2021 Final Accounts of Shaoguan Municipal People's Government Office

Full text · 原文 22,807 字

1 2021 年韶关市人民政府办公室部门决算 2 目录 第一部分：韶关市人民政府办公室概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：韶关市人民政府办公室2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：韶关市人民政府办公室2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 3 第一部分：韶关市人民政府办公室概况 一、部门主要职责 韶关市人民政府办公室的主要职责是： （一）秘书一科负责市政府全体会议、常务会议、党组会议等 重要会议的会务工作；负责市长公务活动的安排、联系、跟踪、协 调和落实等工作；负责副省级以上政府领导、地市政府主要领导及 外地省市政府领导来韶公务活动安排的统筹协调；负责市政府办公 室会议室的日常管理；承担市政府值班工作，做好应急值守以及对 市政府领导同志、办公室的值班服务；及时掌握和报告国内外及省、 市内相关重大情况和活动；办理报送省政府和市政府的相关紧急重 要事项。 （二）秘书二科负责市人民政府及办公室的文电收发、分送、 文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要通信等工作；负责所 有社会信用代码证办理工作。 （三）调研一科负责起草《市政府工作报告》、《市政府重点工 作责任分工》；起草、审核市人民政府主要领导同志的讲话稿及相关 综合性文稿；承办市政府交办的综合性调研课题；围绕市人民政府 的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。 （四）调研二科负责起草、审核以市人民政府名义上报国务院、 省委、省人民政府的重大事项的综合性文稿；审核市人民政府重要 政务工作的领导同志讲话稿及相关综合性文稿；起草《韶关年鉴》、 《韶关市地方志》关于市人民政府、市人民政府办公室的内容；负 责市人民政府办公室综合性文稿；围绕市领导关注的重大问题组织 4 开展调查研究，提出意见和建议；负责民生实事征集工作；负责市 政府“内部情况通报”的核发。 （五）综合一科负责人大、政协、党委办（机要保密）、政府 办、改革办、政研、编制、发展改革（能源、粮食、物价）、重点项 目、财政、审计、商务、口岸、招商引资、国有资产、应急管理（消 防、三防、森林防火）、统计、金融、税务、烟草、机关事务、接待 办、政务公开、发展研究、铁路（铁办）、轨道交通、航空、空港、 驻外机构、芙蓉新城建设、政府职能转变、“放管服”改革等方面的 综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排 等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作；统筹 推进全市政府职能转变和“放管服”改革；组织、指导、督促各县 （市、区）、各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工 作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监 督检查和评估；承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小 组及其办公室日常工作；负责各综合科综合性工作。 （六）综合二科负责工业和信息化、科技、政务服务数据管理、 公共资源交易、行政服务、数字政府、数字经济、莞韶对口帮扶、 产业共建、工业园区、产业转移、莞韶工业园、华南装备园、供电、 通信、盐业等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、 会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、 联系等工作。 （七）综合三科负责研究室、参事室（文史研究馆）、统战、 农办、民族宗教、水务、农业农村、渔业、扶贫、档案、史志、供 销社、气象、海事、老促会、民主党派等方面的综合办文、文稿审 5 核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应 市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 （八）综合四科负责外事、台港澳事务、市场监管、知识产权、 邮政、广韶经济合作、海关、缉私、贸促会、工商联（总商会）、侨 联等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、 调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工 作。 （九）综合五科负责宣传、组织、老干、党校、教育、民政、 人力资源和社会保障、生态环境、文广旅体、丹霞山管委会、卫生 健康、医保、退役军人事务、广播电视、新闻出版、版权、公务员 局、创文办、网信办、新闻办、互联网办、工会、妇联、科协、社 科联、文联、残联、机关工委、关工委、妇女、儿童、老龄、红十 字会等方面综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、 调研安排等工作；负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工 作。 （十）综合六科负责军民融合发展（人民防空）、自然资源、 住建管理、交通运输、公路、航道、城市提升、政府投资项目代建 管理、林业、土地储备、共青团等方面的综合办文、文稿审核、跟 踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对应市政府 领导的公务活动安排、联系等工作。 （十一）综合七科负责军分区（人民武装）、国防动员、纪委 监委、巡察办、政法委、依法治市、公安、司法、仲裁、国安、信 访、法院、检察院、监狱、打私、法学会等方面的综合办文、文稿 审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作；负责对 6 应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 （十二）市政府督查室负责督查类公文的办理；负责市政府重 大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定的重点 工作的督办工作；承办省和市领导要求督办的批示件；指导政府系 统督办工作。 （十三）公文核发和建议提案科负责以市政府或市政府办公室 名义制发公文的再核、复核工作；认领、分办、综合人大、政协建 议提案的办理工作；指导政府系统建议提案办理工作。 （十四）政务信息科协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工 作措施和市人民政府领导同志重要政务活动；承办市人民政府领导 同志及新闻发言人接受采访和出席新闻发布会的有关工作；负责市 政府常务会议、市政府主要领导公务活动的新闻通稿审核把关工作； 负责收集、综合、整理、上报政府政务信息；负责《韶关市人民政 府公报》编辑部日常工作；承担市政府信息（政务）公开工作领导 小组办公室日常工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全市政 务公开工作；研究和起草我市政府信息、政务公开工作规范化建设 的工作计划和实施办法；负责市人民政府及办公室政务公开工作； 指导各县（市、区）政府政务公开工作；负责市政府办公室的网络 问政工作；承担《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。 （十五）人事科负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编 制、劳动工资、干部培训、公务出国（境）、信访维稳、离退休人员 服务等工作；承担机关财务、资产、车辆管理等后勤保障方面的工 作。 机关党委负责市政府党组党建相关工作和市政府办公室机关 7 党群工作。 二、部门机构设置 韶关市人民政府办公室设15 个内设机构，分别为秘书一科、秘 书二科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、 综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督查室、公文 核发和建议提案科、政务信息科、人事科。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 8 第二部分：韶关市人民政府办公室2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,212.66 一、一般公共服务支出 31 2,564.97 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.04 八、社会保障和就业支出 38 336.52 9 九、卫生健康支出 39 141.29 10 十、节能环保支出 40 0.00 9 表1 收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.69 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 169.27 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 10 表1 收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 3,212.70 本年支出合计 57 3,212.73 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 17.78 年末结转和结余 59 17.75 总计 30 3,230.48 总计 60 3,230.48 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 11 表2 收入决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,212.70 3,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 201 一般公共服务支出 2,564.93 2,564.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,354.20 1,354.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2010301 行政运行 1,253.75 1,253.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 100.45 100.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 6.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,212.70 3,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 1,170.90 1,170.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 1,170.90 1,170.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 336.52 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,212.70 3,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20805 行政事业单位养老 支出 336.52 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.93 50.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 132.10 132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 67.46 67.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 86.03 86.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 141.29 141.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.29 141.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 132.41 132.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,212.70 3,212.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 212 城乡社区支出 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 151.57 151.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 17.70 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 表3 支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,212.73 3,105.90 106.84 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,564.97 2,458.13 106.84 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,354.24 1,253.79 100.45 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,253.79 1,253.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 100.45 0.00 100.45 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 6.39 0.00 6.39 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,212.73 3,105.90 106.84 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 1,170.90 1,170.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 1,170.90 1,170.90 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 336.52 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 336.52 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 50.93 50.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 132.10 132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,212.73 3,105.90 106.84 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 67.46 67.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 86.03 86.03 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 141.29 141.29 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.29 141.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 132.41 132.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,212.73 3,105.90 106.84 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 169.27 169.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 151.57 151.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 17.70 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,212.66 一、一般公共服务支出 33 2,564.89 2,564.89 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 336.52 336.52 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 141.29 141.29 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.69 0.69 0.00 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 169.27 169.27 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,212.66 本年支出合计 59 3,212.66 3,212.66 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 16.34 年末财政拨款结转和结 余 60 16.34 16.34 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 16.34 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 3,229.00 总计 64 3,229.00 3,229.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3,212.66 3,105.82 106.84 201 一般公共服务支出 2,564.89 2,458.06 106.84 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,354.16 1,253.71 100.45 2010301 行政运行 1,253.71 1,253.71 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100.45 0.00 100.45 20111 纪检监察事务 27.00 27.00 0.00 2011101 行政运行 27.00 27.00 0.00 20113 商贸事务 6.39 0.00 6.39 2011308 招商引资 6.39 0.00 6.39 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.44 1.44 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.44 1.44 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00 0.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3,212.66 3,105.82 106.84 2013699 其他共产党事务支出 5.00 5.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1,170.90 1,170.90 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,170.90 1,170.90 0.00 208 社会保障和就业支出 336.52 336.52 0.00 20805 行政事业单位养老支出 336.52 336.52 0.00 2080501 行政单位离退休 50.93 50.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.10 132.10 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67.46 67.46 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 86.03 86.03 0.00 210 卫生健康支出 141.29 141.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.29 141.29 0.00 2101101 行政单位医疗 132.41 132.41 0.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3,212.66 3,105.82 106.84 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8.89 8.89 0.00 212 城乡社区支出 0.69 0.69 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.69 0.69 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.69 0.69 0.00 221 住房保障支出 169.27 169.27 0.00 22102 住房改革支出 169.27 169.27 0.00 2210201 住房公积金 151.57 151.57 0.00 2210203 购房补贴 17.70 17.70 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,513.71 302 商品和服务支出 290.12 30101 基本工资 873.94 30201 办公费 62.50 30102 津贴补贴 285.21 30202 印刷费 0.28 30103 奖金 679.66 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.71 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 218.12 30206 电费 14.36 30109 职业年金缴费 67.46 30207 邮电费 7.07 30110 职工基本医疗保险缴费 102.91 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 17.12 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 26.43 30211 差旅费 58.69 30113 住房公积金 155.40 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.70 30199 其他工资福利支出 87.46 30214 租赁费 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 285.86 30215 会议费 0.82 30301 离休费 48.91 30216 培训费 4.70 30302 退休费 221.70 30217 公务接待费 0.33 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.58 30307 医疗费补助 8.89 30227 委托业务费 2.55 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 29.32 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.78 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.46 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 57.40 30399 其他对个人和家庭的补助 6.36 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 23.87 307 债务利息及费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 16.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 16.13 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 2,799.58 公用经费合计 306.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39.30 5.00 33.00 25.00 8.00 1.30 31.77 0.00 31.44 24.98 6.46 0.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：韶关市人民政府办公室 单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 32 第三部分：韶关市人民政府办公室2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 韶关市人民政府办公室2021 年度总收入3,230.48 万元，其 中本年收入3,212.7 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入3,212.66 万元，比上年决算 数增加273.83 万元，增长9.3%。主要变动情况：一是编制内实 有人数增加，行政运行经费、社会保障和就业支出及住房改革支 出同步增加，二是新增机关养老保险单位与个人清算资金收入。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入0.04 万元，比上年决算数减少0.42 万元，下降 91.3%。主要变动情况是银行存款利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 韶关市人民政府办公室2021 年度总支出3,230.48 万元，其 33 中本年支出3,212.73 万元。具体情况如下： 1.基本支出3,105.9 万元，比上年决算数增加260.33 万元， 增长9.1%。主要变动情况：一是编制内实有人数增加，行政运 行经费、社会保障和就业支出及住房改革支出同步增加，二是新 增机关养老保险单位与个人清算资金支出。 2.项目支出106.84 万元，比上年决算数增加13.09 万元， 增长14.0%。主要变动情况：政务公开及政务信息工作专项经费 等6 个项目均有压减，新增领导干部带头招商工作经费及公务用 车购置经费。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 韶关市人民政府办公室2021 年度财政拨款收入合计 3,212.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,212.66 万 元，比上年决算数增加273.83 万元，增长9.3%；主要变动情况： 一是编制内实有人数增加，行政运行经费、社会保障和就业支出 及住房改革支出同步增加，二是新增机关养老保险单位与个人清 算资金收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算 数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况： 34 与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变 动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 韶关市人民政府办公室2021 年度财政拨款支出合计 3,212.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,212.66 万 元，比年初预算数增加1,157.04 万元，增长56.3%；主要变动 情况：一是编制内实有人数增加，行政运行经费、社会保障和就 业支出及住房改革支出同步增加，二是新增机关养老保险单位与 个人清算资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年 初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动 情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0 万 元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）； 主要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 韶关市人民政府办公室2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为31.77 万元，完成预算39.3 万元的80.8% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算5 万元的0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为31.44 万元，完成预算33 万 元的95.3% （其中：公务用车购置支出决算为24.98 万元，完成 35 预算25 万元的99.9% ；公务用车运行费支出决算为6.46 万元， 完成预算8 万元的80.8% ）；公务接待费支出决算为0.33 万元， 完成预算1.3 万元的25.4% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出31.44 万元， 占99.0% ；公务接待费支出0.33 万元，占1.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出31.44 万元，其中：公务 用车购置支出为24.98 万元，公务用车购置数1 辆。公务用车运 行及维护支出6.46 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于保 障政府公务活动。 3.公务接待费支出0.33 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0 个， 来访外宾0 人次；发生国内接待3 次，接待人数共34 人。主要 包括上级部门、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员 的用餐费用。 四、其他重要事项的情况说明 36 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门机关运行经费支出306.25 万元，比上年决算 数增加131.04 万元，增长74.8%。主要增减变动情况是：2021 年我办编制内实有人数增加，财政核定的公用经费较上年增加。 根据实际工作需要，为保障我办正常运行，用于购买货物和服务 的各项资金增加，其中办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常 维修费、劳务费及一般设备购置费等均有所增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门政府采购支出总额42.76 万元，其中：政府 采购货物支出39.93 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购 服务支出2.83 万元。授予中小企业合同金额42.76 万元，占政 府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.76 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至2021 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，机 要通信用车2 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 37 一级项目8 个，二级项目8 个，共涉及资金106.84 万元，占一 般公共预算项目支出总额的100.0%。 我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。 绩效自评结果。我部门今年开展了《广东经济》杂志社常任 理事单位和《中国城市年鉴》年度会费及《中国统计年鉴》《广 东统计年鉴》订刊项目、全市性会议费及会议室补助经费、电子 政务办公业务集约化平台终端网络信息服务项目、督查督办专项 经费、《政府工作报告》及《调研与交流》等专项调研经费、政 务公开及政务信息工作专项经费、领导干部带头招商工作经费、 公务用车购置项目绩效自评。从评价情况来看，各项目均具有可 行性，必要性，项目实施的各项条件成熟，支出进度和计划合理， 项目资金使用规范，项目绩效目标优良，各项目均能较好地达到 预定目标。 《广东经济》杂志社常任理事单位和《中国城市年鉴》年度 会费及《中国统计年鉴》、《广东统计年鉴》订刊项目绩效自评综 述：全年预算数为6.5 万元，执行数为6.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的 绩效目标，《广东经济》杂志社常任理事单位和《中国城市年鉴》 年度会费及《中国统计年鉴》、《广东统计年鉴》订刊项目自评得 分为100 分。根据市委市政府关于做好政府工作的决策部署和工 作要求，为确保全年以文辅政工作各项目标任务的如期顺利完 成，充分发挥《广东经济》、《中国城市年鉴》、《中国统计年鉴》 《广东统计年鉴》在政府宏观经济决策咨询中的作用，进一步多 层次多角度分析省市的经济问题，提升政府决策科学性、前瞻性、 38 有效性，服务市政府工作高质量开展。项目具有可行性，必要性， 项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目 标优良。不存在资金使用上的问题。 全市性会议费及会议室补助经费项目绩效自评综述：全年预 算数为16 万元，执行数为16 万元，完成预算的100.0%。项目 绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，全 市性会议及会议中心补助经费项目自评得分为100 分。按计划为 各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障。项目具有可行 性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理， 项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 电子政务办公业务集约化平台终端网络信息服务项目绩效 自评综述：全年预算数为4.51 万元，执行数为4.51 万元，完成 预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年 初设定的绩效目标，电子政务办公业务集约化平台终端网络信息 服务项目自评得分为100 分。由服务商提供OA 办公系统移动办 公设备及信息化网络服务，为市政府领导及办文科室提供全天 候，无间断，高速流畅的信息网络服务，实现移动办公，确保政 府系统OA 办公流畅，提高公文流转速度，提高办文办事效率。 项目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进 度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 督查督办专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.46 万元，执行数为5.46 万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标 完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，督查督办专 项经费项目自评得分为100 分。按照市委、市政府的决策部署和 39 工作要求，把督促检查贯穿于市委市政府中心工作的全过程。项 目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度 和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 《政府工作报告》及《调研与交流》等专项调研经费项目绩 效自评综述：全年预算数为23 万元，执行数为23 万元，完成预 算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初 设定的绩效目标，《政府工作报告》及《调研与交流》等专项调 研经费项目自评得分为100 分。项目旨在进一步提高办公室以文 辅政水平，增强各级政府履职能力和执行力。项目具有可行性， 必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项 目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 政务公开及政务信息工作专项经费项目绩效自评综述：全年 预算数为20 万元，执行数为20 万元，完成预算的100.0%。项 目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标， 政务公开及政务信息工作专项经费项目自评得分为100 分。由市 政府办公室向韶关日报社购买政务公开及政务信息服务，提升政 务公开专业化水平。项目具有可行性，必要性，项目实施的各项 条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在 资金使用上的问题。 领导干部带头招商工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 为35 万元，执行数为6.39 万元，完成预算的18.3%。项目绩效 目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，领导干 部带头招商工作经费项目自评得分为100 分。根据《中共韶关市 委韶关市人民政府关于切实加强领导干部带头招商引资工作的 40 通知》等文件精神，做好领导干部带头招商引资相关工作。项目 具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，项目绩效目 标优良。因领导同志所负责的招商工作大部分处于前期的磋商协 调阶段，主要经费支出为开展工作所需的差旅费等，因此该项目 经费总体支出不多,支出进度较慢。下一步改进措施主要是合理 优化支出计划。 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为25 万元， 执行数为24.98 万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目 自评得分为100 分。我办公务车粤F00176 已达到报废条件，该 车长期处于维修状态，无法较好地发挥作用，通过购置一台新的 公务车，为市政府办公室各类公务活动的出行提供保障。项目具 有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计 划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。 41 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 42 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

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2021 Final Accounts of Shaoguan Municipal People's Government Office

2021年韶关市人民政府办公室部门决算