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Shenzhen Development and Reform Commission 2017 Department Final Accounts

深圳市发展和改革委员会2017年度部门决算

深圳市发展和改革委员会 fgw

This document presents the final accounts for the Shenzhen Development and Reform Commission for the 2017 fiscal year, detailing its income, expenditures, and financial performance.

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1 深圳市发展和改革委员会2017 年度部门决算 目录 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、市发展改革委2017 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、市发展改革委2017 年度部门决算情况说明 四、名称解释 2 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 深圳市发展和改革委员会（简称“市发展改革委”）主要 职能： 1．贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法 律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟 订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准 后组织实施；衔接城市总体规划、土地利用总体规划、人居环 境发展规划及各专项规划和区域规划；研究提出总量平衡、发 展速度和机构调整的调控目标及调控政策；研究提出经济体制 改革政策措施并协调推进。 2．承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任， 负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。 3．统筹产业发展政策与产业规划，组织拟订综合性产业 政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录；负责对相 关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计 划的衔接平衡提出意见；统筹创新型城市建设和自主创新能力 建设，规划培育高技术产业重大项目；负责推进国家高新技术 产业发展项目、国家综合性高新技术产业基地建设相关工作。 4.拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政 策；协调推进与内地省、市和港澳台等区域合作。 5.组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责 3 各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理；研究提出政府 建设资金（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财 政性资金）的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施， 协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目稽察和后评价 工作；负责全口径外债的总量控制、机构优化工作。 6.拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与国民经 济发展的衔接平衡；负责人口政策。 7.拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施；建设 能源监测预警机制，承担保障能源安全的责任；统筹循环经济 和节能减排工作，组织拟订并协调实施节能减排政策、措施， 建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。 8.负责定价政策，监测和分析价格水平，制定我市价格调 控目标和对策措施。 9．组织编制并实施国民经济动员规划、计划；组织制定 重要物质储备的计划和政策。 10.承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 市发展改革委共设18 个处（办），下属事业单位4 个。纳 入本次部门决算的单位：市发展改革委本级、下属事业单位深 圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。 4 二、市发展改革委2017 年度部门决算表 (一)收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,014,463.25 一、一般公共服务支出 20 11,106.04 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、教育支出 21 10.97 二、上级补助收入 3 三、科学技术支出 22 254,631.49 三、事业收入 4 35.39 四、文化体育与传媒支出 23 7,558.00 四、经营收入 5 五、社会保障和就业支出 24 2,140.78 五、附属单位上缴收入 6 六、医疗卫生与计划生育支出 25 130.45 六、其他收入 7 3.36 七、节能环保支出 26 568,949.65 8 八、交通运输支出 27 3,250.04 9 九、资源勘探信息等支出 28 156,739.77 10 十、商业服务业等支出 29 3,150.00 11 十一、住房保障支出 30 1,338.49 12 十二、其他支出 31 5,944.70 本年收入合计 13 1,014,502.00 本年支出合计 32 1,014,950.38 用事业基金弥补收支差额 14 结余分配 33 年初结转和结余 15 1,437.77 其中：提取职工福利基金 34 其中：项目支出结转和结余 16 1,437.77 转入事业基金 35 17 年末结转和结余 36 989.39 18 其中：项目支出结转和结余 37 989.39 总计 19 1,015,939.77 总计 38 1,015,939.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,014,502.00 1,014,463.25 35.39 3.36 201 一般公共服务支出 10,712.06 10,673.32 35.39 3.36 20104 发展与改革事务 9,607.80 9,569.06 35.39 3.36 2010401 行政运行 4,341.75 4,341.75 2010402 一般行政管理事务 906.63 906.63 2010404 战略规划与实施 188.79 188.79 2010405 日常经济运行调节 571.84 571.84 2010406 社会事业发展规划 95.87 95.87 2010408 物价管理 571.95 571.95 2010450 事业运行 43.72 43.72 2010499 其他发展与改革事务支出 2,887.25 2,848.51 35.39 3.36 20199 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 2019999 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 205 教育支出 10.97 10.97 20508 进修及培训 10.97 10.97 2050803 培训支出 10.97 10.97 206 科学技术支出 254,631.49 254,631.49 20602 基础研究 30,000.00 30,000.00 2060299 其他基础研究支出 30,000.00 30,000.00 20604 技术研究与开发 2,000.00 2,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2,000.00 2,000.00 20609 科技重大项目 172,700.00 172,700.00 2060901 科技重大专项 172,700.00 172,700.00 20699 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 2069999 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 207 文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,558.00 7,558.00 208 社会保障和就业支出 2,140.78 2,140.78 20805 行政事业单位离退休 2,140.78 2,140.78 2080501 归口管理的行政单位离退休 244.63 244.63 2080502 事业单位离退休 7.01 7.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,354.88 1,354.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 534.27 534.27 210 医疗卫生与计划生育支出 130.45 130.45 21007 计划生育事务 16.94 16.94 2100799 其他计划生育事务支出 16.94 16.94 21011 行政事业单位医疗 113.51 113.51 2101101 行政单位医疗 113.51 113.51 211 节能环保支出 568,949.65 568,949.65 21110 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 2111001 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 21113 循环经济 46.80 46.80 2111301 循环经济 46.80 46.80 21199 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 2119901 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 214 交通运输支出 3,250.04 3,250.04 21499 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 2149999 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 215 资源勘探信息等支出 156,739.77 156,739.77 21505 工业和信息产业监管 38.06 38.06 2150502 一般行政管理事务 38.06 38.06 21599 其他资源勘探电力信息等支出 156,701.70 156,701.70 2159999 其他资源勘探信息等支出 156,701.70 156,701.70 216 商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 21699 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 2169999 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 221 住房保障支出 1,338.49 1,338.49 22102 住房改革支出 1,338.49 1,338.49 2210201 住房公积金 239.69 239.69 2210203 购房补贴 1,098.80 1,098.80 229 其他支出 5,890.30 5,890.30 22999 其他支出 5,890.30 5,890.30 2299901 其他支出 5,890.30 5,890.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,014,950.38 8,138.58 1,006,811.79 201 一般公共服务支出 11,106.04 5,452.76 5,653.28 20104 发展与改革事务 10,001.78 5,452.76 4,549.02 2010401 行政运行 4,341.75 4,341.75 2010402 一般行政管理事务 906.63 906.63 2010404 战略规划与实施 188.79 188.79 2010405 日常经济运行调节 571.84 571.84 2010406 社会事业发展规划 95.87 95.87 2010408 物价管理 571.95 80.77 491.18 2010450 事业运行 43.72 43.72 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 3,281.23 986.52 2,294.72 20199 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 2019999 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 205 教育支出 10.97 10.97 20508 进修及培训 10.97 10.97 2050803 培训支出 10.97 10.97 206 科学技术支出 254,631.49 254,631.49 20602 基础研究 30,000.00 30,000.00 2060299 其他基础研究支出 30,000.00 30,000.00 20604 技术研究与开发 2,000.00 2,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2,000.00 2,000.00 20609 科技重大项目 172,700.00 172,700.00 2060901 科技重大专项 172,700.00 172,700.00 20699 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 2069999 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 207 文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,558.00 7,558.00 208 社会保障和就业支出 2,140.78 2,107.53 33.25 20805 行政事业单位离退休 2,140.78 2,107.53 33.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 244.63 211.38 33.25 2080502 事业单位离退休 7.01 7.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,354.88 1,354.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 534.27 534.27 210 医疗卫生与计划生育支出 130.45 113.51 16.94 21007 计划生育事务 16.94 0.00 16.94 2100799 其他计划生育事务支出 16.94 0.00 16.94 21011 行政事业单位医疗 113.51 113.51 2101101 行政单位医疗 113.51 113.51 211 节能环保支出 568,949.65 568,949.65 21110 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 2111001 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 21113 循环经济 46.80 46.80 2111301 循环经济 46.80 46.80 21199 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 2119901 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 214 交通运输支出 3,250.04 3,250.04 21499 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 2149999 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 215 资源勘探信息等支出 156,739.77 156,739.77 21505 工业和信息产业监管 38.06 38.06 2150502 一般行政管理事务 38.06 38.06 21599 其他资源勘探电力信息等支出 156,701.70 156,701.70 2159999 其他资源勘探信息等支出 156,701.70 156,701.70 216 商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 21699 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 2169999 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 221 住房保障支出 1,338.49 464.78 873.71 22102 住房改革支出 1,338.49 464.78 873.71 2210201 住房公积金 239.69 239.69 0.00 2210203 购房补贴 1,098.80 225.10 873.71 229 其他支出 5,944.70 5,944.70 22999 其他支出 5,944.70 5,944.70 2299901 其他支出 5,944.70 5,944.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,014,463.25 一、一般公共服务支出 18 10,673.32 10,673.32 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、教育支出 19 10.97 10.97 3 三、科学技术支出 20 254,631.49 254,631.49 4 四、文化体育与传媒支出 21 7,558.00 7,558.00 5 五、社会保障和就业支出 22 2,140.78 2,140.78 6 六、医疗卫生与计划生育支出 23 130.45 130.45 7 七、节能环保支出 24 568,949.65 568,949.65 8 八、交通运输支出 25 3,250.04 3,250.04 9 九、资源勘探信息等支出 26 156,739.77 156,739.77 10 十、商业服务业等支出 27 3,150.00 3,150.00 11 十一、住房保障支出 28 1,338.49 1,338.49 12 十二、其他支出 29 5,944.70 5,944.70 本年收入合计 13 1,014,463.25 本年支出合计 30 1,014,517.65 1,014,517.65 年初财政拨款结转和结余 14 67.44 年末财政拨款结转和结余 31 13.04 13.04 一般公共预算财政拨款 15 67.44 32 政府性基金预算财政拨款 16 33 17 34 总计 18 1,014,530.69 总计 35 1,014,530.69 1,014,530.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和财政性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,014,517.65 8,138.58 1,006,379.07 201 一般公共服务支出 10,673.32 5,452.76 5,220.55 20104 发展与改革事务 9,569.06 5,452.76 4,116.29 2010401 行政运行 4,341.75 4,341.75 2010402 一般行政管理事务 906.63 906.63 2010404 战略规划与实施 188.79 188.79 2010405 日常经济运行调节 571.84 571.84 2010406 社会事业发展规划 95.87 95.87 2010408 物价管理 571.95 80.77 491.18 2010450 事业运行 43.72 43.72 2010499 其他发展与改革事务支出 2,848.51 986.52 1,861.99 20199 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 2019999 其他一般公共服务支出 1,104.26 1,104.26 205 教育支出 10.97 10.97 20508 进修及培训 10.97 10.97 2050803 培训支出 10.97 10.97 206 科学技术支出 254,631.49 254,631.49 20602 基础研究 30,000.00 30,000.00 2060299 其他基础研究支出 30,000.00 30,000.00 20604 技术研究与开发 2,000.00 2,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2,000.00 2,000.00 20609 科技重大项目 172,700.00 172,700.00 2060901 科技重大专项 172,700.00 172,700.00 20699 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 2069999 其他科学技术支出 49,931.49 49,931.49 207 文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,558.00 7,558.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,558.00 7,558.00 208 社会保障和就业支出 2,140.78 2,107.53 33.25 20805 行政事业单位离退休 2,140.78 2,107.53 33.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 244.63 211.38 33.25 2080502 事业单位离退休 7.01 7.01 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 1,354.88 1,354.88 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 534.27 534.27 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 130.45 113.51 16.94 21007 计划生育事务 16.94 0.00 16.94 2100799 其他计划生育事务支出 16.94 0.00 16.94 21011 行政事业单位医疗 113.51 113.51 2101101 行政单位医疗 113.51 113.51 211 节能环保支出 568,949.65 568,949.65 21110 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 2111001 能源节约利用 11,170.30 11,170.30 21113 循环经济 46.80 46.80 2111301 循环经济 46.80 46.80 21199 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 2119901 其他节能环保支出 557,732.55 557,732.55 214 交通运输支出 3,250.04 3,250.04 21499 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 2149999 其他交通运输支出 3,250.04 3,250.04 215 资源勘探信息等支出 156,739.77 156,739.77 21505 工业和信息产业监管 38.06 38.06 2150502 一般行政管理事务 38.06 38.06 21599 其他资源勘探电力信息等支出 156,701.70 156,701.70 2159999 其他资源勘探信息等支出 156,701.70 156,701.70 216 商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 21699 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 2169999 其他商业服务业等支出 3,150.00 3,150.00 221 住房保障支出 1,338.49 464.78 873.71 22102 住房改革支出 1,338.49 464.78 873.71 2210201 住房公积金 239.69 239.69 2210203 购房补贴 1,098.80 225.10 873.71 229 其他支出 5,944.70 5,944.70 22999 其他支出 5,944.70 5,944.70 2299901 其他支出 5,944.70 5,944.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 6,530.04 302 商品和服务支出 596.34 310 其他资本性支出 11.96 30101 基本工资 1,484.90 30201 办公费 125.37 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,170.72 30202 印刷费 8.86 31002 办公设备购置 8.44 30103 奖金 51.30 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 479.96 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.02 31006 大型修缮 30107 绩效工资 41.48 30206 电费 21.95 31007 信息网络及软件购置 3.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,643.25 30207 邮电费 34.33 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 631.22 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 27.21 30209 物业管理费 61.33 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 1,000.24 30211 差旅费 36.79 31011 地上附着物和青苗补 30301 离休费 27.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 30302 退休费 115.73 30213 维修(护)费 4.01 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 1.80 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补助 1.39 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 6.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 79.42 30226 劳务费 0.92 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30227 委托业务费 93.88 30499 其他对企事业单位的 30311 住房公积金 493.33 30228 工会经费 31.55 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30229 福利费 9.65 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 271.22 30231 公务用车运行维护费 32.65 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30239 其他交通费用 121.93 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30240 税金及附加费用 0.03 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.97 30299 其他商品和服务支出 5.26 人员经费合计 7,530.28 公用经费合计 608.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务 接待 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138 61 77 117.13 63.32 44.28 44.28 9.53 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11 三、市发展改革委2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1.总体情况 市发展改革委2017 年度总收入1,015,939.77 万元，总支 出1,015,939.77 万元。2017 年度比2016 年度总收入增加 324,660.19 万元，增长46.96%。主要原因：一是新能源汽车 补助资金和总部经济等财政专项收入和支出增加；二是住房改 革收入和支出增加;三养老改革，社会保障收入和支出增加。 2017 年部门预算年初预算490,839.00 万元，2017 年完成 年初预算的206.77%。主要原因是：一是年中追加新能汽车补 助资金和总部经济财政专项；二是中央财政专项资金收入和支 出增加。 2.收入情况 （1）总收入1,015,939.77 万元，包括本年收入和年初结 转结余。 （2）财政拨款收入1,014,463.25 万元，为我委本年取得 的财政资金，较2016 年决算数增加331,341.11 万元，增长 48.50%。主要原因是:市级财政专项收入和中央转移支付资金 增加。 （3）年初结转和结余1,437.77 万元，为基建项目经费， 较2016 年决算数减少5,991.00 万元，降低80.64%。 3.支出情况 12 （1）总支出1,015,939.77 万元，包括本年支出、结余分 配和年末结转和结余。 （2）一般公共服务支出11,106.04 万元，主要用于保障 机构正常运转的基本支出，以及为履行单位职能的项目支出。 较2016 年决算数增加2,087.33 万元，增长23.14%。 （3）教育支出10.97 万元，主要用于职工培训、采购培 训资料等支出。较2016 年决算数增加2 万元，增长22.27%。 （4）科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支 出、资源勘探信息支出、交通运输支出、商业服务业等支出等 六项共计支出994,278.951 万元，为战略性新兴产业、未来产 业、现代服务业、循环经济与节能减排、新能源汽车推广应用、 总部经济等财政专项支出。较2016 年决算数增加321,802.77 万元，增长47.85%。 (5)社会保障和就业支出2,140.78 万元，主要用于养老保 险支出和离退休支出。较2016 年决算数增加1,816.72 万元， 增长560.61%。 （6）医疗卫生与计划生育支出130.45 万元，主要用于医 疗保险支出。较2016 年决算数增加20.67 万元，增长18.82%。 （7）住房保障支出1,338.49 万元，主要用于住房改革支 出。较2016 年决算数增加898.59 万元，增长204.27%。 （8）其他支出5,944.70 万元，主要是基建项目支出。比 2016 年决算数减少1530.47 万元，降低20.47%。 13 （9）年末结转和结余989.39 万元，主要为下属中心承接 科技部项目的结余资金。 （二）收入决算情况说明 市发展和改革委2017 年度收入1,014,502.00 万元，其中： 财政拨款1,014,463.25 万元，占收入的99.99%；事业收入 35.39 万元，占收入的0.01%；其他收入3.36 万元，为利息收 入。 （三）支出决算情况说明 市发展改革委2017 年度支出1,014,950.38 万元，其中： 基本支出8,138.58 万元，占支出的0.8%。基本支出主要用于 人员支出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出 1,006,811.79 万元，占支出的99.20%。项目支出包括向项目 单位拨付财政专项资金994,278.95 万元，基建项目支出 5,944.70 万元，履行职能支出6,588.14 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 市发展改革委2017 年财政拨款总收入1,014,530.69 万元， 总支出1,014,530.69 万元。较2016 年增加324,959.28 万元， 增长47.12%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市发展改革委2017 年财政拨款年初预算489,960.20 万元， 支出决算数1,014,517.65 万元，完成率201.06%。具体情况如 下： 14 1.一般公共服务支出（类）。年初预算26,832.16 万元， 支出决算10,673.32 万元，完成率39.77%。主要原因是：决算 数不包括下属事业单位创新中心承建的深圳国家工程实验室 大楼和深圳市政府评审中心经费支出，涉及年初预算 14,167.00 万元，剔除上述影响，支出完成率84.27%。 发展与改革事务支出(款)行政运行（项）。年初预算 3,669.57 万元，支出决算4,341.75 万元，完成率118.30%。 主要用于人员和公用支出。因养老和年金改革，年中追加人员 经费预算和增加相应支出。 发展与改革事务(款)一般行政管理事务预算（项）年初预 算2,493.31 万元，支出决算906.63 万元，完成率36.36%。主 要用于杂志编印工作,文件印刷支出,公告工作,信息系统维护, 高交会等会议支出、政府集中采购、因公出国（境）支出、公 务接待、法律顾问等工作。 发展与改革事务(款)战略规划与实施（项）年初预算 294.70 万元，支出决算188.79 万元，完成率64.06%。主要用 于珠三角规划纲要落实工作、重点区域协调发展工作、发展规 划实施与管理工作、总部经济等工作。 发展与改革事务(款)日常经济运行调节（项）年初预算 636.83 万元，支出决算571.84 万元，完成率89.79%。主要用 于战略性新兴产业和未来产业扶持项目评审、检查、验收工作、 重大项目招商引资等工作。 15 发展与改革事务(款)社会事业发展规划（项）。年初预算 189.66 万元，支出决算95.87 万元，完成率50.55%。主要用 于宏观经济研究、社会信用体系建设工作、国民经济动员工作、 人口管理工作等。 发展与改革事务(款)物价管理（项）。年初预算863.11 万 元，支出决算数591.95 万元，完成率57.76%。主要为物价管 理方面支出。 发展与改革事务(款)事业运行（项）。年初预算43.74 万 元，支出决算43.72 万元，完成率99.95%。为下属事业单位履 职支出。 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出（项）。年 初预算16,815.24 万元，包括下属事业单位创新中心承担的深 圳国家工程实验大楼1,2487.00 万元和深圳市政府投资项目评 审中心经费1,680.00 万元，决算数不包括两项经费。支出决 算数3,281.23 万元，支出完成率19.51%。主要用于以前年度 政府集中采购进度款、基建项目前期费、下属中心履职支出。 发展与改革事务(款)其他一般公共服务支出（项）。年初 预算安排125.00 万元，支出决算1,104.26 万元，支出完成率 883.41%，用于推进深圳国际生物谷建设工作;年中增加停车设 施规划工作、“十大行动计划”科学基础设施评估论证工作等。 2.教育支出（类）。 进修及培训（款）培训支出（项）年初预算17 万元，支 16 出决算数10.97 万元，完成64.53%。主要用于职工培训，采购 学习资料等。 3.科学技术支出（类）年初预算152,000.00 万元，支出 决算数254,631.49 万元，完成率167.52%。 基础研究（款）其他基础研究支出(项)。年初预算0 万元， 年中追加“十大行动计划”资金31,950.00万元，支出30,000.00 万元。用于“十大行动计划”中的科技基础设施建设。 技术研究与开发（款）其他技术研发与开发支出(项)。年 初预算2,000.00 万元，支出决算数2,000.00 万元，完成率100%。 主要用于企业研发补助。 科技重大项目（款）科技重大专项(项)。年初预算 150,000.00，支出决算172,700.00 万元，完成115.13%。主要 用于高新技术重大项目的研发补助。 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项)。年初 预算为0，年中追加49,931.50 万元，支出49,931.49 万元。 用于总部经济补助和新兴产业重大工程支出。 4.文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出 (项)。年初预算8,000.00 万元，支出决算数7,558.00 万元， 完成率94.85%。主要用于文化创意产业扶持项目。 5.社会保障和就业支出（类）年初预算1,034.01 万元， 支出决算数2,140.78 万元，完成率207.04%。 17 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 （项）。年初预算254.2 万元，支出决算数244.63 万元，完成 率96.23%，主要用于离退休人员支出。 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初 预算7.26 万元，支出决算数7.01 万元，完成率96.55%。主要 用于事业单位退休人员支出。 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）。年初预算557.44 万元，支出决算数1,354.88 万元，支出完成率243.05%。主要用于机关事业单位在职人员 养老保险支出，养老改革，追加预算补缴单位负担的养老保险 部分。 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）。年初预算215.11 万元，支出决算数534.27 万元。 主要用于支付职工职业年金，养老改革，追加预算补缴单位负 担的职业年金部分。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算138.2 万元， 支出决算数130.45 万元，完成率68.84%。 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。支出 决算数16.94 万元。用于计划生育相关事务支出。 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 138.20 万元，支出决算数113.51 万元，完成率82.13%。主要 用于行政事业单位职工医疗保险。 18 7.节能环保支出（类）年初预算141,061.90 万元，支出 决算数568,949.65 万元，完成率403.33%。 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 11,250.00 万元，支出决算数11,170.30 万元，完成率99.29%。 主要用于循环经济与节能减排项目和节能环保产业扶持项目 支出。 循环经济（款）循环经济（项）。年初预算3,465.90 万 元，支出决算46.80 万元，用于深圳国际低碳城论坛工作。 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初 预算124,750.00 万元，支出决算数557,732.55 万元，完成率 447.08%。主要用于战略性新兴产业扶持项目和新能源汽车推 广应用等支出。 8.交通运行支出（类）其他交通运行展出（项）。支出决 算数3,250.04 万元，年中追加资金，向企业拨付新能源公交 运营补助。 9.资源勘探信息等支出（类）年初预算160,000.00 万元， 支出决算数156,739.77 万元，完成率97.96.%。 工业和信息产业监管（款）一行行政管理事务（项）。支 出决算38.06 万元，用于新能源汽车推广应用中央财政补助资 金清算审核工作 其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出 （项）。年初预算160,000.00 万元，支出决算数156,701.7 万 19 元，完成率 97.94%。主要用于总部经济项目、战略性新兴产 业扶持项目、产业升级项目支出等。 10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（项）。 支出决算数3,150.00 万元，主要用于现代服务业扶持项目支 出。 11.住房保障支出（类）年初预算509.01 万元，支出决算 1,338.49 万元，完成率262.96%。 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算245.01 万元，支出决算数239.69 万元，完成率97.83%。按规定缴纳 的住房公积金。 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算264.00 万 元，支出决算数1098.80 万元，完成率416.21%。按规定支付 的购房补贴。 12.其他支出(类)其他支出（项）。年初预算367.92 万元， 支出决算数7,475.17 万元。主要为基建支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市发展改革委2017 年度财政拨款基本支出8,138.58 万 元，其中：人员经费支出7,530.28 万元，主要包括：人员工 资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。公用经费支出608.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、公务用 车运行维护费、其他交通费用等。公用支出中的“其他交通费 用”为车改补助支出。 20 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 市发展改革委2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算 数117.13 万元，比2016 年支出决算数减少13.91 万元，降低 10.61%，降低的主要原因是公务车运行维护费和公务接待支出 减少。2017 年“三公”经费年初预算138 万元，支出决算数为 117.13 万元，支出完成率84.87%。体情况如下： 1.因公出国（境）支出63.32 万元。2017 年度因公出境 15 人次，支出5.71 万元，主要是派员赴港澳参加粤港澳大湾 区论坛、落马州河套地区开发会议等；派员前往台湾开展生命 健康产业投资推介活动。2017 年度因公出国11 批次，13 人， 支出57.61 万元。派员参加以下团组：前往澳大利亚参加世界 水大会暨展览会；前往美国和墨西哥参加生物技术大会和生物 产业招商活动；前往巴西、智利、南非开展招商推介活动；前 往德国、瑞士、以色列开展科技创新、职业教育、工业4.0 合 作推广；前往俄罗斯、芬兰开展文艺、体育交流活动；前往韩 国、日本、文莱开展投资推介活动；前往伦敦、巴黎、柏林考 察城市轨道交通和市郊铁路以及综合交通枢纽规划和建设；前 往德国、瑞士考察儿童友好型城市规划和建设；前往英国参加 政府投资项目及PPP 项目监管培训；前往柏林参加中德创新合 作发展论坛及中德电动汽车示范城市指导委员会会议；前往美 国、加拿大考察博物管建设。 2017 年度因公出国（境）支出比2016 年支出增加5.86 万 21 元，增长10.20%。主要原因：较2016 年出国（境）任务和人 次增加。 2.公务接待支出9.53 万元。主要用于：接待国家部委、 省等上级来深考察、调研人员；接待其它省、市来深考察、业 务交流人员；接待高交会、文博会等参会人员；接待来深洽谈 合作项目的工作人员等。其中：国内接待69 批次，619 人（含 陪同人员）。2017 年公务接待支出比2016 年支出减少4.12 万 元，降低30.18%。主要原因：来深调研人员批次和人数比2016 年减少；认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行 为，严格控制陪同人数和接待标准。 3.公务车运行维护支出44.28 万元，2016 年和2017 年均 无公务车购置支出。公务车数量17 台，均为一般公务用车。 2017 年车运行维护支出比2016 年支出减少15.65 万元，降低 26.11%。主要原因：下属事业单位报废2 台公务车，公务车数 量减少；贯彻落实公务车改革精神，停驶部分车辆。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市发展改革委无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 （九）其他重要事项情况说明 1.市发展改革委2017 年度机关运行经费支出608.30 万元， 比2016 年支出增加27.22 万元，增长4.6%。主要原因是审计 服务、公告服务、咨询服务等委托业务支出增加。 2.市发展改革委2016 年政府采购支出总额5,621.41 万元， 22 其中：政府采购货物支出112.58 万元、政府采购服务支出 5,508.83 万元。授予中小企业合同金额3678.42 元，占财政采 购支出的65.43％。 3.2017 年预算绩效情况说明 （1）根据财政预算管理相关要求，我部门组织开展整体 绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1,014,950.38 万元。 市发展改革委积极推进重大规划战略的编制和组织实施，扎实 推进“十三五”规划组织实施，开展年度计划组织实施,积极 稳妥推动计划目标落实；抓好固定资产投资工作，推进城市基 础设施建设、轨道交通等重点领域投资，加快推进重点区域建 设；积极推进重点领域和关键环节改革,稳妥推进公用事业价 格改革；加快推进自主创新和产业转型升级步伐，加快推进国 家创新型城市建设，组织实施战略性新兴产业和未来产业专项 资金扶持计划；大力促进民生改善和社会事业发展，加快推进 教育、医疗领域基础设施建设，不断提升基本公共服务保障水 平；推动绿色低碳发展，进一步完善碳排放交易体系，加快推 进国际低碳城建设，完善相关规划、指标体系和标准；认真做 好成本监审与成本调查工作，提高价格认定工作质量；做好宏 观经济、产业经济等重大课题研究。 （2）市发展改革委“2017 年碳交易有关课题研究”、“涉 案物品价格鉴证”、“经济发展转型研究”纳入部门预算绩效考 核。三个项目年初预算732.06 万元，占年初预算的0.14%，相 23 关项目执行情况理想，达到项目编制时的预期目标。 2017 年碳交易有关课题研究项目年初预算500 万元，已支 出238.74 万元。按研究方向，分为“关于国际碳市场现状及 深圳碳市场发展研究”、“深圳碳交易体系市场运行机制优化方 案研究”、“深圳市碳交易配额分配办法优化与调整”、“温室气 体测量、报告与核证及数据质量研究”等六个子课题，项目通 过对深圳碳市场现状问题、国际相关先进经验以及碳交易体系 核心要素等进行深入研究，提出了从碳市场运行机制优化、温 室气体数据质量管理、碳市场未来发展目标与路径等多个角度 出发的一系列政策建议，为进一步完善深圳碳市场体制机制提 供了决策参考，同时在保障深圳碳市场健康平稳运行、提升深 圳碳市场在全国的影响力以及促进绿色低碳发展方面均起到 了积极作用。 涉案物品价格认定项目2017 年年初安排预算270 万元， 支出217.19 万元。一年来价格认定工作质量和水平明显提升， 受到办案机关认可和好评，在全省价格认定工作质量考核中被 评为“全省价格认定工作质量先进单位”。2017 年共办理各类 价格认定6200 宗，认定财物总值5.96 亿元，其中办理涉刑事 案件财物价格认定4211 宗，为办案机关打击各类违法违纪犯 罪活动，及时查办案件提供了价格依据，为促进社会和谐稳定 和社会经济健康发展发挥了积极作用。 24 经济发展转型研究项目2017 年度年初预算安排15 万元， 支出14.87 万元。市城市发展研究中心积极围绕推动深圳港发 展、碳减排、政府项目后评价等领域开展经济转型研究工作。 一是通过开展加快港口发展的研究，探索协同发展港航产业联 盟，出台绿色航运、航运金融等创新政策，制订整合发展新形 势下港口设施建设、资金、土地、管理体制创新等一揽子政策。 二是研究制定《深圳市“十三五”控制温室气体工作实施方案》， 并首次在全市分解碳强度指标任务，将“十三五”期间全市碳 排放强度下降率23%的指标任务分解到10 个区级层面，力求更 好地完成我市“十三五”碳强度考核指标。三是通过全面梳理 分析国内外相关政策法规，参考和借鉴国内外先进经验和成熟 做法，为深圳开展政府投资项目后评价管理提供思路建议。 25 项目支出绩效目标自评表 （2017 年） 项目名 称 2017 年碳交易有关课题研究 实施单位 深圳市发展和改革委员会本级 项目资 金（万 元） 财政拨款预算数 （A） 财政拨款执行数 （B） 执行率 （B/A） 500 238.74 55% 绩效指 标 绩效 内容 指标内容 目标值 目标完 成情况 未完成原因 及改进措施 产出 数量 研究工作计划 6 份 完成 开题汇报 6 份 完成 质量 研究内容达标 是否符合公开招标文 件预定。 是 工作时效 工作时效 是否根据合同约定，推 进研究工作。 是 效益 服务对象 满意度 不适用 社会效益 探索提升我市碳交易 管理 促进完善我市碳交易 体制建设，增加深圳在 全国碳市场的影响力 和核心竞争力。 达到 生态效益 促进绿色低碳发展 通过碳交易制度的完 善，进一步控制我市由 经济增长带来的工业 能源消耗和温室气体 排放上涨，促进绿色低 碳发展。 达到 经济效益 不适用 26 项目支出绩效目标自评表 （2017 年） 经济发展转型研究 实施单位 深圳市城市发展研究中心 财政拨款预算数 （A） 财政拨款执行数 （B） 执行率 （B/A） 15.00 14.87 99% 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 目标完成情 况 未完成原因 及改进措施 产出 数量 研究成果（纸质） 10 份 完成 成果摘要（纸质） 10 份 完成 研究报告、成果摘要（电 子档） 各1 份 完成 质量 研究报告 通过专家评审 完成 成果摘要符合要求 通过专家评审 完成 工作时效 讨论课题研究提纲 2017.1-2017.2 完成 收集资料，课题调研 2017.3-2017.5 完成 课题讨论，写作，统稿， 征求意见 2017.6-2017.10 完成 形成终稿并评审 2017.10-2017.12 完成 效益 服务对象 满意度 聘请专家对成果考核 考核评审结果合格 完成 社会效益 对深圳经济发展的社会贡 献度 为深圳经济发展提供 智力支撑 完成 生态效益 无 无 完成 经济效益 对深圳经济发展的经济贡 献度 为深圳经济发展助力 完成 27 项目支出绩效目标自评表 （2017 年） 项目名称 涉案物品价格鉴证 实施单位 深圳市价格认证中心 项目资金 （万元） 财政拨款预算数 （A） 财政拨款执行数 （B） 执行率 （B/A） 270 217.19 80.44% 绩效指标 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 目标完成情况 未完成原因 及改进措施 产出 数量 完成涉案物品价格认 定宗数 4000 宗 4211 宗 完成公安机关提出协 助价格认定宗数 3500 宗 4073 宗 质量 复核率 不超过0.2% 0.1% 投诉率 不超过0.2% 本年无投诉 工作时效 非复核案件不超过7 个工作日或在约定时 间内完成 达到99% 99.9% 复核案件不超过60 日完成 达到99% 100% 效益 服务对象满意 度 服务提出协助机关满 意度 达到90% 99% 社会效益 为提出协助机关提供 办案价格依据 维护司法公 平、公正 复核率与投诉 率处于较低水 平，维护了司 法公平公正。 （3）绩效评价发现的主要问题：个别项目绩效指标量化 率较低，指标设置科学性、合理性有待提高。下一步改进措施： 提升绩效管理能力，提升绩效目标值设置的科学性。 4.国有资产占有情况。 截止2017 年12 月31 日，本部门固定资产总额3,321.13 万元，其中：下属中心办公用房1,716.84 万元，公务车17 台， 均为一般公务用车；单价50 万元以上通用设备4 台（套）。 5.其他特殊事项 我委下属事业单位深圳市政府投资项目评审中心经费来 28 源为财政核拨（政府投资项目咨询评估费中列支），为基建前 期费，经费为总额下达。深圳市政府投资项目评审中心的“三 公”经费支出另行公开。 四、名称解释 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）行政运行：反映行政单位的基本支出。 （六）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级 科目的其他项目支出。 （七）战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和 社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控 等方面支出。 （八）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的 支出。 （九）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的 支出 （十）物价管理：反映物价管理方面的支出。 29 （十一）其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的 其他发展与改革事务支出。 （十二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理 的行政单位开支的离退休经费。 （十三）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基 本养老保险基金的补助支出。 （十四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费。 （十五）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其 他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分 别按照一定比例缴存的长期住房储备。 （十六）住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职 工发放的住房货币化改革补贴资金 （十七）教育支出：反映政府教育事务支出。包括干部继 续教育、教育机关服务等。 （十八）“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国 （境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出 国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食 费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运 行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、 过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接 待支出（含外宾接待支出）。 （十九）机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用于 30 购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、 水电费等。

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fiscal policy government budget economic development

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Publisher	深圳市发展和改革委员会
Site	fgw
Date	2018-09-28 16:00:55
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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muni 深圳市“十三五”控制温室气体工作实施方案	named
unkn 住房公积金管理条例	named

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