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Shenzhen Public Security Bureau Dapeng Branch 2019 Department Budget

深圳市公安局大鹏分局2019年部门预算

大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2019 departmental budget for the Shenzhen Public Security Bureau's Dapeng Branch, detailing its revenue, expenditure, and key work objectives for the year.

Document Text 29,563 characters

1 第一部分 部门概况 一、主要职能 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公 安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作；依法查处辖区内各种治安案件和 刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相 关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责 辖区消防监督管理工作；按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审 核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业管理工作， 按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；协同有关部门做好 党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；对分局所属各机构及其民警的执法活 动进行内部监督。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市公安局大鹏分局行政编制总数233 人，实有在编人数215 人；退休16 人。具体 如下： 1.深圳市公安局大鹏分局行政编制数57 人，实有在编人数57 人；退休5 人。已实行公 务用车改革，实有车辆58 辆；摩托车85 辆。 2.葵冲派出所行政编制数53 人，实有在编人数43 人；退休4 人。已实行公务用车改革， 实有车辆17 辆，摩托车45 辆。 3.大鹏派出所行政编制数52 人，实有在编人数44 人；退休4 人。已实行公务用车改革， 实有车辆16 辆，摩托车53 辆。 4.南澳派出所行政编制数51 人，实有在编人数51 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，摩托车44 辆。 5.土洋派出所行政编制数20 人，实有在编人数20 人；退休3 人。已实行公务用车改革， 实有车辆11 辆，摩托车31 辆。 三、2019 年主要工作目标 深圳市公安局大鹏分局2019 年主要工作目标包括：1.坚决维护社会稳定；2.强化社会 治安防控；3.严厉打击突出犯罪；4.提升服务管理职能；5.提高规范执法水平；6.加强信息 化警务建设；7.加强队伍精细化管理；8.深化警务改革创新。 第二部分 部门预算收支总体情况 2 2019 年深圳市公安局大鹏分局部门预算收入42,687.20 万元，比2018 年增加14,833.76 万元，增长53%，其中：财政预算拨款42,687.20 万元。 2019 年深圳市公安局大鹏分局部门预算支出42,687.20 万元，比2018 年增加14,833.76 万元，增长53.26%。其中：人员支出9,039.81 万元、公用支出2,986.96 万元、对个人和 家庭的补助支出391.97 万元、项目支出30,268.46 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.2019 年新增辅警专项经费2,785.82 万元；2.2019 年新增政府投资项目13,611.61 万元；3.人员支出增加92.79 万元；4.对个人和家庭的补助 支出减少20.39 万元；5.编外人员管理经费减少385.68 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局大鹏分局 深圳市公安局大鹏分局预算40,516.45 万元，包括人员支出9,039.81 万元、公用支出 2,040.92 万元、对个人和家庭的补助支出391.97 万元、项目支出29,043.75 万元。 （一）人员支出9,039.81 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2,040.92 万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管 理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出391.97 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。 （四）项目支出29,043.75 万元，具体包括： 1.公安行政管理13,812.53 万元，主要用于: 禁毒专项经费,预算准备金,反恐工作经费, 公务接待费,治安管理业务费,年度计生考核奖励经费,购置费,机训专项经费,绩效考核奖, 其他警务工作,食堂外包服务费,特种车辆维护,房屋维修改造,辅警工作经费,党建工作经费, 学警专项经费,警犬专项经费,校园智慧安保科技建设项目,机训服装被装采购,编外人员管 理经费,司法社工经费,其他经常性业务费。 2.信息网络运行维护14,222.14 万元，主要用于：零星配件购置,平安大鹏“视频云+ 共享”平台项目,大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目,扩展机房租金,视频门禁费用, 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目,分局一类视频维护,分局科技信息维护。 3.公安执法办案317.17 万元，主要用于: 刑事侦查业务费,民警被装购置,应急物资储 备。 4.公安特别业务50.00 万元，主要用于:特情费。 5.从优待警专项60.30 万元，主要用于:民警体检费。 6.其他公安支出581.61 万元，主要用于: 大鹏新区2018 年警用设备购置项目,东西涌 社区警务室科技建设项目,平安大鹏视频监控系统（一类探头）,大鹏新区景区科技围合项目, 3 “雪亮工程”（二期）第一批项目,警用、消防设备购置。 二、葵冲派出所 葵冲派出所预算615.54 万元，包括公用支出265.90 万元、项目支出349.64 元。 （一）公用支出265.90 万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管理 费等。 （二）项目支出349.64 万元，具体包括： 1.公安执法办案30.00 万元，主要用于:刑事侦查业务费。 2.公安行政管理319.64 万元，主要用于:其他经常性业务费,其他警务工作,购置费,禁 毒专项经费,房屋维修改造,预算准备金,治安管理业务费。 三、大鹏派出所 大鹏派出所预算689.10 万元，包括公用支出356.34 万元、项目支出332.76 万元。 （一）公用支出356.34 万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管理 费等。 （二）项目支出332.76 万元，具体包括： 1.公安执法办案25.00 万元，主要用于:刑事侦查业务费。 2.公安行政管理307.76 万元，主要用于:其他经常性业务费,其他警务工作,购置费,禁 毒专项经费,预算准备金,治安管理业务费,房屋维修改造。 四、南澳派出所 南澳派出所预算522.82 万元，包括公用支出184.52 万元、项目支出338.30 万元。 （一）公用支出184.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等。 （二）项目支出338.30 万元，具体包括： 1.公安执法办案15.00 万元，主要用于:刑事侦查业务费。 2.公安行政管理323.30 万元，主要用于:其他警务工作,房屋维修改造,预算准备金,禁 毒专项经费,其他经常性业务费,治安管理业务费,购置费。 五、土洋派出所 土洋派出所预算343.29 万元，包括公用支出139.28 万元、项目支出204.01 万元。 （一）公用支出139.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费。 （二）项目支出204.01 万元，具体包括： 1.公安执法办案10.00 万元，主要用于:刑事侦查业务费。 2.公安行政管理194.01 万元，主要用于:其他经常性业务费,预算准备金,禁毒专项经费, 房屋维修改造,治安管理业务费,其他警务工作,购置费。 第四部分 政府采购预算情况 4 深圳市公安局大鹏分局政府采购项目纳入2019 年部门预算共计2,128.45 万元，其中包 括2019 年当年政府采购项目指标2,128.45 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指 标0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付 尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市公安局大鹏分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括本级和4 个下属派出所。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算654.45万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增 加53.00万元。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因 此我局2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数7.05万元，与2018年预算持平。开支方向及经费增减说明： 主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数647.40万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数647.40万元，比2018 年预算数增加53.00万元。开支方向及经费增减说明：主要用于分局及派出所114辆公务车及 258辆警务摩托车运行油费、保险费、维修费及清洗费用。2018年新增汽车7辆，摩托车60 辆。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局大鹏分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局大鹏分 局、葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所共5 家单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年深圳市公安局大鹏分局共0 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效 目标。 5 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年深圳市公安局大鹏分局机关运行经费财政拨款预算2,986.96 万元，比2018 年 预算减少13.22 万元，减少0.44%。主要是：水电费减少。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆127 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车99 辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车18 辆。单位价值50 万 以上通用设备8 台（套），单位价值100 万以上专用设备3 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 2.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预 算。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 6 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 8 部门收支预算总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算数 项 目 2019 年预算数 一、财政预算拨款 42,687.20 一、公共安全支出 38,053.74 一般公共预算拨款 42,687.20 公安 38,053.74 一般性经费拨款 29,075.59 行政运行 8,318.02 财政专项资金拨款 0.00 一般行政管理事务 15,017.54 政府投资项目拨款 13,611.61 信息化建设 14,222.14 政府性基金预算拨款 0.00 执法办案 447.17 国有资本经营预算拨款 0.00 其他公安支出 48.87 财政专户拨款 0.00 二、社会保障和就业支出 1,343.59 二、事业收入 0.00 行政事业单位离退休 1,343.59 三、事业单位经营收入 0.00 归口管理的行政单位离退休 225.18 四、其他收入 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 798.87 机关事业单位职业年金缴费支出 319.55 三、卫生健康支出 125.78 计划生育事务 125.78 其他计划生育事务支出 125.78 四、城乡社区支出 532.74 城乡社区公共设施 532.74 9 小城镇基础设施建设 532.74 五、住房保障支出 2,631.35 住房改革支出 2,631.35 住房公积金 833.06 购房补贴 1,798.29 本年收入合计 42,687.20 本年支出合计 42,687.20 上级补助收入 0.00 对附属单位补助支出 0 附属单位上缴收入 0.00 上缴上级支出 0 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0 上年结余、结转 0.00 收 入 总 计 42,687.20 支 出 总 计 42,687.20 10 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政 专项 资金 拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局大鹏分局 42,687.20 42,687.20 42,687.20 29,075.59 0.00 13,611.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市公安局大鹏分局 40,516.45 40,516.45 40,516.45 26,904.84 0.00 13,611.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵冲派出所 615.54 615.54 615.54 615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏派出所 689.10 689.10 689.10 689.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 南澳派出所 522.82 522.82 522.82 522.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土洋派出所 343.29 343.29 343.29 343.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019 年 政府采购项目 待支付以前年度政 府采购项目 深圳市公安局大鹏分局 42,687.20 12,418.74 30,268.46 2,128.45 0.00 深圳市公安局大鹏分局 40,516.45 11,472.70 29,043.75 2,075.82 葵冲派出所 615.54 265.90 349.64 11.24 大鹏派出所 689.10 356.34 332.76 12.96 南澳派出所 522.82 184.52 338.30 16.50 土洋派出所 343.29 139.28 204.01 11.93 12 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局大鹏分局 12,418.74 12,418.74 12,418.74 12,418.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市公安局大鹏分局 11,472.70 11,472.70 11,472.70 11,472.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 9,039.81 9,039.81 9,039.81 9,039.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 2,720.8012 2,720.8012 2,720.8012 2,720.8012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 3,833.3339 3,833.3339 3,833.3339 3,833.3339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 267.9577 267.9577 267.9577 267.9577 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费 798.8664 798.8664 798.8664 798.8664 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 319.5466 319.5466 319.5466 319.5466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 266.248 266.248 266.248 266.248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 住房公积金 833.0596 833.0596 833.0596 833.0596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 2,040.92 2,040.92 2,040.92 2,040.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 163.80 163.80 163.80 163.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 20.24 20.24 20.24 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 305.96 305.96 305.96 305.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 560.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 21.50 21.50 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 92.6926 92.6926 92.6926 92.6926 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 392.26 392.26 392.26 392.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 171.468 171.468 171.468 171.468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 391.97 391.97 391.97 391.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 225.181 225.181 225.181 225.181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 125.775 125.775 125.775 125.775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助 41.01 41.01 41.01 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵冲派出所 265.90 265.90 265.90 265.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 265.90 265.90 265.90 265.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 办公费 77.40 77.40 77.40 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 4.50 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 40.50 40.50 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 37.80 37.80 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 29.60 29.60 29.60 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 76.10 76.10 76.10 76.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏派出所 356.34 356.34 356.34 356.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 356.34 356.34 356.34 356.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 63.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 59.40 59.40 59.40 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 32.40 32.40 32.40 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 121.40 121.40 121.40 121.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 73.54 73.54 73.54 73.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 南澳派出所 184.52 184.52 184.52 184.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 184.52 184.52 184.52 184.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 48.60 48.60 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 6.92 6.92 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 电费 62.28 62.28 62.28 62.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 55.92 55.92 55.92 55.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土洋派出所 139.28 139.28 139.28 139.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 139.28 139.28 139.28 139.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 34.20 34.20 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 2.85 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 25.65 25.65 25.65 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 27.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 49.58 49.58 49.58 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政 专项 资金 拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局大鹏分局 30,268.46 30,268.46 30,268.46 16,656.85 0.00 13,611.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市公安局大鹏分局 29,043.75 29,043.75 29,043.75 15,432.14 0.00 13,611.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 从优待警专项 60.30 60.30 60.30 60.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民警大病医疗补助和特困民警生活补 助 60.30 60.30 60.30 60.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民警体检费 60.30 60.30 60.30 60.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络运行维护 14,222.14 14,222.14 14,222.14 1,192.14 0.00 13,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安信息网络专项租赁 800.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 视频门禁费用 626.00 626.00 626.00 626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扩展机房租金 174.00 174.00 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安信息网络运维专项 13,422.14 13,422.14 13,422.14 392.14 0.00 13,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平安大鹏“视频云+共享”平台项目 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 零星配件购置 63.14 63.14 63.14 63.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第 二批项目 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第 一批项目 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00 0.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分局一类视频维护（政府采购） 109.00 109.00 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分局科技信息维护 129.50 129.50 129.50 129.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分局一类视频维护 90.50 90.50 90.50 90.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安执法办案 317.17 317.17 317.17 317.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦查办案费 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刑事侦查业务费 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急储备物资购置 177.17 177.17 177.17 177.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急物资储备 177.17 177.17 177.17 177.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 被装购置 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民警被装购置 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安特别业务 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特别办案业务费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特情费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安行政管理 13,812.53 13,812.53 13,812.53 13,812.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安机关房屋及附属设施运行维护 195.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维修改造 195.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常性业务费 6,314.79 6,314.79 6,314.79 6,314.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机训专项经费 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机训服装被装采购 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 7.05 7.05 7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政工军警共建、民警综合素质提升类业 127.50 127.50 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 务费 后勤保障类业务经费 416.20 416.20 416.20 416.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法治信访、宣传及纪检业务经费 128.00 128.00 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 情报档案室日常经费 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分局警营开放日、110 宣传经费 72.99 72.99 72.99 72.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校园智慧安保科技建设项目 115.20 115.20 115.20 115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 反恐工作经费 930.40 930.40 930.40 930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 564.00 564.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年度计生考核奖励经费 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂外包服务费 362.20 362.20 362.20 362.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安管理业务费 336.50 336.50 336.50 336.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学警专项经费 140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核奖 2,225.40 2,225.40 2,225.40 2,225.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒专项经费 143.00 143.00 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置费 105.35 105.35 105.35 105.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 装备物资保养维护 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特种车辆维护 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警务辅助专项经费 6,977.74 6,977.74 6,977.74 6,977.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 辅警工作经费 2,785.82 2,785.82 2,785.82 2,785.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 司法社工经费 74.40 74.40 74.40 74.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 4,117.52 4,117.52 4,117.52 4,117.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警犬繁育与驯养 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警犬专项经费 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公安支出 581.61 581.61 581.61 0.00 0.00 581.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公安支出 581.61 581.61 581.61 0.00 0.00 581.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 大鹏新区2018 年警用设备购置项 目 308.82 308.82 308.82 0.00 0.00 308.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平安大鹏视频监控系统（一类探头） 139.80 139.80 139.80 0.00 0.00 139.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警用、消防设备购置 48.87 48.87 48.87 0.00 0.00 48.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “雪亮工程”（二期）第一批项目 51.70 51.70 51.70 0.00 0.00 51.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东西涌社区警务室科技建设项目 7.24 7.24 7.24 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏新区景区科技围合项目 25.18 25.18 25.18 0.00 0.00 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵冲派出所 349.64 349.64 349.64 349.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安执法办案 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦查办案费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刑事侦查业务费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安行政管理 319.64 319.64 319.64 319.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安机关房屋及附属设施运行维护 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维修改造 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常性业务费 300.64 300.64 300.64 300.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒专项经费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他经常性业务费 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置费 11.24 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他警务工作 188.40 188.40 188.40 188.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安管理业务费 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏派出所 332.76 332.76 332.76 332.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安执法办案 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦查办案费 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刑事侦查业务费 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 公安行政管理 307.76 307.76 307.76 307.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安机关房屋及附属设施运行维护 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维修改造 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常性业务费 277.76 277.76 277.76 277.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他警务工作 172.80 172.80 172.80 172.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安管理业务费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒专项经费 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置费 12.96 12.96 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他经常性业务费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 南澳派出所 338.30 338.30 338.30 338.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安执法办案 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦查办案费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刑事侦查业务费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安行政管理 323.30 323.30 323.30 323.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安机关房屋及附属设施运行维护 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维修改造 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常性业务费 303.30 303.30 303.30 303.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安管理业务费 125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他经常性业务费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置费 16.50 16.50 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他警务工作 118.80 118.80 118.80 118.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒专项经费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土洋派出所 204.01 204.01 204.01 204.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 公安执法办案 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侦查办案费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 刑事侦查业务费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安行政管理 194.01 194.01 194.01 194.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公安机关房屋及附属设施运行维护 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维修改造 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经常性业务费 179.01 179.01 179.01 179.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒专项经费 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置费 11.93 11.93 11.93 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他经常性业务费 37.08 37.08 37.08 37.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他警务工作 84.00 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 治安管理业务费 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称:深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算数 项 目 2019 年预算数 一、财政预算拨款 42,687.20 一、公共安全支出 38,053.74 一般公共预算拨款 42,687.20 公安 38,053.74 一般性经费拨款 29,075.59 行政运行 8,318.02 财政专项资金拨款 0.00 一般行政管理事务 15,017.54 政府投资项目拨款 13,611.61 信息化建设 14,222.14 二、政府性基金预算拨款 0.00 执法办案 447.17 三、国有资本经营预算拨款 0.00 其他公安支出 48.87 四、财政专户拨款 0.00 二、社会保障和就业支出 1,343.59 行政事业单位离退休 1,343.59 归口管理的行政单位离退休 225.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 798.87 机关事业单位职业年金缴费支出 319.55 三、卫生健康支出 125.78 计划生育事务 125.78 其他计划生育事务支出 125.78 四、城乡社区支出 532.74 城乡社区公共设施 532.74 23 小城镇基础设施建设 532.74 五、住房保障支出 2,631.35 住房改革支出 2,631.35 住房公积金 833.06 购房补贴 1,798.29 本年收入合计 42,687.20 本年支出合计 42,687.20 上年结余、结转 0.00 结转下年 收 入 总 计 42,687.20 支 出 总 计 42,687.20 24 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 42,687.20 12,418.74 30,268.46 深圳市公安局大鹏分局 40,516.45 11,472.70 29,043.75 204 公共安全支出 35,882.99 7,371.98 28,511.01 20402 公安 35,882.99 7,371.98 28,511.01 2040201 行政运行 7,371.98 7,371.98 0.00 2040202 一般行政管理事务 13,872.83 0.00 13,872.83 2040219 信息化建设 14,222.14 0.00 14,222.14 2040220 执法办案 367.17 0.00 367.17 2040299 其他公安支出 48.87 0.00 48.87 208 社会保障和就业支出 1,343.59 1,343.59 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,343.59 1,343.59 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 225.18 225.18 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 798.86 798.86 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 319.54 319.54 0.00 25 210 卫生健康支出 125.78 125.78 0.00 21007 计划生育事务 125.78 125.78 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 125.77 125.77 0.00 212 城乡社区支出 532.74 0.00 532.74 21203 城乡社区公共设施 532.74 0.00 532.74 2120303 小城镇基础设施建设 532.74 0.00 532.74 221 住房保障支出 2,631.35 2,631.35 0.00 22102 住房改革支出 2,631.35 2,631.35 0.00 2210201 住房公积金 833.05 833.05 0.00 2210203 购房补贴 1,798.28 1,798.28 0.00 葵冲派出所 615.54 265.90 349.64 204 公共安全支出 615.54 265.90 349.64 20402 公安 615.54 265.90 349.64 2040201 行政运行 265.90 265.90 0.00 2040202 一般行政管理事务 319.64 0.00 319.64 2040220 执法办案 30.00 0.00 30.00 大鹏派出所 689.10 356.34 332.76 204 公共安全支出 689.10 356.34 332.76 20402 公安 689.10 356.34 332.76 26 2040201 行政运行 356.34 356.34 0.00 2040202 一般行政管理事务 307.76 0.00 307.76 2040220 执法办案 25.00 0.00 25.00 南澳派出所 522.82 184.52 338.30 204 公共安全支出 522.82 184.52 338.30 20402 公安 522.82 184.52 338.30 2040201 行政运行 184.52 184.52 0.00 2040202 一般行政管理事务 323.30 0.00 323.30 2040220 执法办案 15.00 0.00 15.00 土洋派出所 343.29 139.28 204.01 204 公共安全支出 343.29 139.28 204.01 20402 公安 343.29 139.28 204.01 2040201 行政运行 139.28 139.28 0.00 2040202 一般行政管理事务 194.01 0.00 194.01 2040220 执法办案 10.00 0.00 10.00 27 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 0.00 0.00 0.00 0.00 30 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市公安局大鹏分局 2,128.45 南澳派出所 16.50 A 货物类 16.50 A03 一般设备 16.50 A0301 电器设备 10.50 A030105 空调 10.50 A0302 办公自动化设备 6.00 A030201 台式计算机 6.00 土洋派出所 11.93 A 货物类 11.93 A03 一般设备 9.63 A0301 电器设备 2.43 A030105 空调 2.43 A0302 办公自动化设备 4.60 A030201 台式计算机 2.40 A030202 打印机 0.20 A03020201 普通激光式打印机 0.20 A030206 投影仪 2.00 31 A0304 手提电脑 1.60 A0305 电视机 1.00 A10 专用设备 2.30 A1004 网络设备 2.30 A100402 路由器 2.30 深圳市公安局大鹏分局 2,075.82 A 货物类 432.52 A03 一般设备 101.43 A0301 电器设备 14.05 A030105 空调 14.05 A0302 办公自动化设备 33.18 A030201 台式计算机 22.80 A030202 打印机 6.34 A03020201 普通激光式打印机 1.10 A03020202 工作组激光式打印机 3.20 A03020204 彩色喷墨打印机 1.44 A03020206 多功能一体机 0.60 A030204 传真机 0.28 A030205 碎纸机 1.36 A030206 投影仪 1.60 A030207 扫描仪 0.80 A0304 手提电脑 12.00 A0305 电视机 10.00 32 A0306 摄影器材 6.00 A0307 摄像器材 1.60 A0309 复印机 24.60 A030901 中高速数码复印机 24.60 A06 物资 177.17 A0605 储备物资 177.17 A10 专用设备 153.92 A1004 网络设备 3.92 A100401 服务器 3.92 A1015 警用设备和用品 150.00 B 工程类 115.20 B1000 系统集成、网络工程 115.20 C 服务类 1,528.10 C06 租赁 510.00 C0699 其他租赁 510.00 C9900 其他服务 1,018.10 大鹏派出所 12.96 A 货物类 12.96 A03 一般设备 12.96 A0301 电器设备 3.00 A030105 空调 3.00 A0302 办公自动化设备 8.91 A030201 台式计算机 6.00 33 A030202 打印机 1.65 A03020201 普通激光式打印机 0.75 A03020204 彩色喷墨打印机 0.90 A030204 传真机 0.42 A030207 扫描仪 0.84 A0307 摄像器材 1.05 葵冲派出所 11.24 A 货物类 11.24 A03 一般设备 11.24 A0301 电器设备 2.00 A030105 空调 2.00 A0302 办公自动化设备 6.94 A030201 台式计算机 4.20 A030202 打印机 2.00 A03020202 工作组激光式打印机 2.00 A030205 碎纸机 0.24 A030207 扫描仪 0.50 A0305 电视机 0.30 A0309 复印机 2.00 A030901 中高速数码复印机 2.00 34 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 预算单位 年度 “三公”经 费财政拨 款预算总 额 因公出 国(境) 费 公务 接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行维护 费 深圳市公安局大鹏分局 2018 601.45 0.00 7.05 594.40 0.00 594.40 2019 654.45 0.00 7.05 647.40 0.00 647.40 葵冲派出所 2018 85.18 0.00 0.00 85.18 0.00 85.18 2019 76.10 0.00 0.00 76.10 0.00 76.10 大鹏派出所 2018 81.18 0.00 0.00 81.18 0.00 81.18 2019 73.54 0.00 0.00 73.54 0.00 73.54 南澳派出所 2018 64.76 0.00 0.00 64.76 0.00 64.76 2019 55.92 0.00 0.00 55.92 0.00 55.92 深圳市公安局大鹏分局 2018 327.81 0.00 7.05 320.76 0.00 320.76 2019 399.31 0.00 7.05 392.26 0.00 392.26 土洋派出所 2018 42.52 0.00 0.00 42.52 0.00 42.52 2019 49.58 0.00 0.00 49.58 0.00 49.58 注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使 用。 35 因此各单位2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 表14 2019 年预算单位部门预算公开情况统计表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 序号 单位名称 公开情况 备注 是否公开 公开时间 公开载体 未公开的原因 1 深圳市公安局大鹏分局 1 深圳市公安局大鹏分局 2 葵冲派出所 3 大鹏派出所 4 南澳派出所 5 土洋派出所 备注：1.本表需加盖单位公章；2.单位载体内容详实，具体到单位名称（附网址链接），如有多处公开需全部填列。 37

Topics

public security government budget law enforcement

Metadata

Publisher	大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2019-02-22 16:18:24
Category	budget
Policy Area	公安财政预算
CMS Category	部门财政预决算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/3/3291/post_3291711.html

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