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Shenzhen Longgang District Buji Subdistrict Office 2017 Final Accounts Disclosure

深圳市龙岗区2017布吉街道决算公开

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This document discloses the 2017 final accounts (budget execution report) for the Buji Subdistrict Office in Longgang District, Shenzhen, detailing its revenue, expenditures, organizational structure, and functions.

Document Text 26,547 characters

深圳市龙岗区布吉街道办事处 2017 年度部门决算 目录 一、布吉街道办事处概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、布吉街道办事处2017 年度部门决算表 三、布吉街道办事处2017 年度部门决算情况说明 四、名词解释 1 一、布吉街道办事处概况 （一）部门职责 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道 工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.制订发展规划，为经济发展创造良好环境。 3.做好城市、社会管理和公共服务等工作。 4.贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设。 5.负责辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序。 6.做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作。 7.负责深圳东站协调和大芬油画村的管理。 8.负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施。 9.负责辖区安全生产工作的指导、监督。 10.承办区委、政府交办的其他事项。 （二）机构设置 龙岗区布吉街道办事处部门预算单位包括：布吉街道办本级 （包括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站）、行政事务中 心、公共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备 中心、水务管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办 公室、物业管理中心、深圳东站综合协调领导小组办公室共12 个 基层单位。与2017 年预算单位数量持平。 龙岗区布吉街道办事处2017 年总编制数171 人（其中行政编 制101 个，事业编制70 个），编内实有人数150 人；离退休人员 65 人。 2 二、布吉街道办事处2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 80,882.74 一、一般公共服务支出 28 7,208.19 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 916.24 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 1,603.52 六、科学技术支出 33 25.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 3,770.81 8 八、社会保障和就业支出 35 5,605.41 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,128.90 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 53,699.86 12 十二、农林水支出 39 2,267.70 13 十三、交通运输支出 40 479.17 14 十四、资源勘探信息等支出 41 70.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1,523.01 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 5,883.91 22 49 本年收入合计 23 82,486.27 本年支出合计 50 82,578.19 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 1,891.12 年末结转和结余 52 1,799.19 26 53 总计 27 84,377.38 总计 54 84,377.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 82,486.27 80,882.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.52 201 一般公共服务支出 7,116.26 7,116.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事 务支出 40.50 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 161.53 161.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支 出 161.53 161.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支 出 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 252.99 252.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事 务支出 252.99 252.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 6,652.61 6,652.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服 务支出 6,652.61 6,652.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 916.24 916.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 218.30 218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 218.30 218.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 71.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 71.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 626.85 626.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 626.85 626.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 3,770.81 3,770.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 出 20701 文化 3,727.04 3,727.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事 务 331.75 331.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 3,395.29 3,395.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 43.77 43.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 43.77 43.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 5,605.41 5,605.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 427.44 427.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事 务 14.90 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 159.30 159.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 228.23 228.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1,782.17 1,782.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事 务支出 1,782.17 1,782.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 3,000.90 3,000.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政 单位离退休 925.66 925.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 52.48 52.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出★ 1,300.25 1,300.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出★ 520.10 520.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单 位离退休支出 202.40 202.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 77.13 77.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 77.13 77.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 17.39 17.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 14.79 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救 助 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 298.82 298.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 业支出 2089901 其他社会保障和 就业支出 298.82 298.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 1,128.90 1,128.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机 构 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,123.90 1,123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 44.67 44.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 1,079.23 1,079.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 53,699.86 53,699.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 9,413.44 9,413.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事 务 334.26 334.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 5,833.54 5,833.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 3,245.64 3,245.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7,349.17 7,349.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施 建设 2,398.10 2,398.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 4,951.06 4,951.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 6,010.82 6,010.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫 生 6,010.82 6,010.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 968.81 968.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿 支出 968.81 968.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21209 城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出 345.19 345.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120901 城市公共设施 345.19 345.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 29,612.42 29,612.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支 出 29,612.42 29,612.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,267.70 2,267.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 257.44 257.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 156.41 156.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2130199 其他农业支出 101.03 101.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 20.54 20.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补 偿 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 9.54 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 1,246.64 1,246.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1,246.64 1,246.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 743.09 743.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 743.09 743.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 479.17 479.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 479.17 479.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 479.17 479.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支 出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监 管支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,523.01 1,523.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 531.64 531.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 531.64 531.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 991.37 991.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 326.65 326.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 664.73 664.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5,883.91 4,280.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.52 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 155.02 155.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 127.02 127.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的 彩票公益金支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5,728.89 4,125.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.52 2299901 其他支出 5,728.89 4,125.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,603.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 82,578.19 22,865.17 59,713.03 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 7,208.19 453.00 6,755.19 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 40.50 0.00 40.50 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 161.53 8.47 153.07 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 161.53 8.47 153.07 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 252.99 0.00 252.99 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 252.99 0.00 252.99 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 6,744.54 443.40 6,301.14 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 6,744.54 443.40 6,301.14 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 916.24 0.00 916.24 0.00 0.00 0.00 20402 公安 218.30 0.00 218.30 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 218.30 0.00 218.30 0.00 0.00 0.00 20406 司法 71.09 0.00 71.09 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 71.09 0.00 71.09 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 626.85 0.00 626.85 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 626.85 0.00 626.85 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 3,770.81 530.16 3,240.65 0.00 0.00 0.00 20701 文化 3,727.04 530.16 3,196.87 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 331.75 0.56 331.19 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 3,395.29 529.60 2,865.69 0.00 0.00 0.00 8 20703 体育 43.77 0.00 43.77 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 43.77 0.00 43.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5,605.41 1,051.38 4,554.03 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 427.44 8.36 419.08 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 14.90 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 159.30 0.00 159.30 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 228.23 8.36 219.87 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1,782.17 0.00 1,782.17 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 1,782.17 0.00 1,782.17 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 3,000.90 1,043.02 1,957.88 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 925.66 925.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 52.48 52.44 0.04 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出★ 1,300.25 0.00 1,300.25 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出★ 520.10 0.00 520.10 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 202.40 64.92 137.48 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 77.13 0.00 77.13 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 77.13 0.00 77.13 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 17.39 0.00 17.39 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 14.79 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 298.82 0.00 298.82 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 298.82 0.00 298.82 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,128.90 356.55 772.34 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,123.90 356.55 767.35 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 44.67 0.00 44.67 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1,079.23 356.55 722.68 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 53,699.86 19,127.47 34,572.38 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 9,413.44 1,984.67 7,428.77 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 334.26 0.00 334.26 0.00 0.00 0.00 9 2120104 城管执法 5,833.54 1,442.96 4,390.58 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 3,245.64 541.70 2,703.93 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7,349.17 0.00 7,349.17 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 2,398.10 0.00 2,398.10 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 4,951.06 0.00 4,951.06 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 6,010.82 697.76 5,313.07 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 6,010.82 697.76 5,313.07 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 968.81 0.00 968.81 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 968.81 0.00 968.81 0.00 0.00 0.00 21209 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 345.19 0.00 345.19 0.00 0.00 0.00 2120901 城市公共设施 345.19 0.00 345.19 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 29,612.42 16,445.05 13,167.38 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 29,612.42 16,445.05 13,167.38 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,267.70 43.49 2,224.21 0.00 0.00 0.00 21301 农业 257.44 43.49 213.95 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 156.41 0.00 156.41 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 101.03 43.49 57.54 0.00 0.00 0.00 21302 林业 20.54 0.00 20.54 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 9.54 0.00 9.54 0.00 0.00 0.00 21303 水利 1,246.64 0.00 1,246.64 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1,246.64 0.00 1,246.64 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 743.09 0.00 743.09 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 743.09 0.00 743.09 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 479.17 0.00 479.17 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 479.17 0.00 479.17 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 479.17 0.00 479.17 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,523.01 982.38 540.63 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 531.64 0.00 531.64 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 531.64 0.00 531.64 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 991.37 982.38 8.99 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 326.65 320.73 5.92 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 664.73 661.65 3.08 0.00 0.00 0.00 10 229 其他支出 5,883.91 320.73 5,563.18 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 155.02 0.00 155.02 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 127.02 0.00 127.02 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5,728.89 320.73 5,408.16 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5,728.89 320.73 5,408.16 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 79,413.71 一、一般公共服务支出 28 6,442.50 6,442.50 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 2 1,469.03 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 916.24 916.24 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 25.00 25.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 3,770.81 3,770.81 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 5,605.41 5,605.41 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,128.90 1,128.90 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 53,699.86 52,385.85 1,314.00 12 十二、农林水支出 39 2,267.70 2,267.70 0.00 13 十三、交通运输支出 40 479.17 479.17 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 70.00 70.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 11 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1,523.01 1,523.01 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 4,280.39 4,125.36 155.02 本年收入合计 22 80,882.74 本年支出合计 49 80,208.97 78,739.95 1,469.03 年初财政拨款结 转和结余 23 1,119.26 年末财政拨款结转和结余 50 1,793.02 1,793.02 0.00 一般公共预算财 政拨款 24 1,119.26 51 政府性基金预算 财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 82,002.00 总计 54 82,002.00 80,532.97 1,469.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 78,739.95 22,555.30 56,184.65 201 一般公共服务支出 6,442.50 143.13 6,299.36 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7.50 0.00 7.50 2010308 信访事务 7.50 0.00 7.50 20105 统计信息事务 40.50 0.00 40.50 2010599 其他统计信息事务支出 40.50 0.00 40.50 20106 财政事务 161.53 8.47 153.07 2010699 其他财政事务支出 161.53 8.47 153.07 20113 商贸事务 1.13 1.13 0.00 2011399 其他商贸事务支出 1.13 1.13 0.00 20129 群众团体事务 252.99 0.00 252.99 2012999 其他群众团体事务支出 252.99 0.00 252.99 20199 其他一般公共服务支出 5,978.85 133.54 5,845.31 2019999 其他一般公共服务支出 5,978.85 133.54 5,845.31 12 204 公共安全支出 916.24 0.00 916.24 20402 公安 218.30 0.00 218.30 2040299 其他公安支出 218.30 0.00 218.30 20406 司法 71.09 0.00 71.09 2040607 法律援助 71.09 0.00 71.09 20499 其他公共安全支出 626.85 0.00 626.85 2049902 其他消防 626.85 0.00 626.85 206 科学技术支出 25.00 0.00 25.00 20607 科学技术普及 25.00 0.00 25.00 2060702 科普活动 25.00 0.00 25.00 207 文化体育与传媒支出 3,770.81 530.16 3,240.65 20701 文化 3,727.04 530.16 3,196.87 2070102 一般行政管理事务 331.75 0.56 331.19 2070199 其他文化支出 3,395.29 529.60 2,865.69 20703 体育 43.77 0.00 43.77 2070307 体育场馆 43.77 0.00 43.77 208 社会保障和就业支出 5,605.41 1,051.38 4,554.03 20801 人力资源和社会保障管理事务 427.44 8.36 419.08 2080102 一般行政管理事务 14.90 0.00 14.90 2080106 就业管理事务 25.00 0.00 25.00 2080110 劳动关系和维权 159.30 0.00 159.30 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 228.23 8.36 219.87 20802 民政管理事务 1,782.17 0.00 1,782.17 2080299 其他民政管理事务支出 1,782.17 0.00 1,782.17 20805 行政事业单位离退休 3,000.90 1,043.02 1,957.88 2080501 归口管理的行政单位离退休 925.66 925.66 0.00 2080502 事业单位离退休 52.48 52.44 0.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 1,300.25 0.00 1,300.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 520.10 0.00 520.10 2080599 其他行政事业单位离退休支出 202.40 64.92 137.48 20808 抚恤 77.13 0.00 77.13 2080899 其他优抚支出 77.13 0.00 77.13 20810 社会福利 17.39 0.00 17.39 2081002 老年福利 14.79 0.00 14.79 2081004 殡葬 2.60 0.00 2.60 20825 其他生活救助 1.56 0.00 1.56 2082501 其他城市生活救助 1.56 0.00 1.56 20899 其他社会保障和就业支出 298.82 0.00 298.82 2089901 其他社会保障和就业支出 298.82 0.00 298.82 13 210 医疗卫生与计划生育支出 1,128.90 356.55 772.34 21004 公共卫生 4.99 0.00 4.99 2100401 疾病预防控制机构 4.99 0.00 4.99 21007 计划生育事务 1,123.90 356.55 767.35 2100717 计划生育服务 44.67 0.00 44.67 2100799 其他计划生育事务支出 1,079.23 356.55 722.68 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 52,385.85 19,127.47 33,258.38 21201 城乡社区管理事务 9,413.44 1,984.67 7,428.77 2120102 一般行政管理事务 334.26 0.00 334.26 2120104 城管执法 5,833.54 1,442.96 4,390.58 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,245.64 541.70 2,703.93 21203 城乡社区公共设施 7,349.17 0.00 7,349.17 2120303 小城镇基础设施建设 2,398.10 0.00 2,398.10 2120399 其他城乡社区公共设施支出 4,951.06 0.00 4,951.06 21205 城乡社区环境卫生 6,010.82 697.76 5,313.07 2120501 城乡社区环境卫生 6,010.82 697.76 5,313.07 21299 其他城乡社区支出 29,612.42 16,445.05 13,167.38 2129999 其他城乡社区支出 29,612.42 16,445.05 13,167.38 213 农林水支出 2,267.70 43.49 2,224.21 21301 农业 257.44 43.49 213.95 2130102 一般行政管理事务 156.41 0.00 156.41 2130199 其他农业支出 101.03 43.49 57.54 21302 林业 20.54 0.00 20.54 2130209 森林生态效益补偿 11.00 0.00 11.00 2130299 其他林业支出 9.54 0.00 9.54 21303 水利 1,246.64 0.00 1,246.64 2130305 水利工程建设 1,246.64 0.00 1,246.64 21399 其他农林水支出 743.09 0.00 743.09 2139999 其他农林水支出 743.09 0.00 743.09 214 交通运输支出 479.17 0.00 479.17 21401 公路水路运输 479.17 0.00 479.17 2140104 公路建设★ 479.17 0.00 479.17 215 资源勘探信息等支出 70.00 0.00 70.00 21506 安全生产监管 70.00 0.00 70.00 2150699 其他安全生产监管支出 70.00 0.00 70.00 221 住房保障支出 1,523.01 982.38 540.63 22101 保障性安居工程支出 531.64 0.00 531.64 2210103 棚户区改造 531.64 0.00 531.64 22102 住房改革支出 991.37 982.38 8.99 14 2210201 住房公积金 326.65 320.73 5.92 2210203 购房补贴 664.73 661.65 3.08 229 其他支出 4,125.36 320.73 3,804.63 22999 其他支出 4,125.36 320.73 3,804.63 2299901 其他支出 4,125.36 320.73 3,804.63 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科 目编码 科目名称 金额 经济分 类科 目编码 科目名称 金额 经济分 类 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 14,436. 12 302 商品和服务支 出 4,114. 45 310 其他资本性支 出 78.7 5 30101 基本工资 895.58 30201 办公费 157.44 31001 房屋建筑物购 建 0.00 30102 津贴补贴 2,082.5 7 30202 印刷费 2.51 31002 办公设备购置 36.4 8 30103 奖金 696.84 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 28.8 0 30104 其他社会保障 缴费 119.74 30204 手续费 0.42 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 76.47 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 293.90 30206 电费 300.48 31007 信息网络及软 件购置更新 8.59 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 274.83 30207 邮电费 241.54 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.10 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利 支出 10,072. 55 30209 物业管理费 597.41 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭 的补助 3,925.9 8 30211 差旅费 6.27 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 1,075.6 7 30213 维修(护)费 49.63 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.04 30214 租赁费 106.11 31019 其他交通工具 购置 0.00 15 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.05 30216 培训费 10.87 31099 其他资本性支 出 4.87 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 2.48 304 对企事业单位 的补贴 0.00 30307 医疗费 0.05 30218 专用材料费 1.17 30401 企业政策性补 贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 1,783.2 2 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 252.95 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 325.45 30227 委托业务费 5.40 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 122.03 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 673.06 30229 福利费 1,537. 81 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 282.72 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 93.70 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支 出 68.44 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 267.03 人员经费合计 18,362. 10 公用经费合计 4,193.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出 国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580.40 0.00 530.4 0 0.00 530.40 50.00 428.33 0.00 425.00 0.00 425.00 3.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预 算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 项目 年初结转 和结余本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 1,469.03 1,469.03 0.00 1,469.03 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,314.00 1,314.00 0.00 1,314.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 968.81 968.81 0.00 968.81 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 968.81 968.81 0.00 968.81 0.00 21209 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出 0.00 345.19 345.19 0.00 345.19 0.00 2120901 城市公共设施 0.00 345.19 345.19 0.00 345.19 0.00 229 其他支出 0.00 155.02 155.02 0.00 155.02 0.00 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 155.02 155.02 0.00 155.02 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 0.00 127.02 127.02 0.00 127.02 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 0.00 28.00 28.00 0.00 28.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 17 三、布吉街道办事处2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年收入决算82,486.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入79,413.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入1,469.03 万元， 其他收入1,603.52 万元。 2017 年支出决算82,578.19 万元，其中：财政拨款支出80,208.97 万元。 2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出22,555.30 万元（其 中：公共预算财政拨款支出22,555.30 万元），占 28.12%，其中：工 资福利支出14,436.12 万元，对个人和家庭的补助支出3,925.98 万元， 商品和服务支出4,114.45 万元，其他资本性支出等支出78.75 万元； 项目支出决算57,653.68 万元（其中：公共预算财政拨款支出 56,184.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出1,469.03 万元）、占 71.88%，主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保 障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住 房保障等方面的支出。 （二）收入决算情况说明 2017 年收入决算82,486.27 万元，比2016 年收入决算增加 8,216.13 万元，增长率11.06%。主要是一般公共服务、公共安全、文 化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、 农林水、交通运输、住房保障等方面收入增加。 （三）支出决算情况说明 18 2017 年支出决算82,578.19 万元，比2016 年支出决算增加 10,173.15 万元，增长率14.05%。主要是一般公共服务、公共安全、 文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、 农林水、交通运输、住房保障等方面支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入决算80,882.74 万元。2017 年年初预算收 入为80,452.48 万元，增加了0.53%。2017 年财政拨款支出决算 80,208.97 万元。2017 年年初预算支出为80,452.48 万元，减少了 0.30%。主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保障 和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住房 保障等等方面收支变化。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算78,739.95 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算22,555.30 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017 年“三公”经费总支出决算428.33 万元，2017 年初预算“三 公”支出580.40 万元，2016 年“三公”经费总支出决算494.84 万元。 2017 年“三公”经费总支出比2016 年“三公”经费总支出决算减少 66.51 万元，同比减少13.44%。主要为公务用车费用支出减少。 其中因公出国（境）费用 0 万元，年初预算 0 万元，上年支出 38.32 万元，同比减少100%。 19 公务用车购置及运行维护费425.00 万元，年初预算 530.40 万 元，上年支出448.00 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置 费 0 万元、公务用车运行维护费支出425.00 万元，同比减少5.13%， 公务车保有量58 辆，其中：一般公务用车35 辆、其他用车23 辆（应 急指挥）。 公务接待费 3.33 万元。年初预算 50.00 万元，上年支出 8.52 万元，同比减少60.94%，主要是上级部门的相关专项检查、统战工作、 省、市工作接洽支出，其中：国内公务接待 58 批次，332 人次；由于 严格执行中央的“八项”规定，厉行节约，提高了资金的使用效益。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算1,469.03 万元。 2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算1,469.03 万元。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2017 年度机关运行经费支出3,302.64 万元，比2016 年减 少11,036.82 万元，减少 76.97%。主要原因是：统计口径调整。 2.政府采购支出情况说明。 本部门2017 年度政府采购支出总额 10,668.07 万元，其中：政 府采购货物支出50.00 万元、政府采购工程支出400.00 万元、政府采 购服务支出10,218.07 万元。授予中小企业合同金额 10,668.07 万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 20 占政府采购支出总额的 0%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 （1）绩效管理工作开展情况。 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我街道组织开展部 门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出57,021.58 万元。实际 执行56,184.65 万元，执行率为98.53%。为保障项目落实，实现了项 目申请时设定的工作目标，我街道建立了相应的管理制度并细化了工 作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目 的经济性、效率性和效益性也比较高。从评价情况来看，整体支出绩 效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （2）民生项目、重点项目绩效评价报告。 无。 4.国有资产占用情况说明。 截至 2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中一般 公务用车35 辆、其他用车23 辆，其他用车主要是街道应急指挥用 车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专 用设备0 台（套）。 5.部门需要说明的其他特殊事项。 无。 21 四、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入； 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共 服务等支出； 4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出； 5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出； 6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支 出； 7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣 传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出； 8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出； 9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出； 10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出； 11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、 基建等支出; 12、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国 22 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、 维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 23

Topics

public finance local government budget transparency

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Site	szlg
Date	2018-10-19 16:46:14
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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https://www.lg.gov.cn/gkmlpt/content/5/5115/post_5115789.html

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