 2254.16 <br> 支出总计 <br> 2254.16 <br> 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 2254.16 <br> 2122.26 <br> 131.90 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 1746.47 <br> 1614.57 <br> 131.90 <br> [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 1363.89 <br> 1231.99 <br> 131.90 <br> [2010301]行政运行 <br> 1231.99 <br> 1231.99 <br> 0.00 <br> [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事<br> 务支出 <br> 131.90 <br> 0.00 <br> 131.90 <br> [20199]其他一般公共服务支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> [2019999]其他一般公共服务支出 <br> 382.58 <br> 382.58 <br> 0.00 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 247.97 <br> 247.97 <br> 0.00 <br> [2080501]行政单位离退休 <br> 47.59 <br> 47.59 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支<br> 出 <br> 133.59 <br> 133.59 <br> 0.00 <br> [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 66.79 <br> 66.79 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [21011]行政事业单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> [2101101]行政单位医疗 <br> 133.84 <br> 133.84 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> [22102]住房改革支出 <br> 125.88 <br> 125.88 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 108.90 <br> 108.90 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 16.98 <br> 16.98 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 2122.26 <br> [301]工资福利支出 <br> [501]机关工资福利支出 <br> 1768.76 <br> [30101]基本工资 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 339.80 <br> [30102]津贴补贴 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 960.65 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 133.59 <br> [30109]职业年金缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 66.79 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 52.54 <br> [30111]公务员医疗补助缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 78.95 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 2.35 <br> [30113]住房公积金 <br> [50103]住房公积金 <br> 108.89 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> [50199]其他工资福利支出 <br> 25.20 <br> [302]商品和服务支出 <br> [502]机关商品和服务支出 <br> 290.91 <br> [30201]办公费 <br> [50201]办公经费 <br> 55.00 <br> [30202]印刷费 <br> [50201]办公经费 <br> 5.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30205]水费 <br> [50201]办公经费 <br> 0.50 <br> [30206]电费 <br> [50201]办公经费 <br> 8.00 <br> [30207]邮电费 <br> [50201]办公经费 <br> 10.00 <br> [30211]差旅费 <br> [50201]办公经费 <br> 60.00 <br> [30212]因公出国（境）费用 <br> [50207]因公出国（境）费用 <br> 5.00 <br> [30213]维修（护）费 <br> [50209]维修（护）费 <br> 5.00 <br> [30215]会议费 <br> [50202]会议费 <br> 0.50 <br> [30216]培训费 <br> [50203]培训费 <br> 58.00 <br> [30217]公务接待费 <br> [50206]公务接待费 <br> 1.20 <br> [30226]劳务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 20.00 <br> [30227]委托业务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 3.00 <br> [30228]工会经费 <br> [50201]办公经费 <br> 25.00 <br> [30229]福利费 <br> [50201]办公经费 <br> 1.91 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> [50208]公务用车运行维护费 <br> 9.50 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30239]其他交通费用 <br> [50201]办公经费 <br> 5.00 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> [50299]其他商品和服务支出 <br> 18.30 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> [509]对个人和家庭的补助 <br> 47.59 <br> [30301]离休费 <br> [50905]离退休费 <br> 42.01 <br> [30302]退休费 <br> [50905]离退休费 <br> 5.58 <br> [310]资本性支出 <br> [503]机关资本性支出（一） <br> 15.00 <br> [31002]办公设备购置 <br> [50306]设备购置 <br> 15.00 <br> 注： 无 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 343.74 <br> 343.74 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 40.70 <br> 40.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中：（一）因公出国（境）支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （二）公务用车购置及运行维护支出 <br> 34.50 <br> 34.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 25.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 9.50 <br> 9.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （三）公务接待费支出 <br> 1.20 <br> 1.20 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本部门无政府性基金预算支出 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本部门无国有资本经营预算支出 <br> 第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2022 年本部门收入预算2254.16 万元，比上年增加198.54 <br> 万元，增长9.66 %，主要原因是编制内实有人数增加，导致一般<br> 公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障<br> 支出均同比增长，同时根据业务工作安排，本年度项目经费收入<br> 预算增加，具体为新增信息技术应用创新设备替换及维护项目 ；<br> 支出预算2254.16 万元，比上年增加198.54 万元，增长9.66 %，<br> 主要原因是编制内实有人数增加，导致一般公共服务支出、社会<br> 保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出均同比增长，同<br> 时根据业务工作安排，本年度项目经费支出预算增加，具体为新<br> 增信息技术应用创新设备替换及维护项目 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费40.7 万元，比上<br> 年增加26.4 万元，增长184.62 %，主要原因是根据工作需要，<br> 购置一台公务用车，导致“三公”经费同比增加 。其中：因公出<br> 国（境）费5 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是<br> 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费34.5 万元（公<br> 务用车购置费25 万元，比上年增加25 万元；公务用车运行维护<br> 费9.5 万元，比上年增加1.5 万元。）比上年增加26.5 万元，<br> 增长331.25 %，主要原因是根据工作需要，购置一台公务用车，<br> 导致公务用车购置及运行费同比增加 ；公务接待费1.2 万元，比<br> 上年减少0.1 万元，下降7.69 %，主要原因是认真贯彻落实中央<br> “八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费的开<br> 支 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2022 年，本部门机关运行经费安排343.74 万元，比上年增<br> 加0.15 万元，增长0.04 %，主要原因是编制内实有人数增加，<br> 机关运行经费相应增加。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2022 年本部门政府采购安排98.6 万元，其中：货物类采购<br> 预算80.8 万元，工程类采购预算5.3 万元，服务类采购预算12.5 <br> 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额194.83 万元，<br> 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆2 辆，单价在100 万元以<br> 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产72.3 万元，主要是公<br> 务用车、台式计算机、多功能一体机、扫描仪、空气调节设备、<br> 办公家具 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： <br> 项目 <br> 预算数 <br> 绩效目标 <br> 无 <br> 0 <br> 无 <br> 注： 本部门无重点项目 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资<br> 金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参<br> 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单<br> 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接<br> 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）<br> 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公<br> 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br> 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；<br> 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接<br> 待）费用。