Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2018 Department Final Accounts

Full text · 原文 47,255 字

- 1 - 深圳市发展和改革委员会部门决算 （2018 年度） 目录 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、市发展改革委2018 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、市发展改革委2018 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 1．贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法 律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。 拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经 批准后组织实施；衔接城市总体规划、土地利用总体规划、 人居环境发展规划及各专项规划和区域规划；研究提出总量 平衡、发展速度和机构调整的调控目标及调控政策；研究提 出经济体制改革政策措施并协调推进。 2．承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责 任，负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。 3．统筹产业发展政策与产业规划，组织拟订综合性产 业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录；负责 对相关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规 划、计划的衔接平衡提出意见；统筹创新型城市建设和自主 创新能力建设，规划培育高技术产业重大项目；负责推进国 家高新技术产业发展项目、国家综合性高新技术产业基地建 设相关工作。 5.组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负 4.拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合 政策；协调推进与大陆省、市和港澳台等区域合作。 责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理；研究提出 - 3 - 政府建设资金（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及 其他财政性资金）的年度总规模和项目投资计划，经批准后 组织实施，协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目 稽察和后评价工作；负责全口径外债的总量控制、机构优化 工作。 6.拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与国民 经济发展的衔接平衡；负责人口政策。 7.拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施；建 设能源监测预警机制，承担保障能源安全的责任；统筹循环 经济和节能工作，建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、 环境的协调发展。 8.负责定价政策，监测和分析价格水平，制定我市价格 调控目标和对策措施。 9．组织编制并实施国民经济动员规划、计划；组织制 定重要物资储备的计划和政策。 10.承办市政府和上级部门交办的其他事项。 2019 年的《深圳市机构改革方案》对市发展改革委部分 职能作了调整。 （二）机构设置 市发展改革委共设17 个处，下属事业单位4 个。纳入 本次部门决算的单位：市发展改革委本级、下属事业单位深 圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。 - 4 - 二、市发展改革委2018 年度部门决算表 （一）收入支出决算表 收入支出决算表 公开01 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 418,450.94 一、一般公共服务支出 18 10,491.07 二、事业收入 2 130.46 二、教育支出 19 9.11 三、其他收入 3 3.12 三、科学技术支出 20 147,307.77 4 四、文化体育与传媒支出 21 3,980.00 5 五、社会保障和就业支出 22 1,694.72 6 六、医疗卫生与计划生育支出 23 131.48 7 七、节能环保支出 24 131,599.73 8 八、农林水支出 25 1.15 9 九、交通运输支出 26 1,205.55 10 十、资源勘探信息等支出 27 117,700.74 11 十一、商业服务业等支出 28 2,020.00 12 十二、住房保障支出 29 2,681.15 13 十三、其他支出 30 205.22 本年收入合计 14 418,584.52 本年支出合计 31 419,027.69 年初结转和结余 15 1,546.06 年末结转和结余 32 1,102.90 其中：项目支出结转和结余 16 1,546.06 其中：项目支出结转和结余 33 1,102.90 总计 17 420,130.58 总计 34 420,130.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市发展和改革委员会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收 入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 418,584.52 418,450.94 130.46 3.12 201 一般公共服务支出 10,047.91 9,914.32 130.46 3.12 20104 发展与改革事务 9,127.38 8,993.79 130.46 3.12 2010401 行政运行 3,197.79 3,197.79 2010402 一般行政管理事务 845.11 845.11 2010404 战略规划与实施 63.90 63.90 2010405 日常经济运行调节 579.25 579.25 2010406 社会事业发展规划 13.20 13.20 2010408 物价管理 590.17 590.17 2010450 事业运行 40.12 40.12 2010499 其他发展与改革事务支出 3,797.85 3,664.26 130.46 3.12 20199 其他一般公共服务支出 920.53 920.53 2019999 其他一般公共服务支出 920.53 920.53 205 教育支出 9.11 9.11 20508 进修及培训 9.11 9.11 2050803 培训支出 9.11 9.11 206 科学技术支出 147,307.77 147,307.77 20604 技术研究与开发 1,136.54 1,136.54 2060499 其他技术研究与开发支出 1,136.54 1,136.54 20609 科技重大项目 114,171.23 114,171.23 2060901 科技重大专项 114,171.23 114,171.23 20699 其他科学技术支出 32,000.00 32,000.00 2069999 其他科学技术支出 32,000.00 32,000.00 207 文化体育与传媒支出 3,980.00 3,980.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3,980.00 3,980.00 2079903 文化产业发展专项支出 3,980.00 3,980.00 208 社会保障和就业支出 1,694.72 1,694.72 20805 行政事业单位离退休 1,670.80 1,670.80 2080501 归口管理的行政单位离退休 523.00 523.00 2080502 事业单位离退休 37.52 37.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 791.77 791.77 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 318.52 318.52 20827 财政对其他社会保险基金的补助 23.92 23.92 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 23.92 23.92 210 医疗卫生与计划生育支出 131.48 131.48 21007 计划生育事务 16.55 16.55 2100799 其他计划生育事务支出 16.55 16.55 21011 行政事业单位医疗 114.93 114.93 2101101 行政单位医疗 114.93 114.93 211 节能环保支出 131,599.73 131,599.73 21110 能源节约利用 9,683.00 9,683.00 2111001 能源节约利用 9,683.00 9,683.00 21112 可再生能源 600.00 600.00 2111201 可再生能源 600.00 600.00 21113 循环经济 906.26 906.26 2111301 循环经济 906.26 906.26 21199 其他节能环保支出 120,410.47 120,410.47 2119901 其他节能环保支出 120,410.47 120,410.47 213 农林水支出 1.15 1.15 21399 其他农林水支出 1.15 1.15 2139999 其他农林水支出 1.15 1.15 214 交通运输支出 1,205.55 1,205.55 21499 其他交通运输支出 1,205.55 1,205.55 2149999 其他交通运输支出 1,205.55 1,205.55 215 资源勘探信息等支出 117,700.74 117,700.74 21599 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 117,700.74 2159999 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 117,700.74 216 商业服务业等支出 2,020.00 2,020.00 21699 其他商业服务业等支出 2,020.00 2,020.00 2169999 其他商业服务业等支出 2,020.00 2,020.00 221 住房保障支出 2,681.15 2,681.15 22102 住房改革支出 2,681.15 2,681.15 2210201 住房公积金 904.48 904.48 2210203 购房补贴 1,776.67 1,776.67 229 其他支出 205.22 205.22 22999 其他支出 205.22 205.22 2299901 其他支出 205.22 205.22 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 419,027.69 8,323.59 410,704.09 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10,491.07 4,094.14 6,396.93 20104 发展与改革事务 9,570.54 4,094.14 5,476.40 2010401 行政运行 3,197.79 3,197.79 0.00 2010402 一般行政管理事务 845.11 0.00 845.11 2010404 战略规划与实施 63.90 0.00 63.90 2010405 日常经济运行调节 579.25 0.00 579.25 2010406 社会事业发展规划 13.20 0.00 13.20 2010408 物价管理 590.17 78.14 512.02 2010450 事业运行 40.12 40.12 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 4,241.01 778.09 3,462.92 20199 其他一般公共服务支出 920.53 0.00 920.53 2019999 其他一般公共服务支出 920.53 0.00 920.53 205 教育支出 9.11 0.00 9.11 20508 进修及培训 9.11 0.00 9.11 2050803 培训支出 9.11 0.00 9.11 206 科学技术支出 147,307.77 0.00 147,307.77 20604 技术研究与开发 1,136.54 0.00 1,136.54 2060499 其他技术研究与开发支出 1,136.54 0.00 1,136.54 20609 科技重大项目 114,171.23 0.00 114,171.23 2060901 科技重大专项 114,171.23 0.00 114,171.23 20699 其他科学技术支出 32,000.00 0.00 32,000.00 2069999 其他科学技术支出 32,000.00 0.00 32,000.00 207 文化体育与传媒支出 3,980.00 0.00 3,980.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3,980.00 0.00 3,980.00 2079903 文化产业发展专项支出 3,980.00 0.00 3,980.00 208 社会保障和就业支出 1,694.72 1,660.86 33.85 20805 行政事业单位离退休 1,670.80 1,636.95 33.85 2080501 归口管理的行政单位离退休 523.00 523.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.52 3.66 33.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 791.77 791.77 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 318.52 318.52 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 23.92 23.92 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 23.92 23.92 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 131.48 114.93 16.55 21007 计划生育事务 16.55 0.00 16.55 2100799 其他计划生育事务支出 16.55 0.00 16.55 21011 行政事业单位医疗 114.93 114.93 0.00 2101101 行政单位医疗 114.93 114.93 0.00 211 节能环保支出 131,599.73 0.00 131,599.73 21110 能源节约利用 9,683.00 0.00 9,683.00 2111001 能源节约利用 9,683.00 0.00 9,683.00 21112 可再生能源 600.00 0.00 600.00 2111201 可再生能源 600.00 0.00 600.00 21113 循环经济 906.26 0.00 906.26 2111301 循环经济 906.26 0.00 906.26 21199 其他节能环保支出 120,410.47 0.00 120,410.47 2119901 其他节能环保支出 120,410.47 0.00 120,410.47 213 农林水支出 1.15 0.00 1.15 21399 其他农林水支出 1.15 0.00 1.15 2139999 其他农林水支出 1.15 0.00 1.15 214 交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 21499 其他交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 2149999 其他交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 215 资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 21599 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 2159999 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 216 商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 21699 其他商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 2169999 其他商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 221 住房保障支出 2,681.15 2,453.66 227.49 22102 住房改革支出 2,681.15 2,453.66 227.49 2210201 住房公积金 904.48 904.48 0.00 2210203 购房补贴 1,776.67 1,549.18 227.49 229 其他支出 205.22 0.00 205.22 22999 其他支出 205.22 0.00 205.22 2299901 其他支出 205.22 0.00 205.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - （四）财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 418,450.94 一、一般公共服务支出 28 9,914.32 9,914.32 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、教育支出 32 9.11 9.11 3 三、科学技术支出 33 147,307.77 147,307.77 4 四、文化体育与传媒支出 34 3,980.00 3,980.00 5 五、社会保障和就业支出 35 1,694.72 1,694.72 6 六、医疗卫生与计划生育支出 36 131.48 131.48 7 七、节能环保支出 37 131,599.73 131,599.73 8 八、城乡社区支出 38 0.00 0.00 9 九、农林水支出 39 1.15 1.15 10 十、交通运输支出 40 1,205.55 1,205.55 11 十一、资源勘探信息等支出 41 117,700.74 117,700.74 12 十二、商业服务业等支出 42 2,020.00 2,020.00 13 十三、住房保障支出 46 2,681.15 2,681.15 21 十四、其他支出 48 205.22 205.22 本年收入合计 22 418,450.94 本年支出合计 49 418,450.94 418,450.94 年初财政拨款结转和结余 23 13.04 年末财政拨款结转和结余 50 13.04 13.04 一般公共预算财政拨款 24 13.04 51 政府性基金预算财政拨款 25 0 52 26 53 总计 27 418,463.98 总计 54 418,463.98 418,463.98 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和财政性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 418,450.94 8,323.59 410,127.35 201 一般公共服务支出 9,914.32 4,094.14 5,820.18 20104 发展与改革事务 8,993.79 4,094.14 4,899.65 2010401 行政运行 3,197.79 3,197.79 0.00 2010402 一般行政管理事务 845.11 0.00 845.11 2010404 战略规划与实施 63.90 0.00 63.90 2010405 日常经济运行调节 579.25 0.00 579.25 2010406 社会事业发展规划 13.20 0.00 13.20 2010408 物价管理 590.17 78.14 512.02 2010450 事业运行 40.12 40.12 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 3,664.26 778.09 2,886.17 20199 其他一般公共服务支出 920.53 0.00 920.53 2019999 其他一般公共服务支出 920.53 0.00 920.53 205 教育支出 9.11 0.00 9.11 20508 进修及培训 9.11 0.00 9.11 2050803 培训支出 9.11 0.00 9.11 206 科学技术支出 147,307.77 0.00 147,307.77 20604 技术研究与开发 1,136.54 0.00 1,136.54 2060499 其他技术研究与开发支出 1,136.54 0.00 1,136.54 20609 科技重大项目 114,171.23 0.00 114,171.23 2060901 科技重大专项 114,171.23 0.00 114,171.23 20699 其他科学技术支出 32,000.00 0.00 32,000.00 2069999 其他科学技术支出 32,000.00 0.00 32,000.00 207 文化体育与传媒支出 3,980.00 0.00 3,980.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3,980.00 0.00 3,980.00 2079903 文化产业发展专项支出 3,980.00 0.00 3,980.00 208 社会保障和就业支出 1,694.72 1,660.86 33.85 20805 行政事业单位离退休 1,670.80 1,636.95 33.85 2080501 归口管理的行政单位离退休 523.00 523.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.52 3.66 33.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 791.77 791.77 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 318.52 318.52 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 23.92 23.92 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 23.92 23.92 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 131.48 114.93 16.55 21007 计划生育事务 16.55 0.00 16.55 2100799 其他计划生育事务支出 16.55 0.00 16.55 21011 行政事业单位医疗 114.93 114.93 0.00 2101101 行政单位医疗 114.93 114.93 0.00 211 节能环保支出 131,599.73 0.00 131,599.73 21110 能源节约利用 9,683.00 0.00 9,683.00 2111001 能源节约利用 9,683.00 0.00 9,683.00 21112 可再生能源 600.00 0.00 600.00 2111201 可再生能源 600.00 0.00 600.00 21113 循环经济 906.26 0.00 906.26 2111301 循环经济 906.26 0.00 906.26 21199 其他节能环保支出 120,410.47 0.00 120,410.47 2119901 其他节能环保支出 120,410.47 0.00 120,410.47 213 农林水支出 1.15 0.00 1.15 21399 其他农林水支出 1.15 0.00 1.15 2139999 其他农林水支出 1.15 0.00 1.15 214 交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 21499 其他交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 2149999 其他交通运输支出 1,205.55 0.00 1,205.55 215 资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 21599 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 2159999 其他资源勘探信息等支出 117,700.74 0.00 117,700.74 216 商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 21699 其他商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 2169999 其他商业服务业等支出 2,020.00 0.00 2,020.00 221 住房保障支出 2,681.15 2,453.66 227.49 22102 住房改革支出 2,681.15 2,453.66 227.49 2210201 住房公积金 904.48 904.48 0.00 2210203 购房补贴 1,776.67 1,549.18 227.49 229 其他支出 205.22 0.00 205.22 22999 其他支出 205.22 0.00 205.22 2299901 其他支出 205.22 0.00 205.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 9 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7,165.26 302 商品和服务支出 542.14 30101 基本工资 4,144.90 30201 办公费 101.58 30102 津贴补贴 1,634.95 30202 印刷费 0.13 30103 奖金 9.49 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 140.77 30205 水费 0.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 155.89 30206 电费 20.63 30109 职业年金缴费 56.99 30207 邮电费 36.04 30110 职工基本医疗保险缴费 31.23 30209 物业管理费 60.62 30112 其他社会保障缴费 3.15 30211 差旅费 46.78 30113 住房公积金 963.68 30213 维修（护）费 0.16 30114 医疗费 0.00 30214 租赁费 1.35 30199 其他工资福利支出 24.20 30217 公务接待费 4.99 303 对个人和家庭的补助 608.22 30226 劳务费 8.27 30301 离休费 152.57 30227 委托业务费 58.08 30302 退休费 3.90 30228 工会经费 24.66 30305 生活补助 0.88 30229 福利费 4.56 30309 奖励金 440.62 30231 公务用车运行维护费 28.72 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.25 30239 其他交通费用 119.62 30299 其他商品和服务支出 25.91 310 资本性支出 7.97 31002 办公设备购置 7.97 人员经费合计 7,773.48 公用经费合计 550.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 10 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务 接待 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 137.26 60.60 60.60 76.66 163.64 93.86 39.24 39.25 33.53 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 11 - 三、市发展改革委2018 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计420,130.58 万元，支出总计 420,130.58 万元，与2017 年度相比，减少595,809.19 万元, 下降58.6%。主要原因是：新能源汽车推广应用等财政专项 资金收入和支出减少。 2018 年度年初预算367,494 万元，2018 年度完成年初 预算的114.6%。主要原因是：年中收到上级转移支付资金增 加。 （二）收入决算情况说明 2018 年度总收入合计418,584.52 万元， 1.财政拨款收入418,450.94 万元，占99.9%。较2017 年度财政拨款收入减少596,012.31 万元，下降58.8%。主要 原因是：财政专项资金收入减少。 2.事业收入130.46 万元，占0.1%。事业收入是委属事 业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较2017 年度事业收入增加95.07 万元，主要原因是：下属事业单位 完成深圳国际低碳城节能环保产业园规划研究课题，结算合 同尾款，事业收入增加。 3.其他收入3.12 万元。其他收入是委属事业单位银行 存款利息收入。 （三）支出决算情况说明 - 12 - 2018 年度支出合计419,027.69 万元。其中：基本支出 8,323.59 万元，占2%；项目支出410,704.09 万元，占98%。 较2017 年支出决算数减少595,922.69 万元，下降58.7%， 减少的主要原因是：新能源汽车推广应用等财政专项资金支 出减少。 1.一般公共服务支出（类）。年初预算数17,522.74 万 元，2018 年度支出决算10,491.07 万元，年初预算完成率 59.9% 。具体如下： （1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018 年度 年初预算3,923.20 万元，支出决算数3,197.79 万元。主要 用于行政单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。 （3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2018 年度年初预算185.70 万元，支出决算63.90 万元。主要用 （2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。 2018 年度年初预算2,555.11 万元，支出决算数845.11 万元。 主要用于信息系统维护、安全生产、杂志编印、高交会、文 博会等支出。 于规划实施与管理、重大区域发展协同、总部经济等工作。 （4）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。 2018 年度年初预算817.43 万元，支出决算579.25 万元。主 要用于战略性新兴产业扶持项目、文化创意产业扶持项目、 节能环保项目评审支出，高新技术重大项目招商工作，重大 - 13 - 项目稽察工作等。 （5）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。 2018 年度年初预算167.46 万元，支出决算13.20 万元。主 要用于宏观经济研究、人口业务等。 （6）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018 年度 年初预算863.10 万元，支出决算590.17。主要用于价格政 策研究、价格听证、涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、 成本监审业务、价格成本调查业务、罚没物资拍卖保留价价 格认证业务等。 （7）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018 年年 初预算43.80 万元，支出决算40.12 万元。主要用于深圳市 经济决策、产业结构方面研究、深圳市低碳政策方面的研究 等课题研究。 （8）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出 （项）。2018 年年初预算8,966.94 万元，支出决算4,241.01 万元。主要用于重大项目培育、深圳国际生物谷政策及规划 研究等。 （9）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务 支出（项）。2018 年年初预算0 万元，支出决算920.53 万元。 主要用于职能政务和重大项目稽察后评估支出。 2.教育支出（类）。2018 年年初预算17 万元，支出决算 9.11 万元，年初预算完成率53.6%。 - 14 - （1）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预 算17 万元，支出决算9.11 万元，年初预算完成率53.58 万 元。主要用于新入职职工培训，党校培训，业务培训。 3.科学技术支出（类）。2018 年年初预算126,840.00 万 元，支出决算147,307.77 万元，年初预算完成率116.1%。 （1）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出 （项）。2018 年度年初预算1,200.00 万元，支出决算 1,136.54 万元。主要用于企业研发补助。 （2）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。2018 年 度年初预算125,640.00 万元，支出决算114,171.23 万元。 主要用于扶持高新技术重大项目研发补助等。 （3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 2018 年度年初预算0 万元，支出决算32,000.00 万元。主要 用于扶持基础科学项目。 4. 文化体育与传媒支出（类）。2018 年年初预算 3,000.00 万元，支出决算3,980.00 万元，年初预算完成率 132.7%。 （1）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专 项支出（项）。2018 年年初预算3,000.00 万元，支出决算 3,980.00 万元。主要用于扶持文化创意产业项目。 5. 社会保障和就业支出（类）。2018 年年初预算 1,421.64 万元，支出决算1,694.72 万元，年初预算完成率 - 15 - 119.2%。 （1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位 离退休。2018 年年初预算280.47 万元，支出决算523 万元。 主要用于行政单位按政策发放离退休人员支出。 （2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 2018 年年初预算7.26 万元，支出决算37.52 万元。主要用 于事业单位按政策发放离退休人员支出。 （3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算791.92 万元，支出 决算791.77 万元，按政策缴纳员工养老保险。 （4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。2018 年年初预算316.76 万元，支出决算 318.52 万元，按政策缴纳员工职业年金。 （5）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政 对社会保险基金的补助（项）2018 年年初预算25.21 万元， 支出决算23.92 万元，按政策缴纳员工工伤保险等社会保险。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）。2018 年年初预算 127.78 万元，支出决算131.48 万元，年初预算完成率 102.9%。 （1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。 2018 年年初预算0 万元，支出决算16.55 万元，主要用于计 划生育业务支出。 - 16 - （2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算119.48 万元，支出决算114.93 万元，按政策缴 纳单位员工医疗保险。 7. 节能环保支出（类）。2018 年年初预算125,420.31 万元，支出决算131,599.73 万元，年初预算完成率104.9%。 （1）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018 年 年初预算9,980.31 万元，支出决算9,683.00 万元，主要用 于补助循环经济与节能减排项目。 （2）可再生能源（款）可再生能源（项）。2018 年年初 预算1000 万元，支出决算600 万元，主要用于补助低碳示 范项目。 （3）循环经济（款）循环经济（项）。2018 年年初预算 910.00 万元，支出决算906.26 万元，主要用于深圳国际低 碳城发展论坛工作。 （4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 2018 年年初预算113,530.00 万元，支出决算120,410.47 万 元，主要用于新能源汽车推广应用、发展节能环保产业、补 助生态建设项目、淘汰落后产能补助等。 8. 农林水支出（类）。2018 年年初预算0 万元，支出决 算1.15 万元。 （1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018 年年初预算0 万元，支出决算1.15 万元，主要用于发放农 - 17 - 产品物价监测补助。 9. 交通运输支出（类）。2018 年年初预算0 万元，支出 决算1,205.55 万元。 （1）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出。2018 年年初预算0 万元，支出决算1,205.55 万元，主要用于轨 道交通建设规划、可行性研究，轨道交通建设环境评估等工 作。 10. 资源勘探信息等支出（类）。2018 年年初预算 92,366.52 万元，支出决算117,700.74 万元，年初预算执行 率127.4%。 （1）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信 息等支出（项）。2018 年年初预算92,366.52 万元，支出决 算117,700.74 万元，主要用于战略性新兴产业发展、技术 改造等支出。 11. 商业服务业等支出（类）。2018 年年初预算0 万元， 支出决算2,020 万元。 （1）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等 支出（项）。2018 年年初预算0 万元，支出决算2,020 万元， 用于促进现代服务业发展。 12. 住房保障支出（类）。2018 年年初预算777.58 万元， 支出决算2,681.15 万元，年初预算完成率344.8%。 （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年 - 18 - 初预算500.62 万元，支出决算904.48 万元，按政策缴纳住 房公积金。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初 预算276.96 万元，支出决算1,776.67 万元，主要用于发放 物业补贴。 13. 其他支出（类）。2018 年年初预算0 万元，支出决 算205.22 万元。 （1）其他支出（款）其他支出（项）。2018 年年初预算 0 万元，支出决算205.22 万元。主要用于金宏一期和全口径 人口信息系统开发、发放农产品物价监测补助等。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款总收入418,463.98 万元，总支出 418,463.98 万元，与2017 年度相比，财政拨款收入、支出 总计减少596,066.71 万元，下降58.8%。主要原因是：财政 专项资金收入和支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度财政拨款支出418,450.94 万元，其中：基本 支出8,323.59 万元，项目支出410,127.35 万元。2018 年度 财政拨款支出与2017 年度相比，减少596,066.71 万元，下 降58.7%。主要原因是：财政专项资金收入和支出减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出8,323.59 万元，其中：人 - 19 - 员支出7,773.48 万元，商品和服务支出542.14 万元，资本 支出（办公设备购置）7.97 万元。与2017 年相比，增长185.01 万元，上涨2.3%。主要原因是人员支出增加。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算数163.64 万 元，与2017 年度相比，增加46.51 万元，上涨39.7%。上涨 的主要原因：一是因公出国（境）批次和人数增加；二是接 待来深人员增加。2018 年度财政拨款“三公”经费年初预算 137.26 万元，支出决算数163.64 万元，年初预算完成率 119.2%。主要原因：因公出国（境）经费年初预算为0 万元， 执行年度，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配。2018 年度“三公”经费支出具体情况如下： 1. 2018 年度因公出国（境）支出 93.86 万元。因公出 境7 批次，7 人次，支出4.36 万元，主要是派员赴港澳参加 两地合作会议，推进深港、深澳合作；派员前往台湾开展投 资推广活动。2018 年度因公出国13 批次，16 人，支出89.50 万元。派员参加以下团组：参加联合国气候大会中国角活动； 赴文莱、柬埔寨开展友好城市文化交流；赴欧洲开展高新技 术产业推广交流；赴德国、美国开展消费电子项目合作洽谈； 赴英国、荷兰考察高技术园区、访问高校、推动多领域务实 合作；赴英国参加国家新型城镇化与协同创新（交通、产业、 - 20 - 空间）培训；赴德国、挪威、美国考察文化设施建设；赴日 本考察装配式建筑；赴美国参加2018 年全球气候行动峰会、 并与当地科研开发机构洽谈合作；赴瑞典参加医院项目设计 和工程技术培训；赴德国考察疾病诊断相关分组医疗付费制 度；赴德国、意大利开展园区建设低碳节能技术交流活动。 与2017 年度支出相比，支出增加30.54 万元，上涨 48.2 %。主要原因：较2017 年出国（境）任务和人次增加。 2.公务接待支出33.53 万元。主要用于：接待国家部委、 省等上级来深考察、调研人员；接待其它省、市来深考察、 业务交流人员；接待其他来深参会人员；接待来深洽谈合作 项目的工作人员等。其中：国内接待238 批次，2121 人（含 陪同人员）；接待外宾1 批次，4 人（含陪同人员）。 与2017 年度相比，支出增加24 万元，上涨251.8%。主 要原因：来深调研人员批次和人数增加。 3.公务车运行维护支出39.23 万元，2018 年和2017 年 均无公务车购置支出。公务车数量15 台，均为一般公务用 车。 与2017 年度相比，支出减少5.03 万元，下降11.4%。 主要原因：下属事业单位完成车改，并封存7 辆公务车，燃 油和保养支出减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市发展改革委无政府性基金预算。 - 21 - （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 一、2019 年绩效目标编报情况 2019 年度一般性项目和财政专项资金支出绩效目标如 下： 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 发展改革综合管理业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 7032956(元) 本年度项 目金额 7032956(元) 财政拨款资金 7032956(元) 其他资金 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 信息系统维护 1,991,576 0 1,991,576 户籍人口等信息系统 维护，信息安全，线 路租赁等。 52,000 506,000 578,500 855,076 深圳市新能源汽 车运营监管服务 和数据处理服务 1,200,000 0 1,200,000 平台租赁,数据存储 空间租赁,数据采集、 处理服务。 0 0 600,000 600,000 循环经济杂志和 资料编制、印刷 业务 1,007,000 0 1,007,000 杂志编印，主要为印 刷费和劳务费。 200,000 200,000 300,000 307,000 会议、培训、调 研 2,125,380 0 2,125,380 高交会、文博会等会 议支出，参加党校和 业务培训，调研支出。 180,380 200,000 895,000 850,000 物业管理费、水 电费、办公费 295,000 0 295,000 办公室物业管理费、 水电费(不含市民中 心办公室物业费用)。 高大办办公费支出。 65,000 65,000 100,000 65,000 办公设备政府集 中采购 414,000 0 414,000 按照办公设备配置标 准采购。 414,000 资产采购计划 固定资产采购金额 414,000.00 采购品目 电脑、打印机 项目概况 信息系统维护、编印杂志、举办会议、参加培训、采购办公设备等。 项目用途 为履行职能提供支撑。 项目总(中期)目 标 确保信息系统正常运转、安全；编印杂志等。 年度绩效目标 确保信息系统正常运转、安全，满足履职需求；编印杂志,加强宣传。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 循环经济杂志期刊 =6 期 质量 各信息系统故障率 ≤5% 效果目标 社会效益 通过杂志宣传绿色低碳 提升 - 22 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 碳排放权交易管理业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 945000(元) 本年度项 目金额 945000(元) 财政拨款资 金 945000(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度支 出计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 法律和安全 生产工作 945,000 0 945,000 对新能源汽车 充电设施开展 安全检查，依法 行政。 0 175,000 300,000 470,000 资产采购计 划 固定资产采购 金额 0 采购品目 项目概况 本项目现主要用于新能源汽车充电设施安全检查和法律工作。因机构改革，碳交易相关职能划转到深圳市生态环境局。 项目用途 聘请专业机构开展新能源汽车充电设施抽查工作；聘请法律顾问，依法行政。 项目总(中 期)目标 提高安全生产能力。依法行政。 年度绩效目 标 提高新能源汽车充电设施安全生产能力。提升依法行政能力。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 新能源汽车充电设施抽查数量 ≥250 台 质量 法律相关问题解决率 ≥80% 质量 法律文书审查率 ≥80% 效果目标 社会效益 促进依法行政 推动 社会效益 促进新能源汽车充电业健康发展 推动 满意度 法律服务工作满意度 基本满意 - 23 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 发展规划业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设 备购置及维护□ 计划开始 日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金 额 8892900(元) 本年度项 目金额 8892900(元) 财政拨款 资金 8892900(元) 其他资金 项目明细 财政拨款 其他资 金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 发展规划 实施与管 理 8,892,900 0 8,892,900 开展专项 规划研究 工作。 268,250 220,000 4,399,150 4,005,500 资产采购 计划 固定资产 采购金额 0 采购品目 项目概况 开展十三五规划纲要实施工作年度检查和进度监测分析和评估，研究我市重点区域创新空间建设存在的 问题，对标借鉴国际国内创新城市核心创新城区的建设经验，形成促进市重点区域创新发展的空间营造 标准策略和建议,开展＂十四五＂规划前期研究,开展低碳日活动,为光明科学城重大科技基础设施长远 规划布局提供意见和建议。 项目用途 开展规划研究工作。 项目总(中 期)目标 开展规划研究工作，形成研究报告和草拟各项规划，经批准后组织实施。 年度绩效 目标 形成光明科学城市重点科技基础设施中长期发展战略相关研究报告,举办低碳日活动，宣传绿色低碳发展 理念,对14 个十四五规划前期课题开展研究，形成规划纲要实施进展监测分析和评估报告。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 开展规划纲要实施监测评估等研究 项目 ≥3 项 数量 举办专题研讨会 ≥2 次 效果目标 社会效益 支撑光明科学城科学合理地规划建 设 明显提升 - 24 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 重大项目管理和项目稽察业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项 目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完 成日期 2019-12-31 项目总金额 9527000(元) 本年度 项目金 额 9527000(元) 财政拨款资金 9527000(元) 其他资 金 项目明细 财政拨 款 其他 资金 合计 测算依据 第一季 度支出 计划 第二季 度支出 计划 第三季 度支出 计划 第四季 度支出 计划 项目评审、项 目验收、绩效 评价工作 9,527,000 0 9,527,000 对拟扶持项 目开展评审、 验收、绩效评 价工作 500,000 1,600,000 4,440,000 2,987,000 资产采购计划 固定资 产采购 金额 0.00 采购品 目 项目概况 主要用于对拟扶持项目开展评审、验收工作。机构改革，重大项目稽察职能划转到市审 计局。 项目用途 委托第三方独立开展项目评审、项目验收等工作。 项目总(中期) 目标 提升扶持项目质量，提升扶持效果。 年度绩效目标 促进项目验收工作和项目绩效评价工作。 目标内容 二级指 标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 产业扶持项目评审项目数 ≥190 个 效果目标 社会效 益 规范、提升政府投资项目建设管 理水平 提升 社会效 益 对总部经济发展的促进程度 提升 - 25 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 14883000(元) 本年度项 目金额 14883000(元) 财政拨款资金 14883000(元) 其他资金 0 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 深圳国际低碳城相 关工作 14,883,000 0 14,883,000 深圳国际低碳城示范 项目预计建设进度。 500,000 900,000 6,000,000 7,483,000 资产采购计划 固定资产采 购金额 0.00 采购品目 项目概况 开展深圳国际低碳城规划建设相关课题研究。承办深圳国际低碳城论坛。根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补 助。 项目用途 使论坛成为展示高质量可持续发展成效的窗口，成为各方探讨前沿话题、分享智慧成果、开展务实合作的重要平台。推动 示范项目建设。 项目总(中期)目标 探索建设低碳城市，提升可持续发展能力。 年度绩效目标 高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。通过论坛，展示我国高度重视气候变化，宣传我市绿色低碳发展取得的成果。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 参会人数 ≥1000 人 数量 推荐会 ≥3 次 数量 论坛活动场次 ≥5 场 质量 提升社经济发展质量会 有所提升 时效 工作时间 ≥11 月 效果目标 经济效益 推动社会经济低碳可持续发展 推进 社会效益 绿色低碳城市建设 推进 生态效益 绿色低碳产业发展 推动产业升级 - 26 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 物价管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完 成日期 2019-12-31 项目总金额 650000(元) 本年度 项目金 额 650000(元) 财政拨款资金 650000(元) 其他资 金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资 金 合计 测算依据 第一季 度支出 计划 第二季 度支出 计划 第三季 度支出 计划 第四季 度支出 计划 价格听证和价格 政策研究 650,000 0 650,000 刊登公告、会 议场地租金、 参会人员费 用等;开展政 策研究。 40,000 200,000 200,000 210,000 资产采购计划 固定资产采 购金额 0.00 采购品 目 项目概况 组织价格听证,开展价格政策研究。根据机构改革方案，医疗服务价格管理职能划转到深圳市医疗 保障局。 项目用途 组织听证会，开展价格政策研究。 项目总(中期)目 标 规范定价及收费行为，加强价格综合管理。 年度绩效目标 开展民办小学学费研究和调整审核，举办听证会。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 价格听政会 ≥1 次 效果目标 社会效益 出台地铁票调整方案 =1 项 - 27 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 创新能力建设和高技术产业发展业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置 及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完 成日期 2019-12-31 项目总金额 3960000(元) 本年度 项目金 额 3960000(元) 财政拨款资金 3960000(元) 其他资 金 0.00 项目明细 财政拨款 其他 资金 合计 测算依据 第一季 度支出 计划 第二季 度支出 计划 第三季度支 出计划 第四季度支 出计划 高新技术产业前沿 领域发展研究 3,960,000 0 3,960,000 委托开展5G 等 高新技术产业 发展研究,开展 高新技术项目 招商。 0 0 1,810,000 2,150,000 资产采购计划 固定资产采 购金额 0.00 采购品 目 项目概况 开展5G 产业、智能网联等产业研究，推动我市科技产业发展。 项目用途 开展产业研究。 项目总(中期)目标 提升我市高新技术产业发展 年度绩效目标 通过研究指导我市相关产业发展 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 形成相研究报告关 ≥3 项 质量 指导我市战新产业发展 有所提升 效果目标 经济效益 引进和推动我市高新技术企业发展 有所提升 - 28 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 国民经济分析与计划编制业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护 □ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 1085000(元) 本年度项 目金额 1085000(元) 财政拨款资金 1085000(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度支 出计划 宏观经济研究 1,085,000 0 1,085,000 开展宏观经 济研究 30,000 865,000 190,000 资产采购计划 固定资产采 购金额 0.00 采购品目 项目概况 开展国民经济分析。 项目用途 开展国民经济分析。 项目总(中期)目标 强化经济运行监测分析，推动经济高质量发展 年度绩效目标 开展季度、年度国民经济分析,提供决策参考。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 经济形势分析报告数量 ≥3 份 数量 国民经济动员演练 =1 次 时效 监测报告实效性 每季度 效果目标 经济效益 稳定提高经济增长 推动 目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 区域经济发展业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维 护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 1153000（元） 本年度项 目金额 1153000（元） 财政拨款资金 1153000（元） 其他资金 0 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度支 出计划 区域经费发展 1,153,000 0 1,153,000 0 26,000 227,000 450,000 450,000 资产采购计划 固定资产采 购金额 0.00 采购品目 项目概况 开展重点区域发展协调工作，特区一体化工作,推动区域经济合作。 项目用途 召开协调会议,开展课题研究。 项目总(中期)目标 开展重点区域发展协调工作，特区一体化工作,推动区域经济合作。 年度绩效目标 开展重点区域发展协调工作，特区一体化工作,推动区域经济合作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 召开相关会议 ≥1 次 质量 相关课题研究课题合格率 95% 效果目标 经济效益 对稳定和提高经济增长发挥作用 提升 社会效益 经济可持续发展的促进程度 提升 - 29 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 社会事业发展规划与实施 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 589600（元） 本年度项 目金额 589600（元） 财政拨款资金 589600（元） 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他 资金 合计 测算依 据 第一季度 支出计划 第二季 度支出 计划 第三季度支 出计划 第四季度支 出计划 社会信用体系建设和户 籍人口管理业务 589,600 0 589,600 开展课 题研究， 户籍人 口管理 支出。 0 0 219,600 370,000 资产采购计划 固定资产 采购金额 0 采购品目 项目概况 推进我市信用体系建设，人口管理。 项目用途 开展研究工作和人口管理。 项目总(中期)目标 完善信用体系，提升人口管理水平。 年度绩效目标 推进我市信用体系研究和提升人口管理。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 开展相关研究 ≥1 项 效果目标 社会效益 推进我市信用体系建设 提升 - 30 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 63963200(元) 本年度项 目金额 63963200(元) 财政拨款资 金 63963200(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依 据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度支 出计划 第四季度支 出计划 待支付以前 年度政府采 购项目 63,963,200 0 63,963,200 以前年 度合同 进度 款。 300,000 400,000 43,263,200 20,000,000 资产采购计 划 固定资产采 购金额 0 采购品目 项目概况 根据政府集中采购合同约定，按项目进度支付合同款。 项目用途 支付以前年度政府采购项目合同款。 项目总(中 期)目标 根据合同约定和项目进度支付。 年度绩效目 标 加强项目管理,严格按照合同规定验收，支付合同进度款。 - 31 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 严控类项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备 购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 959620(元) 本年度项 目金额 959620(元) 财政拨款资 金 959620(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季 度支出 计划 第三季 度支出 计划 第四季 度支出 计划 公务接待费 679,620 0 679,620 弥补公用经 费中接待费 不足，接待来 深人员。 9,620 70,000 300,000 300,000 公务车 180,000 0 180,000 更新一台排 放标准为国I 的公务车。 180,000 公务车运行 维护费 100,000 0 100,000 保有5 台公务 车，弥补公用 经费中交通 费不足。 20,000 40,000 40,000 资产采购计 划 固定资产 采购金额 180,000.00 采购品目 商务车 项目概况 弥补基本支出中接待费和交通费不足，主要用于单位公务接待、公务车燃油费、维修费、过桥过路费、停 车费、保险费等支出。 项目用途 接待来深人员，公务车更新和运行维护支出。 项目总(中 期)目标 严格按照“三公”经费支出相关规定执行，严禁超标接待，按规定使用公务车。 年度绩效目 标 严格按照“三公”经费支出相关规定执行，严禁超标接待，按规定使用公务车。 - 32 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 预算准备金 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 1738200(元) 本年度项 目金额 1738200(元) 财政拨款资金 1738200(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他 资金 合计 测算依据 第一季度 支出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 预算准备金 1,738,200 0 1,738,200 按规定提 取,用于 2019 年临 时增加的 工作. 资产采购计划 固定资产 采购金额 0.00 采购品目 项目概况 用于2019 年上级临时安排的工作任务。 项目用途 用于2019 年新增工作任务。 项目总(中期) 目标 保障2019 年新增工作任务资金需求。 年度绩效目标 完成2019 年临时新增工作任务。 - 33 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 其他项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 900000(元) 本年度项目金 额 900000(元) 财政拨款资金 900000(元) 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资 金 合计 测算依据 第一季度支出 计划 第二季 度支出 计划 第三季 度支出 计划 第四季度 支出计划 新能源汽车推广 应用财政购车补 助资金审核工作 900,000 0 900,000 项目对2018 年度在 我市销售车辆申请 新能源汽车开展地 方和中央财政购车 补助资金审核工作。 0 0 400,000 500,000 资产采购计划 固定资产采购 金额 0.00 采购品目 项目概况 对新能源汽车补助申请开展审核工作。 项目用途 对申请中央和地方新能源车补助的车辆信息进行审核。 项目总(中期)目 标 确保补助发放合规。 年度绩效目标 按标准及时发放新能源汽车补贴。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 新能源汽车推广应用规模 增加 质量 补贴项目和补贴标准的相符性 符合补贴标准 效果目标 经济效益 新能源汽车产业发展 得以促进 生态效益 促进绿色低碳发展 推动 - 34 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 城市轨道交通 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程□ 设 备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 281600(元) 本年度项目 金额 281600(元) 财政拨款资金 281600(元) 其他资金 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度支 出计划 第二季 度支出 计划 第三季 度支出 计划 第四季 度支出 计划 城市轨道交通项 目 281,600 0 281,600 待支付合同进度 款。 281,600 项目概况 轨道交通前期研究项目剩余资金，结转到2019 年使用。 项目用途 开展轨道交通前期研究。 项目总(中期)目 标 推进城市轨道交通建设。 年度绩效目标 推进城市轨道交通建设。 - 35 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 智能政务服务平台 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程 □ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-11-01 计划完 成日期 2019-12-31 项目总金额 3300000（元） 本年度 项目金 额 3300000（元） 财政拨款资金 3300000（元） 其他资 金 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季 度支出 计划 第二季 度支出 计划 第三季度 支出计划 第四季度 支出计划 智能政务服务 平台 3,300,000 0 3,300,000 合同进度 款。 300,000 1,500,000 1,500,000 项目概况 基建项目剩余资金，结转到2019 年使用，支付合同进度款。 项目用途 信息系统建设。 项目总(中期) 目标 尽快完成信息系统建设工作。 年度绩效目标 推进智能政务信息系统建设。 - 36 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 粮食和物资储备管理经费 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-07-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 1000000（元） 本年度项目 金额 1000000（元） 财政拨款资金 1000000（元） 其他资金 0 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度支 出计划 第二季度 支出计划 第三季度 支出计划 第四季度支 出计划 粮食和物资储备管 理经费 1,000,000 1,000,000 此一般性项目经 费从原工信局转 入，按工作计划 安排支出。 435,000 565,000 资产采购计划 固定资产 采购金额 0.00 采购品目 项目概况 履行国家、省、市赋予的粮食和物资储备的管理职责。机构改革，2019 新划入职能。 项目用途 1.库存粮食大清查检查及粮油、救灾物资、其他物资的安全生产、安全储存的日常检查; 2.世界粮食日宣传； 3.粮食储备承储企业费用审计; 4.储粮安全及安全生产培训。 项目总(中期)目标 完成粮食和物资储备任务，安全生产。 年度绩效目标 1.对粮油统计企业进行统计业务培训，对粮食仓储企业进行安全生产、安全储粮培训，提高企业粮油统计业务能力，增强企业 安全生产意识。 2.开展年度城镇居民粮油消费调查，掌握我市居民粮油消费习惯，为粮油市场调控、储备规模测算提供科学依据。 3.世界粮食日宣传，向市民宣传粮食质量安全知识及节粮的重要性，完成国家、省粮食行政管理部门工作要求。 4.粮食储备承储管理年度考核审计及储备费用结算审计，作为粮食储备企业完成储备任务数量的考核依据，对储备费用进行结 算的依据。 5.储备物资的日常检查、粮食储备承储管理年度考核检查，加强对粮油安全生产、安全储存的日常检查，以及对救灾物资、其 他储备物资的安全生产、安全储存、质量的日常检查，保障储备物资的数量真实、质量良好、存储安全。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 粮食、物资储备规模 ≥上级规定规模 广东省政府《关于进一步加强 全省地方粮食储备工作的通 知》等 效果目标 社会效益 储备企业安全生存 提高企业统计和安全生产能力 社会效益 城镇居民消费调查 为粮食等储备规模测算提供科学依据 社会效益 世界粮食日宣传 提高市民对粮食质量安全的认知水平 社会效益 储备物资日常检查、粮食储备 承储管理年度考核检查 提高储备企业日常安全检查，确保储备 物资的数量真实、质量良好、存储安全 - 37 - 项目绩效目标表 (2019 年) 实施单位：深圳市发展和改革委员会本级 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 财政专项资金 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 4268320700（元） 本年度项目金 额 4268320700（元） 财政拨款资金 4268320700（元） 其他资金 0.00 资助计划 财政拨款 其他资金 合计 测算依 据 第一季度支出 计划 第二季度支 出计划 第三季度支 出计划 第四季度支出 计划 市级财政专项 资金 4,268,320,700 0 4,268,320,700 0 1,058,340,000 889,760,700 913,720,000 1,406,470,000 项目概况 推动我市战略性新兴产业发展，推动我市高新技术产业发展,完成粮油、猪肉等重要物资储备等。 项目用途 推动我市战略性新兴产业发展，推动我市高新技术产业发展,完成粮油、猪肉等重要物资储备等。 项目总(中期) 目标 通过资助项目，提升我市战新产业竞争力；推广新能源汽车应用，提升使用体验，保障重要物资供应稳定。 年度绩效目标 完成战略性新兴产业扶持计划、新能源汽车推广应用、完成重要物资储备等任务。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 资助项目数量 ≥100 项 质量 新能源汽车补贴标准的相符性 符合补贴标准 效果目标 经济效益 科技产业发展 推动我市科技产业发展 经济效益 战略性新兴产业发展 增强促进我市产业的发展 经济效益 新能源汽车产业发展 促进相关产业发展 社会效益 对总部经济发展的促进程度 促进发展 生态效益 城市绿色低碳发展 推动 - 38 - 项目绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳市价格认证中心 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 物价管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 6967900(元） 本年度项目 金额 6967900(元） 财政拨款资金 6967900(元） 其他资金 0.00 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度支 出计划 第二季度支 出计划 第三季度支 出计划 第四季度支 出计划 物价管理 6,967,900 0 6,967,900 为完成价格认定、价格监测、价格成本 监审与价格成本调查等物价管理工作， 根据物价管理工作量以及工作目标，参 考历史数据，结合当前实际测算而来。 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,927,900 资产采购计划 固定资产采 购金额 30,300 采购品目 购置台式电脑1 台，笔记本电脑1 台，扫描仪 1 台，A4 打印机3 台，A3 打印机1 台，碎纸机 3 台，共计30300 元 项目概况 1、项目背景 根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施<中华人民共和国价格>办法》规定，各级政府价格主管部门设立的专业机构应当实施价格认定、价 格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。 2、项目内容 （1）涉案物品价格认定：对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件涉及各类涉案财物进行价格认定。 （2）价格监测：调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审：对我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务进行定调价成本监审。 （4）价格成本调查：对国家、省、市规定的商品和服务价格进行成本调查。 （5）罚没物资拍卖保留价价格认定：对市财政公物仓罚没物资拍卖保留价进行价格认定。 （6）农产品应急价格调查监测：对农产品应急价格调查和分析，实施价格预测、预警。 3、项目范围 （1）涉案物品价格认定覆盖范围为原特区内，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。 （2）价格监测、农产品应急价格调查监测覆盖范围为全市，服务对象为国家、省价格监测机构以及主管部门。 （3）成本监审、价格成本调查覆盖范围为全市，服务对象为国家、省成本监审机构以及主管部门。 （4）罚没物资拍卖保留价价格认定覆盖范围为市级，服务对象为市财政委。 4、组织框架 （1）涉案物品价格鉴证部负责涉案物品价格认定的实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件中各类涉案财物进行价格认定以 及涉案物品价格认定复核裁定。 （2）价格监测部负责价格监测、农产品应急价格调查监测的实施，该部门负责调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、 预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审部负责成本监审、价格成本调查的实施，该部门负责我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务价格成本监审工作，承担国 家、省、市规定的商品和服务价格成本调查工作，承担制定经济和价格政策的专项成本调查、审核和测算工作。 （4）交易评估部负责罚没物资拍卖保留价价格认定的实施，该部门负责海关查办案件中各类涉案财物进行价格认定，以及市财政公物仓罚没物资 拍卖保留价价格认定工作。 项目用途 1、涉案物品价格鉴证为纪检监察、司法、行政机关查办案件打击各类违纪违法犯罪活动提供价值依据。 2、价格监测和农产品应急价格调查监测为政府宏观调控提供决策参考。 3、价格成本监审和价格成本调查为政府制定价格决策提供成本依据。 4、罚没物资拍卖保留价价格认定为政府财政公物仓提供拍卖保留价。 项目总(中期) 目标 1、主动适应新发展、新需求，以履行价格认定系统法定职能为主线，以提高价格认定工作公信力和权威性为核心，以创新价格认定工作机制为抓手，树立 法治思维，找准职能定位，更好的服务于纪检监察、司法和行政工作。 2、积极适应价格监测在新形势下的职能要求，创新价格分析预测方法，建立重要商品价格分析模型，健全价格监测数据信息库和分析数据库，完善分析框 架，逐步形成研判价格形势的综合指标体系，全面提升价格监测工作能力和水平。 3、按照深化价格机制改革要求，重点推进能源、环境、交通运输、医疗服务等网络型自然垄断环节、重要公用事业和公益性服务等领域的成本监审与成本 调查工作，健全成本监审制度，创新成本监审方式，实现成本信息公开制度化、规范化和常态化。 年度绩效目标 1、数量指标：价格认定总宗数4500 宗以上；上报价格监测预警数据条数100000 条以上；开展成本监审与调查等成本工作事项20 个以上。 2、质量指标：价格认定复核率≤2‰；价格监测数据错误率≤0.5%；价格成本监审与调查审核方法运用出错数，每份报告方法、原则运用失误不得超过一 项。 3、时效性指标：价格认定工作时限内完成率，非复核案件不超过法定时限或约定时间内完成率达到99%；价格监测报表每月迟报次数，每月不超过1 次； 成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量，10 个工作日内完成资料完整性初审工作，全年未及时完成项目不超过1 个。 4、社会效益：价格认定为提出机关办案提供价格依据，维护司法公平、公正；价格监测为政府宏观调控提供决策参考，每月上报重要商品价格情况分析； 价格成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据，出具科学、合理的价格成本监审与调查结论。 5、满意度：对群众信访意见的完成率为100%，信访意见均有回复，且在规定的时限内完成；上级主管部门或价格认定提出机关满意度达到90%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 价格认定总宗数 ≥4500 宗 经验数值。 数量 上报价格监测预警数据条数 ≥100000 条 经验数值。 数量 完成成本监审与调查等成本工作数量 ≥20 个 经验数据。 质量 价格认定复核率 ≤0.2%复核率 经验数据。 质量 价格监测数据错误率 ≤0.5%错误率 经验数据。 质量 成本监审与调查审核方法运用出错数 ≤1 项 经验数据。 时效 价格认定工作时限内完成率 ≥99%完成率 经验数据。 时效 价格监测报表每月迟报次数 ≤1 迟报次数 经验数据。 时效 成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量 ≤1 个 经验数据。 效果目标 社会效益 价格认定为提出机关办案提供价格依据 维护司法公平、公正 国家发改委《价格认定规定》 社会效益 价格监测为政府宏观调控提供决策参考 每月上报重要商品价格情况 分析 国家发改委《价格监测规定》 社会效益 成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据 出具科学、合理的价格成本监 审与调查结论 国家发改委《政府制定价格成 本监审办法》 满意度 对群众信访意见的完成率 =100%完成率 国家、省、市有关信访规定 满意度 反映服务对象对单位价格认定、价格监测以及成本监审与 调查履职效果的满意度 ≥90%满意度 对物价管理工作效果的自身 要求 - 39 - 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市城市发展研究中心 主管单位：深圳市发展和改革委员会 项目名称 城市发展研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 822000（元） 本年度项目 金额 822000（元） 财政拨款资金 432000（元） 其他资金 390000（元） 项目明细 财政拨款 其他资金 合计 测算依据 第一季度支 出计划 第二季度支 出计划 第三季度 支出计划 第四季度支 出计划 2019 年重大经 济政策研究 150,000.00 - 150,000.00 调研差旅、 交通、劳务 等费用。 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00 2019 年经济发 展转型研究 145,000.00 - 145,000.00 调研差旅、 会议、培训 等费用。 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,000.00 2019 年低碳发 展政策研究 137,000.00 - 137,000.00 课题成果印 刷、办公软 件维护、办 公设备采购 等费用。 30,000.00 34,000.00 34,000.00 39,000.00 2019 年城市战 略研究 - 390,000.00 390,000.00 调研差旅、 会议、课题 成果印刷等 费用。 100,000.00 100,000.00 90,000.00 100,000.00 资产采购计划 固定资产采购金额 44000 采购品目 电脑、打印机等 项目概况 根据市编制管理部门批复,我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。为 了较好的完成相关职责，2019 年拟安排项目支出82.2 万用于城市发展研究，包括财政资金43.2 万、事业收入39 万。 项目用途 主要用于经济发展转型、重要政策、低碳发展、城市战略方面的研究。 项目总（中期） 目标 1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类，形成循环经济政策文件汇总。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物 等六大资源利用现状进行全面调研，分析提出资源循环利于存在的问题及原因，提出初步解决方案。 年度绩效目标 1、循环经济政策研究:对各类政策文件进行分类、编辑、印刷成册，作为循环经济的政策库，为进一步深圳完善深圳循环经 济政策提供参考。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:借鉴国内外国家和城市先进经验，以问题为导向、以创新为动力， 紧紧围绕破解资源紧约束，提升资源循环利用效率为主线，提出促进深圳资源循环利用的对策建议。 目标内容 二级目标 指标内容 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 研究课题数量 ≥2 个 年终总结报告 质量 研究课题验收通过率 ≥0%&&≤100% 专家评审意见或中心内部 评审意见 时效 研究课题计划完成率 ≥0%&&≤100% 年终总结报告 效果目标 社会效益 课题研究是否产生一定社会效益 产生 课题研究报告或专家评审 意见 - 40 - 二、2018 年绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我委组织对2018 年度一般公 共预算支出绩效开展自评。 （一）一般公共预算绩效自评情况 1.2018 年度部门整体支出绩效自评 我委对2018 年度一般公共预算的基本支出、项目支出 开展绩效自评。从评价情况来看，一是严格按照预算法等法 律法规要求，编制预算；依法、依规调整预算。加强支出和 政府采购管理，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅 费支出，杜绝超预算支出；二是认真落实市委市政府工作部 署，牵头制定贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要三年行动 方案。编制实施年度国民经济和社会发展计划、政府投资项 目计划和重大项目计划。加强经济形势分析和政策预研储 备，提出有针对性的政策举措并抓好各部门分工落实，推动 全市经济保持在合理区间稳健运行。积极做好五年规划的评 估和预研，组织开展“十四五”规划重大前期课题研究；对 “十三五”规划开展大数据评估。按照市委率先建设社会主 义现代化先行区的战略部署，积极对标国际先进城市，加快 相关课题研究，加快研究制定深圳率先建设社会主义现代化 先行区的指标体系。综上，2018 年整体支出绩效比较理想， 较好的履行各项职能，完成上级交办的任务。发现的主要问 题：一是绩效评价指标量化不足、量化难度大；二是项目中 期检查和验收工作滞后。下一步改进措施：一是梳理各项业 - 41 - 务，建立科学、合理的指标体系；二是加快项目验收工作， 加大项目验收和中期检查投入。 2.2018 年度重点项目绩效目标完成情况自评 我委组织对“第六届深圳国际低碳城论坛”等3 个项目 开展项目绩效评价，涉及一般公共预算支出1,183.9 万元。 从评价情况来看，上述项目完成情况理想，基本上达到预计 目标。 （1）第六届深圳国际低碳城论坛 第六届深圳国际低碳城市论坛于2018 年9 月在我市举 办，本届论坛坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理 念，服务国家战略，服务我市绿色低碳发展大局，服务产业 转型升级和供给侧结构性改革。本次活动主要包括：开幕式、 主题论坛、国际绿色低碳产业博览会、“蓝天奖”评选及相 关配套活动等。 自评情况：一是项目资金采购工作严格按照《甚深圳经 济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细 则》、《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》 等法律、规章要求完成采购工作；二是在联合国工业发展组 织指导下完成2018 全球绿色低碳领域“蓝天奖”评选活动， 在保留了“全球可再生能源领域最具投资价值领先技术奖” 的基础上，又新增了“全球绿色低碳领域先锋城市”和“全 球绿色低碳领域卓越人物”两大奖项；三是举办国际绿色低 - 42 - 碳产业博览会，博览会涵盖清洁能源、节能、环保、智慧城 市、绿色建筑等领域。博览会设立深圳市绿色低碳成就展、 国际绿色低碳技术与项目路演、国际绿色低碳产业展三大板 块，通过成果展示、项目路演、低碳技术与产品展示、项目 合同交流洽谈会等形式，立体化的展示国内外先进技术和产 品，打造技术与产业合作平台。四是开展“法国主题日”绿 色公益活动，与法国“太阳之旅”机构合作，举办新能源普 及低碳出行“绿色公益骑行”活动。发现的主要问题以及改 进措施：一是加大宣传力度，进一步提高论坛知名度，扩大 国际影响力；三是提高论坛活动模式多样性，提高市民参与 度；二是优化活动组织方式，政府引导，专业机构主办。 - 43 - 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 第六届深圳国际低碳城论 坛 项目类别 常 规 √ 一次性 追加 项目主管部门深圳市发展和改革委员会 项目实施单位 深圳市发展和改革委员会 项目周期 1 年 项目属性 新增 延续 √ 预算金额 910 万元 其中： 财政拨款 910 万元 其它 资金 年度目标总体 描述 坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，服务国家战略，服务我市绿色低碳 发展大局，服务产业转型升级和供给侧结构性改革，邀请国内外政府官员、专家学者、 知名企业家，通过举办主论坛、平行论坛、项目路演、项目签约及其他一系列配套活动， 很好地宣传了我市绿色低碳成果，推动了我市绿色低碳产业发展。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的 原因及改 进措施 投入目标 年初安排预算910 万元，其中： 论坛前期策划经费预算50 万，论坛 综合服务800 万元，会务服务60 万 元。论坛综合服务和会务服务通过 政府集中采购对外招标。 项目实际支出906.26万元，其中： 论坛前期策划支出47.8 万元；论坛会 议服务支出59.46 万元；论坛综合服 务支出799 万元。 产出目标 第六届深圳国际低碳城市论坛 于2018 年9 月在我市举办；参会人 员1600 人（含工作人员），国际嘉 宾不少于200 人，具有影响力的特 邀嘉宾50人；论坛内容包括开幕式、 主题论坛、国际绿色低碳产业博览 会、“蓝天奖”评选及相关配套活 动。按时圆满完成论坛各项任务， 并完成总结、成果整理等工作 顺利完成论坛既定目标，主要包 括：1.成功开展 “蓝天奖”评选。2. 成功举办国际绿色低碳产业博览会。 3. 第六届深圳国际低碳城市论坛历 时3 天，约1640 名嘉宾出席本届论坛 效益目标 论坛坚决贯彻落实习近平新时 代中国特色社会主义思想，聚焦全 球应对气候变化新形势、我国供给 侧结构性改革新要求、城市产业转 型升级新需求，通过集中展览、专 场推介、点对点洽谈、技术路演、 奖项评选等多种活动，形成产业项 目、新型技术与资源、资本的对接， 开创论坛服务经济、论坛服务产业 的新路径。 达到以论坛促我市低碳产业发展 目标。主要成果包括：1．精选22 个 项目进行路演，开展新能源与节能、 智慧环保两个专场。项目聚焦在节能 技术、储能蓄能、智慧环保、新材料 等领域，均为国内外技术领先项目。 2.组织“绿色公益骑行”活动，宣传 低碳生活。3.重大项目签约发布共8 个，其中项目签约4 个、启动仪式1 个、揭牌发布2 个、捐赠仪式1 个。 签约项目涉及新能源、绿色金融、绿 色消费、科技创新、绿色低碳教育等 领域，开启了绿色低碳可持续发展的 合作。 - 44 - （2）涉案物品价格认定 价格认定是各级政府价格主管部门依法设立，经批准成 立的价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的 价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、 无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。本项目承担 市本级及原特区内福田、罗湖、南山、盐田四区行政区域内 纪检监察、公检法、财政、市场监管、海关等办案部门查办 的纪检监察、刑事、行政执法案件和行政公务活动中涉及的 财物价格认定，及全市各区价格认定复核工作。 自评情况：一是2018 年涉案物品价格鉴证项目经费全 年支出262.82 万元，预算执行率为97.34%；二是2018 年共 完成涉案物品价格认定4,602 宗，达到年初设定目标的 92.04%；完成公安机关提出协助价格认定4,384 宗，达到年 初设定目标的97.42%。主要原因是我市社会治安趋向好转， 提出机关提出的协助申请比预计量少；三是2018 年涉案物 品价格认定复核率为0.1%，达到年初设定不超过1%的目标 值,涉案物品价格认定投诉率为0，达到年初设定不超过1% 的目标值；四是2018 年非复核案件不超过7 个工作日或在 约定时间内完成率为100%，达到设定的目标，复核案件不超 过60 日完成率为100%，达到设定的目标。发现的主要问题 以及改进措施：绩效目标科学性还需进一步提高，合理预测。 - 45 - 项目绩效目标自评表 （2018 年度） 项目名称 涉案物品价格 认定 项目类别 常规 √ 一次性 追加 项目主管部 门 深圳市发展和 改革委员会 项目实施 单位 深圳市价格认证中心 项目周期 1 年 项目属性 新增 延续 √ 预算金额 270 万元 其中： 财政拨款 270 万元 其它 资金 年度目标总 体描述 涉案物品价格认定法治建设成果进一步巩固和深化，涉纪、涉案财物价格认 定及复核工作质量和水平进一步提升，继续保持价格认定低复核率，价格认定信 息化水平进一步提高，建成价格认定专家库、案例库、信息库，逐步实现全市价 格认定资源的一体化管理，推进互联互通和资源共享。2018 年涉案物品价格认 定总成本270 万元，目标完成各类涉案财物价格认定5000 宗，价格认定复核率 和投诉率不超过1%，确保价格认定结论客观、准确、可靠，价格认定提出机关 满意度进一步提高，维护司法公平、公正。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及 改进措施 投入目标 第一季度支出67.5 万元； 第二季度支出67.5 万元；第 三季度支出60 万元；第四季 度支出75 万。总共投入270 万元。 实际支出262.82 万元， 预算完成率97.34%。 产出目标 1、全年完成涉案物品价格认 定总宗数5000 宗； 2、全年完成公安机关提出协 助价格认定总宗数4500 宗。 质量目标：1、涉案物品价格 认定复核率不超过1%； 3、涉案物品价格认定投诉率 不超过1% 工作时效：1、非复核案件不 超过7个工作日或约定时间内 完成率达到99%； 4、复核案件不超过60 日完成 率达到99%。 全年完成涉案物品价 格认定总宗数为4602 宗， 未达到目标，完成目标值的 92.04%；全年完成公安机关 提出协助价格认定总宗数 4384 宗，未达到目标，完成 目标值的97.42%。质量目 标：复核率为1‰，完成目 标值；投诉率为0，完成目 标值。工作时效：非复核案 与复核案时效完成率100%， 完成目标值。 数量目标未完 成，分别完成目标 值的92.04%与 97.42%，主要原因： 我市社会治安趋向 好转，提出机关提 出的协助申请略有 减少。改进措施： 根据情况变化，合 理设定数量目标。 效益目标 1、服务提出机关满意度达到 90%， 2、为提出机关提供办案价格 依据，维护司法公平、公正。 2018 年服务提出协助机 关满意度为95%，完成目标 值；为提出协助机关提供办 案价格依据，复核率与投诉 率处于较低水平，维护了司 法公平与公正，完成目标 值。 - 46 - （3）2018 低碳发展政策研究 本项目主要工作是开展深圳市“十三五”控制温室气体 排放研究。为计算我市碳排放总量，预测我市碳排放峰值等 提供数据基础。通过对全市各区、职能部门、重点企业的实 地调研，对深圳市控制温室气体的目标分解、重点领域、实 施路径、保障措施等进行研究，形成专项研究报告。 自评情况：一是按既定工作计划完成研究，形成成果摘 要和研究报告各一份；二是研究报告顺利通过专家评审；三 是研究报告基础数据翔实、方法科学合理，结合广东省碳排 放指标分解思路，立足于深圳具体情况，提出全市各领域控 制温室气体排放的路径、措施、建议等。发现的主要问题以 及改进措施：一是提高研究课题精细化管理水平；二是提高 研究成果应用水平；三是加强项目实施过程中的管理，进一 步完善课题经费管理水平。 - 47 - 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名 称 2018 低碳发展政策研 究 项目类别 常规  一次性 追加 项目主 管部门 深圳市发展和改革委 员会 项目实施单位 深圳市城市发展研究中心 项目周 期 1 年 项目属性 新增 延 续  预算金 额 14.84 万元 其中： 财政拨款 14.84 万元 其它 资金 年度目 标总体 描述 完成报告编制工作，为计算我市碳排放总量，深化我市碳排放峰值预测等重 点工作奠定数据支撑基础。 绩效内 容 目标内容 目标完成情况 未完成的原 因及改进措 施 投入目 标 课题投入14.84 万元，完成一 项课题研究。第二季度支出4.7 万元，第三季度支出7 万元，第 四季度支出3.14 万元%。 实际支出14.82 万元，完成预 算的99.87%。形成《深圳市 “十 三五”控制温室气体排放研究报 告》。 产出目 标 数量目标：形成成果摘要和研究 报告各1 份。 质量目标：课题研究报告通过专 家评审，获得专家认可。 工作时效：上半年拟定研究工作 方案、完成项目开题报告、开展 文献数据资料搜集、实地调研等 工作，完成并提交项目研究阶段 性成果。下半年完成并提交项目 研究总报告、召开专家评审会、 根据专家意见修改完善、结题验 收等。 数量：摘要和研究报告各1 份。 质量：课题研究报告顺利通过专 家评审，获得专家认可。 时效：项目按既定工作计划完成。 效益目 标 为深圳低碳发展政策提供智力 支撑。 研究报告通过了专家评审，提 出的建设性意见，为深圳低碳发 展政策提供智力支撑。 - 48 - 3.2018 年度市级财政专项资金绩效自评 我委结合专项资金管理职能、年度资金预算，对6 个市 级专项资金开展绩效自评，涉及财政专项资金316,536.23 万元。从评价情况来看，专项资金有效撬动社会投资；聚焦 战略性新兴产业和文化创意产业，持续推动工程研究中心、 产业技术公共服务平台等创新载体布局建设；积极支持集成 电路、人工智能、5G 移动通信等前沿领域重大产业化项目建 设；按照多元化、市场化、精准化扶持要求，支持中小企业 和初创企业发展；推动新能源汽车产业发展，改善市民使用 新能源汽车体验；推动产业升级，节能降耗等。发现的主要 问题：一是因存在事前资助项目需在年中立项时才能确定， 专项资金预算在安排时还未完全落实到项目；二是项目中期 检查和验收工作滞后；三是信息化管理程度低。下一步改进 措施：一是加快项目验收工作，及时敦促项目单位提交验收 申请材料，组织专家对项目进行验收，以保证财政资金的安 全、有效使用；二是加强信息互联互通，增强项目信息化管 理手段。按照信息共享、信息安全的原则，及时跟进其他业 务主管部门的信息发布，形成联动机制。 4.2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评 根据市六届人大六次会议审议通过的《深圳市2018 年 政府投资项目计划》，2018 年度共安排市本级政府投资项目 计划总规模530 亿元。2018 年1-12 月，累计下达市本级政 - 49 - 府投资计划530 亿元，计划下达率100%；全年实际完成投资 540.8 亿元，计划完成率102.0%；累计支出财政资金465.2 亿元，资金支出率87.8%。从评价情况来看，2018 年度市本 级政府投资项目支出绩效较为理想，但财政资金支出进度相 对偏慢。 发现的主要问题：一是部分前期项目的前期准备时间较 长，可行性研究、初步设计及概算编制、施工前准备等前期 工作进展缓慢，未形成有效资金支出；二是部分续建项目使 用历年结转资金支付工程进度款项，导致2018 年未实现全 部资金支出；三是部分新开工及续建项目未在年初科学合理 测算项目年度资金需求、未及时调整年度投资计划，或因征 地拆迁困难等因素导致工程建设进度缓慢，资金支付明显滞 后于年初计划。 下一步改进措施：一是积极指导各项目建设单位科学测 算、合理申报年度投资计划，确保政府投资计划与工程进度 相吻合；二是切实加强政府投资项目建设进度的督查督办力 度，积极协调解决项目建设过程中存在的突出问题, 强力推 进项目建设，加快财政资金支出速度；三是认真贯彻实施《政 府投资条例》，深化政府投资审批制度改革，不断提高政府 投资效益，推进政府投资项目的建设管理运营质量全面提 升。 （十）其他重要事项情况说明 - 50 - 1.机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出428.65 万元，比年初预 算数486.95 万元少58.3 万元，降低12.0%。主要原因是： 差旅费、办公设备购置费支出决算数比预算安排少。 2.政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 7,118.8 万元， 其中：政府采购货物支出621.86 万元、政府采购工程支出 729 万元、政府采购服务支出 5,767.95 万元。授予中小企 业合同金额3,302.81 万元，占政府采购支出总额的46.4%。 3.国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆， 其中一般公务用车15 辆，封存公务车7 辆；单价50 万元以 上通用设备2 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（套）。 - 51 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位的基本支出。 （七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位未独立设置顶级科目的 其他项目支出。 （八）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略 规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发 展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方 面支出。 （九）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常 经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。 - 52 - （十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会 事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出 （十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物 价管理（项）：反映物价管理方面的支出。 （十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发 展与改革事务支出。 （十三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映未单列项目名称的一般 公共服务支出。 （十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务 等。 （十五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其 他技术研究与开发支出（项）：反映用于未单列项目技术研 究与开发方面的支出。 （十六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技 重大（项）：反映用于重大科技项目方面的支出。 （十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映用于未单列项目科技方面的 支出。 - 53 - （十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传 媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映用于支持 文化产业发展方面的支出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 （二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。 （二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会 保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）： 反映财政对基本养老保险基金的补助支出。 （二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事 务（款）其他计划生育事业支出（款）：反映计划生育事业 支出。 - 54 - （二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单 位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排 的行政单位基本医疗保险缴费经费。 （二十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能 源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 （二十七）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再 生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。 （二十八）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经 济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支 出。 （二十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映未单列项目其他用于节能环 保方面的支出。 （三十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他 农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农 林方面的支出。 （三十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）：反映未单列项目其他交通运输支 出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 （三十二）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信 息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映未单 列项目其他用于资源勘探信息方面的支出。 - 55 - （三十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等 支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映未单列项目 其他商业服务业等支出。 （三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关 规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按 照一定比例缴存的长期住房储备。 （三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房补贴（项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放 的住房货币化改革补贴资金 （三十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 （三十七）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因 公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中： 因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿 费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃 油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规 定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。 （三十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员管理的事业单位）运行，用于购买服务和货物支出，包 括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。

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Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2018 Department Final Accounts

深圳市发展和改革委员会2018年度部门决算