2023 Department Budget of Shaoguan Municipal People's Government General Office

2023 年 <br> 韶关市人民政府办公室 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 十一、部门预算基本支出预算表 <br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 按照“职责清晰、分工合理、运转顺畅、高效服务”的<br> 工作原则，韶关市人民政府办公室设16 个内设机构，其工<br> 作职责如下： <br> （一）市政府总值班室 承担市政府值班工作，做好应<br> 急值守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信<br> 息。收集、报告国内外和省内重大情况和动态。办理报送省<br> 政府和市委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导<br> 同志值班服务,负责市政府办公室值班工作。指导全市各级<br> 政府值班工作。 <br> （二）秘书一科 负责市政府党组的有关工作，承担市<br> 政府党组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调<br> 和督办推进。负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、<br> 党组理论学习中心组会议、党组民主生活会的议题管理和会<br> 务组织、纪要撰写、新闻通稿审核把关工作。负责市政府党<br> 组、市政府工作规则的制订修订工作。负责市政府主要领导<br> 工作会议的组织安排工作，负责市政府主要领导调研工作及<br> 其他政务活动的统筹安排，相关新闻报道的统筹协调工作。<br> 负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书长相关文电管理服<br> 务工作。 <br> （三）秘书二科 负责市政府和市政府办公室的文电收<br> 发、分办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府<br> 办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。<br> 负责市政府办公室办公信息化工作。 <br> （四）会务科 负责市政府及办公室大型会议、重大活<br> 动组织安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动<br> 的组织安排工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。<br> 指导、协调全市政府系统会议、活动组织安排和会务工作，<br> 检查会风会纪有关要求执行情况。负责上级领导及外地省市<br> 领导、企业拜访等公务活动的组织安排工作。负责沟通协调<br> 有关政务接待组织工作。 <br> （五）综合一科 负责涉及市委办公室、市政府办公室、<br> 发展改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有<br> 资产、应急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、<br> 莞韶对口帮扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、<br> 金融、人民银行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供<br> 电、盐业、军民融合发展、消防救援、政研室、机要保密、<br> 发展研究中心、驻外机构等方面的文电办理、综合协调、跟<br> 进落实等工作。 <br> （六）综合二科 负责涉及自然资源、生态环境、住房<br> 和城乡建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、<br> 丹霞山、交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、<br> 机关事务、海关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、<br> 网信、统战等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。 <br> （七）综合三科 负责涉及教育、科技、公安、民政、<br> 司法、仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农<br> 村、市场监管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、<br> 医疗保障、退役军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪<br> 委监委、巡察、军分区（人民武装）、武警、国安、党史研<br> 究室、档案、组织、党校、编制、机关工委、老干、信访、<br> 政法、法院、检察院、工会、妇联、共青团、老龄、红十字<br> 会、科协、文联、社科联、残联、侨联、工商联、贸促会、<br> 关工委、老促会、民主党派等方面的文电办理、综合协调、<br> 跟进落实等工作。 <br> （八）综合四科（建议提案和职能转变协调科） 负责<br> 人大、政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市<br> 政协的有关联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、<br> 政协提案。指导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市<br> 政府职能转变和“放管服”改革。组织、指导、督促各地各<br> 部门研究拟订和实施相关改革政策措施，建立健全相关工作<br> 机制，协调推动解决重点难点问题。统筹实施相关改革工作<br> 的监督检查和评估。承担市推进政府职能转变和“放管服”<br> 改革协调小组及办公室日常工作。 <br> （九）调研一科 围绕市政府重要工作牵头组织开展调<br> 查研究，提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报<br> 告》及重点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主<br> 要领导相关文稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的<br> 新闻稿。负责牵头组织起草以市政府或市政府党组名义上报<br> 国务院、省委、省政府及市委的重大事项综合性报告及相关<br> 文稿。配合对口科室参与市政府主要领导日常政务工作的组<br> 织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。 <br> （十）调研二科 围绕市政府重要工作开展调查研究，<br> 提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要<br> 领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。<br> 牵头起草《韶关年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政<br> 府办公室的内容。配合对口科室参与市政府领导日常政务工<br> 作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工作。 <br> （十一）调研三科 围绕市政府重要工作开展调查研究，<br> 提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要<br> 领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。<br> 配合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负<br> 责全市经济社会发展重要信息及国内外重要动态的收集、综<br> 合、整理、报送工作，指导政府政务信息工作。负责民生实<br> 事征集工作。 <br> （十二）督查一室 负责拟订市政府督查工作制度和规<br> 划。负责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重<br> 大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情<br> 况。负责组织开展重大专项督查工作。负责市政府及主要领<br> 导交办事项的督查督办工作。指导、协调全市政府系统督查<br> 工作。 <br> （十三）督查二室 负责督促检查市政府各项重大决策、<br> 工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责<br> 市政府重大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索<br> 的核查办理。负责规范市政府督查检查考核事项，协助开展<br> 市政府重点工作督查考评工作。 <br> （十四）督查三室 负责督促检查市政府各项重大决策、<br> 工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责<br> 市政府重大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的<br> 跟踪落实和反馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工<br> 作，统筹全市国务院督查激励事项争取工作。 <br> （十五）政务公开科 负责市政府和市政府办公室政务<br> 公开工作，承担市政府信息（政务）公开工作领导小组日常<br> 工作，指导政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、<br> 《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市<br> 政府重要工作和政策措施的宣传报道。负责指导全市各级各<br> 类政府网站信息内容建设工作。负责市政府领导及新闻发言<br> 人接受采访报道和出席新闻发布会的有关工作。负责收集、<br> 报送媒体和网络舆情。协调市委宣传部、市政府新闻办公室<br> 工作。 <br> （十六）人事行政科 负责市政府机关党组有关工作。<br> 负责机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、<br> 教育培训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关<br> 日常运作和政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资<br> 产管理、信访维稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部<br> 有关制度建设工作。 <br> 机关党委 负责市政府机关党组党建相关工作。负责机<br> 关和指导直属单位的党群、内部审计工作。 <br> 二、部门机构设置 <br> 韶关市人民政府办公室设16 个内设机构，分别为市政府总<br> 值班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、<br> 综合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一<br> 科、督查二科、督查三科、政务公开科、人事行政科。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 3260.32 一、一般公共服务支出 <br> 1839.79 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 1090.47 <br> 九、卫生健康支出 <br> 181.21 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 148.85 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 3260.32 <br> 本年支出合计 <br> 3260.32 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十五、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十六、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 3260.32 <br> 支出总计 <br> 3260.32 <br> 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 3,260.32 3,260.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 1,839.79 1,839.79 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务 <br> 1,839.79 1,839.79 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1,757.62 1,757.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 82.17 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 1,090.47 1,090.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 1,090.47 1,090.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 811.54 <br> 811.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 184.45 <br> 184.45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 92.23 <br> 92.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080599 <br> 其他行政事业单位<br> 养老支出 <br> 2.25 <br> 2.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 181.21 <br> 181.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21004 <br> 公共卫生 <br> 20.00 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100499 <br> 其他公共卫生支出 <br> 20.00 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 3,260.32 <br> 3,158.15 <br> 102.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 1,839.79 <br> 1,757.62 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构<br> 事务 <br> 1,839.79 <br> 1,757.62 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1,757.62 <br> 1,757.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1,090.47 <br> 1,090.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 1,090.47 <br> 1,090.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 811.54 <br> 811.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出 <br> 184.45 <br> 184.45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出 <br> 92.23 <br> 92.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080599 <br> 其他行政事业单位养老支出 <br> 2.25 <br> 2.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 181.21 <br> 161.21 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21004 <br> 公共卫生 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100499 <br> 其他公共卫生支出 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 3260.32 一、一般公共服务支出 <br> 1839.79 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 1090.47 <br> 九、卫生健康支出 <br> 181.21 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 148.85 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 3260.32 <br> 本年支出合计 <br> 3260.32 <br> 二十四、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 3260.32 <br> 支出总计 <br> 3260.32 <br> 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 3260.32 <br> 3158.15 <br> 102.17 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 1839.79 <br> 1757.62 <br> 82.17 <br> [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 1839.79 <br> 1757.62 <br> 82.17 <br> [2010301]行政运行 <br> 1757.62 <br> 1757.62 <br> 0.00 <br> [2010302]一般行政管理事务 <br> 82.17 <br> 0.00 <br> 82.17 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 1090.47 <br> 1090.47 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 1090.47 <br> 1090.47 <br> 0.00 <br> [2080501]行政单位离退休 <br> 811.54 <br> 811.54 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支<br> 出 <br> 184.45 <br> 184.45 <br> 0.00 <br> [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 92.23 <br> 92.23 <br> 0.00 <br> [2080599]其他行政事业单位养老支出 <br> 2.25 <br> 2.25 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 181.21 <br> 161.21 <br> 20.00 <br> [21004]公共卫生 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 20.00 <br> [2100499]其他公共卫生支出 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 20.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [21011]行政事业单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> [2101101]行政单位医疗 <br> 161.21 <br> 161.21 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> [22102]住房改革支出 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 148.85 <br> 148.85 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 3,158.15 <br> [301]工资福利支出 <br> 2,034.98 <br> [30101]基本工资 <br> 341.57 <br> [30102]津贴补贴 <br> 719.83 <br> [30103]奖金 <br> 315.40 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 184.45 <br> [30109]职业年金缴费 <br> 92.23 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> 161.21 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> 2.25 <br> [30113]住房公积金 <br> 148.85 <br> [30119]其他工资福利支出 <br> 69.20 <br> [302]商品和服务支出 <br> 299.62 <br> [30201]办公费 <br> 62.00 <br> [30202]印刷费 <br> 1.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30205]水费 <br> 0.50 <br> [30206]电费 <br> 8.00 <br> [30207]邮电费 <br> 10.00 <br> [30211]差旅费 <br> 50.00 <br> [30212]因公出国（境）费用 <br> 1.00 <br> [30213]维修（护）费 <br> 5.00 <br> [30215]会议费 <br> 1.00 <br> [30216]培训费 <br> 5.00 <br> [30217]公务接待费 <br> 0.50 <br> [30226]劳务费 <br> 30.00 <br> [30227]委托业务费 <br> 10.00 <br> [30228]工会经费 <br> 30.00 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> 6.50 <br> [30239]其他交通费用 <br> 56.12 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 23.00 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> 811.54 <br> [30301]离休费 <br> 55.08 <br> [30302]退休费 <br> 749.08 <br> [30399]其他对个人和家庭的补助 <br> 7.37 <br> [310]资本性支出 <br> 12.00 <br> [31002]办公设备购置 <br> 12.00 <br> 注： 无 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 313.02 <br> 313.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 26.00 <br> 26.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中：（一）因公出国（境）支出 <br> 1.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （二）公务用车购置及运行维护支出 <br> 24.50 <br> 24.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 18.00 <br> 18.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 6.50 <br> 6.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （三）公务接待费支出 <br> 0.50 <br> 0.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 102.17 <br> [302]商品和服务支出 <br> 76.67 <br> [30201]办公费 <br> 8.20 <br> [30202]印刷费 <br> 23.80 <br> [30205]水费 <br> 0.10 <br> [30206]电费 <br> 0.60 <br> [30207]邮电费 <br> 5.20 <br> [30211]差旅费 <br> 20.00 <br> [30215]会议费 <br> 10.50 <br> [30226]劳务费 <br> 1.00 <br> [30227]委托业务费 <br> 6.27 <br> [30239]其他交通费用 <br> 0.50 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 0.50 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [310]资本性支出 <br> 25.50 <br> [31002]办公设备购置 <br> 7.50 <br> [31013]公务用车购置 <br> 18.00 <br> 注： 无 <br> 表11 <br> 部门预算基本支出预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资金<br> 使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 3158.15 <br> 3158.15 <br> 3158.15 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 韶关市人民政府办<br> 公室 <br> 3158.15 <br> 3158.15 <br> 3158.15 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资和福利支出 <br> 2034.98 <br> 2034.98 <br> 2034.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 299.62 <br> 299.62 <br> 299.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的补<br> 助 <br> 811.54 <br> 811.54 <br> 811.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其他资本性等支出 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别<br> （资金使用单<br> 位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 102.17 <br> 102.17 <br> 102.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 无 <br> 韶关市人民政<br> 府办公室 <br> 102.17 <br> 102.17 <br> 102.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 无 <br> 公务用车购置 <br> 18.00 <br> 18.00 <br> 18.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 新购一台公务用车，为市政府办公<br> 室各类公务活动的出行提供保障。 <br> 政务公开工作<br> 专项经费 <br> 9.60 <br> 9.60 <br> 9.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 完成《韶关市人民政府公报》印刷<br> 及邮寄工作。提升政府公报工作专<br> 业化、标准化、规范化。 <br> 电子政务办公<br> 业务集约化平<br> 台终端网络信<br> 息服务项目 <br> 4.27 <br> 4.27 <br> 4.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 与电信网络供应商合作，由服务商<br> 提供OA 办公系统移动办公设备及<br> 信息化网络服务，为市政府领导及<br> 办文科室提供全天候，无间断，高<br> 速流畅的信息网络服务，实现移动<br> 办公，确保政府系统OA 办公流<br> 畅，提高公文流转速度，提高办文<br> 办事效率。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别<br> （资金使用单<br> 位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 督查督办专项<br> 经费 <br> 6.00 <br> 6.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 贯彻落实市委、市政府决策部署，<br> 把督促检查贯穿于市委市政府中<br> 心工作的全过程。确保各项督查任<br> 务顺利开展。 <br> 《政府工作报<br> 告》及《调研与<br> 建议》等专项调<br> 研经费 <br> 23.00 <br> 23.00 <br> 23.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 做好参政辅政工作，加强调查研<br> 究，完成市政府安排的调研任务，<br> 编印《调研与建议》，《咨政参阅》<br> 等，为市领导科学决策提供参考。<br> 起草市政府工作报告，完成《韶关<br> 年鉴》市政府组稿工作。 <br> 全市性会议及<br> 会议室补助经<br> 费 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 根据年初印发的全市性会议和全<br> 市重要政务活动安排，做好各项会<br> 议的保障工作。保障各项全市性会<br> 议顺利召开及会议室运转顺畅。 <br> 韶关市机关通<br> 讯录编印工作<br> 经费 <br> 9.30 <br> 9.30 <br> 9.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 按照市领导的工作要求，及时完成<br> 韶关市机关通讯录（2022 年版）<br> 的编印及发放工作。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 韶关市人民政府办公室 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别<br> （资金使用单<br> 位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 市防控指挥办<br> 集中办公专班<br> 工作经费 <br> 20.00 <br> 20.00 <br> 20.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 认真落实“乙类乙管”工作措施，全<br> 面推动疫情防控和医疗救治双统<br> 筹，做好重点人群、重点机构、重<br> 点场所的防控工作，加强养老机<br> 构、社会福利机构等场所高风险人<br> 群的健康监测，做好农村地区疫情<br> 防控和医疗保障工作，确保重症高<br> 风险人员能够及时发现、及时转<br> 诊、及时救治。 <br> 注： 无 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2023 年本部门收入预算3260.32 万元，比上年增加1006.16 <br> 万元，增长44.6 %，主要原因是本年新增在职公务员基础绩效奖、<br> 年终一次性奖金及退休人员慰问金纳入预算，在职公务员养老保<br> 险、职业年金及医疗保险等预算支出也同比增长 ；支出预算<br> 3260.32 万元，比上年增加1006.16 万元，增长44.6 %，主要原<br> 因是本年新增在职公务员基础绩效奖、年终一次性奖金及退休人<br> 员慰问金纳入预算，在职公务员养老保险、职业年金及医疗保险<br> 等预算支出也同比增长 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费26 万元，比上年<br> 减少14.7 万元，下降36.1 %，主要原因是认真贯彻落实中央 “八<br> 项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支 。<br> 其中：因公出国（境）费1 万元，比上年减少4 万元，下降80.0 %，<br> 主要原因是落实厉行节约要求，根据实际工作安排减少因公出国<br> （境）费用的开支 ；公务用车购置及运行费24.5 万元（公务用<br> 车购置费18 万元，比上年减少7 万元；公务用车运行维护费6.5 <br> 万元，比上年减少3 万元。）比上年减少10 万元，下降28.9 %，<br> 主要原因是本年度公务用车购置费限额为18 万元，比上年减少<br> 7 万元。原有的公务车行驶多年，已达到报废条件，车辆长期处<br> 于维修状态，运行维护费用高，报废新购公务车后车辆运行维护<br> 费用会相应减少 ；公务接待费0.5 万元，比上年减少0.7 万元，<br> 下降58.3 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和<br> 厉行节约的要求，从严控制公务接待费的开支 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2023 年，本部门机关运行经费安排313.02 万元，比上年减<br> 少30.72 万元，下降8.9 %，主要原因是认真贯彻落实厉行节约<br> 的要求，节约机关运行经费开支，其中公务用车运行维护费、办<br> 公设备购置等费用均有所下降。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2023 年本部门政府采购安排68 万元，其中：货物类采购预<br> 算37.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算30.5 万<br> 元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额238.97 万元，<br> 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆2 辆，单价在100 万元以<br> 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产37.5 万元，主要是公<br> 务用车、碎纸机、多功能一体机、复印机、办公家具 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： <br> 项目 <br> 预算数（单位：万元） <br> 绩效目标 <br> 无 <br> 0 <br> 无 <br> 注： 本年度无重点项目 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参<br> 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用<br> 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行<br> 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际<br> 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含<br> 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规<br> 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、<br> 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各<br> 类公务接待（外宾接待）费用。