2015 Shenzhen Dapeng New District Government Logistics Service Center Department Budget

第一部分 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心概况 一、主要职能 负责新区党工委、管委会召开重要会议，各单位召开全区性重要会议的后勤保障工作；负责区领导办公室以及机关会议室的后勤服务；配合新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作；负责新区机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；负责新区办公场所及配套设施物业服务的日常监督管理；负责机关固定资产登记管理；负责机关车队公务用车的购置、更新、调度、维修与保养；负责新区物业的安全保卫和物业管理工作；负责机关食堂的服务工作以及内部接待场所的管理等。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心仅中心本级1家基层单位。系统总编制数33人，实有人数26人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆42辆，包括定编车辆17辆和非定编车辆25辆。 三、2015年主要工作目标 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心系统2015年主要工作目标包括：1.做好新区重要会议服务;2.做好重要政务活动后勤保障工作;3.做好管委会物业管理、机关食堂膳食服务和机关公务用车管理等保障工作。 第二部分 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心2015年部门预算收支总体情况 一、收入情况 2015年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算收入6,200.00万元，比2014年增加1,282.00万元，增长26.1%，均为财政预算拨款。收入增加主要原因说明：1.人员刚性增资，主要受新招录(选调)2名职员及合同制聘用人员按组织部门新调整的规定上调三个薪级的影响;2.物业管理在原有合同上扩大服务范围，相应增加物业管理费等公用支出;3.随着新区人员逐步到位，机关后勤服务保障业务支出增加。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算支出6,200.00万元，比2014年增加1,282.00万元，增长26.1%。按预算项目划分，其中：人员支出339.95万元、公用支出2,406.60万元、对个人和家庭的补助支出57.74万元、项目支出3,395.71万元。支出增加主要原因说明:1.人员刚性增资;2.物业管理费等公用支出增加;3.机关后勤服务保障业务支出增加。 第三部分 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心2015年部门预算收支具体情况 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心预算6,200.00万元，包括人员支出339.95万元、公用支出2,406.60万元、对个人和家庭的补助支出57.74万元、项目支出3,395.71万元。 （一）人员支出339.95万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2,406.60万元，主要包括公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、其他人员经费、公务交通补贴和车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出57.74万元，主要是住房公积金和房改住房补贴经费。 （四）项目支出3,395.71万元，具体包括： 1.机关后勤服务保障业务2,000.49万元，主要用于机关后勤服务保障业务； 2.公共设施(备)维修(护)业务300.00万元，主要用于新区办公场所环境提升和配套设施维修(护)业务； 3.政务活动保障业务248.00万元，主要用于新区党工委、管委会召开重要会议及大型政务活动保障业务； 4.设备更新购置220.00万元，主要用于零星采购和办公设备购置； 5.机关公共事务管理业务459.22万元，主要用于开展公共事务等综合管理工作； 6.严控类项目68.00万元，主要用于新区管委会及我中心公务接待支出； 7.预算准备金100.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心2015年“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中心本级。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算300.50万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少92.90万元。 1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。 2.公务接待费。2015年预算数68.00万元，比2014年增加51.00万元。主要用于新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作。增加原因是：2014年本项目未归集新区党工委、管委会公务接待费，2015年起该部分支出预算调整纳入到本项目预算范畴内。 3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数232.50万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，较2014年无变化；公务用车运行维护费2015年预算数232.50万元，比2014年预算数减少143.90万元，主要用于公车改革后新区保留的42辆公务用车的运行开支及维护。减少原因是：2014年上半年未实施公车改革，2014年预算数包含公车改革前的全部公务车辆运行开支及维护费用，2015年预算数为公车改革后42辆公务用车的运行开支及维护费，故车辆运行维护费预算数大幅压缩。