2015 Shenzhen Dapeng New District Economic Service Bureau Department Budget

第一部分 深圳市大鹏新区经济服务局概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、国内外贸易、工业、商业、能源电力、旅游、科技、信息、知识产权、安全生产、农业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。负责招商引资、新区产业整体形象宣传、旅游推广服务、产业发展规划、能源管理、科技信息化创新建设管理、安全生产监督管理、对口帮扶、同富裕工程工作、创新创业扶持、海洋与渔业执法、保护、环境监测、动植物检验检疫及疫情防控、农水产品质量安全监测等。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区经济服务局系统包括大鹏新区经济服务局本级（含：创新创业服务中心、经济发展服务中心、安全生产法制宣教中心、信息中心）、广东省渔政总队大鹏大队、大鹏新区海洋生物产业服务中心。系统总编制数109人，实有人数91人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区经济服务局本级编制数73人，实有人数60人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，其中定编车辆5辆，非定编车辆1辆。 2.广东省渔政总队大鹏大队编制数25人，实有人数22人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，其中定编车辆2辆，非定编车辆2辆。 3.大鹏新区海洋生物产业服务中心编制数11人，实有人数9人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。 三、2015年主要工作目标 深圳市大鹏新区经济服务局系统2015年主要工作目标包括：1.继续抓好招商引资和重大项目建设、加快产业转型升级及节能减排；2.进一步做好旅游品牌推广；3.强化海洋保护和管理、规范海域使用秩序；4.推进科技创新服务及科普工作；5.扎实推进安全生产保障工作；6.继续推进信息化建设；7.排查整治渔业安全生产问题和安全隐患、使惠渔政策落到实处；8.继续做好农产品、水产品检测工作、动物疫病防控工作、加强检验检测业务、强化技术平台建设、完善海洋环境监测体系；9.加大园区管理和企业服务工作；10.扎实推进各项民生工作。 第二部分 深圳市大鹏新区经济服务局2015年部门预算收支总体情况 一、收入情况 2015年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算收入6,358.65万元，比2014年增加2,341.52万元，增长58.3%，其中：财政预算拨款6,317.65万元，上年结转41.00万元。收入增加主要原因：1.人员已基本到位，在编人数比2013年底增加47%，基本支出因此增加幅度较大。2.推动新区经济加速发展，抢抓国际生物谷、国际旅游度假区、国家生态文明先行示范区建设三大机遇，抓好招商引资和重大项目建设、加快产业转型升级和节能减排、进一步做好旅游品牌推广、强化海洋保护和管理工作、继续推进信息化建设、扎实推进各项民生工作、扎实推进安全生产保障工作，项目支出因此有所增加。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算支出6,358.65万元，比2014年增加2,341.52万元，增长58.3%，按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区经济服务局本级4,000.00万元，广东省渔政总队大鹏大队1,317.70万元，大鹏新区海洋生物产业服务中心1,040.95万元。按预算项目划分，其中：人员支出1,315.61万元、公用支出739.03万元、对个人和家庭的补助支出261.52万元、项目支出4,042.49万元。支出增加主要原因：1.人员已基本到位，在编人数比2013年底增加47%，基本支出因此增加幅度较大。2.推动新区经济加速发展，抢抓国际生物谷、国际旅游度假区、国家生态文明先行示范区建设三大机遇，抓好招商引资和重大项目建设、加快产业转型升级和节能减排、进一步做好旅游品牌推广、强化海洋保护和管理工作、继续推进信息化建设、扎实推进各项民生工作、扎实推进安全生产保障工作，项目支出因此有所增加。 第三部分 深圳市大鹏新区经济服务局2015年部门预算收支具体情况 一、深圳市大鹏新区经济服务局本级 深圳市大鹏新区经济服务局本级预算4,000.00万元，包括人员支出873.24万元、公用支出313.83万元、对个人和家庭的补助支出194.29万元、项目支出2,618.64万元。 （一）人员支出873.24万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出313.83万元，主要包括公用综合定额经费、劳务费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出194.29万元，主要是单位缴交住房公积金支出和房改住房补贴支出。 （四）项目支出2,618.64万元，具体包括： 1.一般管理事务42.01万元，主要用于开展扶贫“双到”、同富裕工作、办公设备购置等方面。 2.产业转型升级管理事务80.00万元，主要用于开展产业发展规划及专项规划研究、重大供电项目推进及新区供电保障、节能减排、2015年深圳国际BT领袖峰会暨展览会参展等方面。 3.中小企业服务业务118.00万元，主要用于开展投资及旅游推广、引进项目策划、考察、专家咨询论证、项目洽谈、专题学习培训等。 4.重大项目事务80.00万元，主要用于开展经贸展览推介会、外资外贸工作、外资企业培训会、产业提升培训、社区动物防疫员、应急物资储备等。 5.科学技术研究业务128.00万元，主要用于开展基本农田建设和维护、区属菜地坐标放点测量、标志牌更新、创新园区基础设施修缮、环境整治、应急工程、创新团队、新技术引进扶持、园区宣传推广、创新创业相关课题研究、农业精细化管理、创业交流学习培训等。 6.科技推广事务320.70万元，主要用于开展科普工作、科技政策、知识产权培训经费、科技调研、业务培训、LED照明改造前期工作、科技展会、科技发展报告；网络出口、信息安全工作、新区政府在线网站年度升级维护工作、网上办事大厅系统租用、短信平台、超算中心运行维护、新区信息化综合运维服务、新区网上办事效能电子监察系统建设、机房设备零部件更换及网络耗材、信息化专题研讨和专家评审、信息化培训等。 7.安全生产监督管理业务766.00万元，主要用于开展执法检查、专项整治行动、企业行政许可现场验收聘请安全专家、安全事故调查、培训学习；重大危险源监管、重大隐患整改项目、重点安全生产专项整治项目、重大（或社会影响较大）安全事故调查、突发性安全事件的处置与应对事项、执法监察建设事项、安全生产技术推广应用项目、安全生产宣传、教育、培训和安全生产文化建设项目等。 8.旅游推广、管理工作事务350.00万元，主要用于开展2015年深圳大鹏国际户外嘉年华、旅游品牌推介会、旅游网站维护管理和大鹏旅游移动APP建设维护、国际、国内旅游交易会、旅游游客抽样调查、旅游市场安全生产工作检查，促进和管理工作经费、旅游市场规范管理、媒体宣传等。 9.海洋管理事务298.00万元，主要用于开展沙滩资源综合保护利用改革工作、海洋产业发展管理工作、海岸保护和珊瑚保育工作、应急码头规划工作、海洋日宣传、海上安全监督管理、休渔补助、增殖放流工作、水产疫病防控工作、水产统计工作。 10.综合管理业务173.56万元，主要用于办公管理方面。 11.严控类项目40.00万元，主要用于因公出国（境）、公务接待方面。 12.预算准备金222.37万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、广东省渔政总队大鹏大队 广东省渔政总队大鹏大队预算1,317.70万元，包括人员支出330.12万元、公用支出380.10万元、对个人和家庭的补助支出43.05万元、项目支出564.43万元。 （一）人员支出330.12万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出380.10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出43.05万元，主要是单位缴交住房公积金支出和房改住房补贴支出。 （四）项目支出564.43万元，具体包括： 1.执法工作事务160.00万元，主要用于海洋与渔业执法工作方面。 2.车船检修事务187.00万元，主要用于执法车船维修、保养管理、渔船检验工作方面。 3.海上安全事务50.00万元，主要用于共建“平安海区”工作、海上“大综管”工作、防台海事救助工作。 4.海上卫生保洁28.00万元，主要用于渔港卫生保洁方面。 5.渔业安全生产13.00万元，主要用于渔业安全生产工作方面。 6.综合管理业务71.43万元，主要用于办公管理、办公设备购置等方面。 7.严控类项目10.00万元，主要用于公务接待方面。 8.预算准备金45.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 三、深圳市大鹏新区海洋生物产业服务中心 深圳市大鹏新区海洋生物产业服务中心预算1,040.95万元，包括人员支出112.25万元、公用支出45.10万元、对个人和家庭的补助支出24.18万元、项目支出859.42万元。 （一）人员支出112.25万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出45.10万元，主要包括公用综合定额经费、劳务费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出24.18万元，主要是单位缴交住房公积金支出和房改住房补贴支出。 （四）项目支出859.42万元，具体包括： 1.项目引进和企业服务65.00万元，主要用于投资推广活动、印制园区推广宣传制品、展厅陈列品、展厅维护、项目实地考察。 2.园区管理业务644.00万元，主要用于房租、水电费、实验室计量认证、例行评审、技术支持、大型贵重精密仪器维护、物业管理工作社会化、物业管理维修维护基金、留创园信息服务平台运营管理、中试基地维护、园区文化服务活动、绿化景观建设及维护等方面。 3.动植物检验检疫费用42.00万元，主要用于委托检测、狂犬病强制免疫、禽流感防控专项、重大动物疫病监测、兽医系统实验室工作、植物检验检疫工作等方面。 4.农业管理业务24.00万元，主要用于海洋与渔业环境监测工作、协助马传贫无疫区建设、水产品抽样检测工作等方面。 5.农产品质量检验业务15.00万元，主要用于企业自检体系建设、农产品安全科普宣传、农产品抽样检测工作、肉品质量安全监测等方面。 6.综合管理业务29.42万元，主要用于办公管理、办公设备购置等方面。 7.严控类项目5.00万元，主要用于公务接待方面。 8.预算准备金35.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 深圳市大鹏新区经济服务局2015年政府采购预算情况 深圳市大鹏新区经济服务局2015年政府采购项目预算20.51万元，待支付以前年度政府采购项目41.00万元。 第五部分 深圳市大鹏新区经济服务局2015年“三公”经费 财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区经济服务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：大鹏新区经济服务局（含：创新创业服务中心、经济发展服务中心、安全生产法制宣教中心、信息中心）、广东省渔政总队大鹏大队、大鹏新区海洋生物产业服务中心。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算103.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少89.83万元。 1.因公出国（境）费用。2015年预算数20.00万元，比2014年预算数减少5.00万元。 ⒉公务接待费。2015年预算数35.00万元，比2014年减少10.00万元。单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数48.00万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2015年预算数48.00万元，比2014年预算数减少74.83万元。我局及下属单位公务用车及执法用车共有10辆，主要用于使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 第六部分 深圳市大鹏新区经济服务局其他需要说明情况 2015年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算包括深圳市大鹏新区经济服务局、深圳市大鹏新区创新创业服务中心、深圳市大鹏新区经济发展服务中心、深圳市大鹏新区安全生产法制宣教中心、深圳市大鹏新区信息中心、广东省渔政总队大鹏大队、大鹏新区海洋生物产业服务中心共7家基层单位。其中深圳市大鹏新区创新创业服务中心、深圳市大鹏新区经济发展服务中心、深圳市大鹏新区安全生产法制宣教中心、深圳市大鹏新区信息中心共4家基层单位未单独编列部门预算，而合并在局本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明上述4家基层单位预算情况。 附件：1、收支预算总表； 2、收入预算表； 3、支出预算表； 4、基本支出预算表； 5、项目支出预算表； 6、2015年政府采购项目支出预算表； 7、“三公”经费财政拨款预算情况表。