Longgang District Women's Federation (Department) 2018 Department Budget

龙岗区妇联（部门）2018 年部门预算<br> 目<br> 录<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、部门主要职能<br> 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况<br> 三、2018 年主要工作目标<br> 第二部分<br> 部门预算安排情况说明<br> 一、部门预算收支总体情况<br> 二、一般公共预算支出情况<br> 三、政府性基金预算支出预算情况<br> 四一般公共预算“三公”经费支出情况<br> 五、政府采购预算情况<br> 六、机关运行经费财政拨款预算情况<br> 七、国有资本经营支出预算情况<br> 八、上级专项转移支付支出预算情况<br> 九、预算绩效管理情况<br> 十、国有资产占有使用情况<br> 第三部分<br> 情况说明<br> 一、名词解释<br> 二、其他情况说明<br> 附表：2018 年度部门预算表<br> 1.部门收支总表<br> 2.部门收入总表<br> 3.部门支出总表<br> 4.财政拨款收支总表<br> 5.一般公共预算支出表<br> 6.一般公共预算支出表（按经济科目）<br> 7.政府性基金预算支出表<br> 8.一般公共预算“三公”经费支出表<br> 9.政府采购预算表<br> 10.基本建设项目资金预算表<br> 11.国有资本经营预算支出表<br> 12.上级专项转移支付支出预算表<br> 13.部门预算绩效管理项目情况表<br> 14.重点项目支出绩效目标表<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、部门主要职能<br> （一）龙岗区妇联主要职能<br> 区妇联是区委领导下的负责全区各界妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽<br> 带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：1、团结、动员全区妇女积极投身<br> 改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，<br> 加强妇女及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。3、代表妇女参与国家和社会<br> 事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。<br> 4、负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。5、组织开展“巾帼建功”、<br> “家庭文明建设”等主体活动和各类先进集体、个人的评选和表彰活动。6、深入基层，调查研究，了<br> 解妇女群众的愿望和要求，向区委反映妇女群众的思想动态和基本诉求。7、加强对所属事业单位的管<br> 理，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。8、协助政府拟定妇女、儿童<br> 发展规划，并组织协调贯彻实施。9、负责全区妇女界的统一战线工作，加强与港、澳、台妇女界的友<br> 好交往，增进了解和友谊。10、完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。11、组织开展各类妇女<br> 素质培训，引导广大妇女增强“四自”精神，全面提高广大妇女的思想文化素质。12、组织开展儿童兴<br> 趣培养和素质培训工作，促进儿童全面发展。13、组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各类活动。<br> 14、为全区妇女儿童提供综合素质提升的活动场所，在妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的文<br> 体活动。15、负责区妇女儿童活动中心大楼的日常管理工作。<br> 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况<br> 纳入区妇联2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区妇联本级、区妇女儿童活动中心共2<br> 个基层单位。龙岗区妇联总编制数21 人，实有人数21 人；离退休2 人；聘员员额2 人，实有聘员2 人。<br> 与2017 年预算对比，公务员和聘员各增加1 人。区妇联所属各预算单位共有车辆3 辆，其中：2017 年<br> 深化公务用车制度改革后区妇联本级保留车辆1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆2 辆。<br> 包括：一般公务用车3 辆。<br> 三、2018 年主要工作目标<br> 区妇联系统2018 年主要工作目标包括：1.加强妇女儿童权益保护。通过“12338”热线和妇女维权<br> 工作室、家庭教育工作室及婚恋指导工作室，着力维护妇女儿童合法权益；广泛宣传有关妇女儿童权益<br> 维护的法律法规，营造有利于妇女儿童成长发展的社会氛围。健全和完善婚调委相关工作制度，进一步<br> 推进婚姻家庭纠纷的人民调解工作。2.积极推动妇女儿童成长发展。进一步推动“阳光筑梦”妇女儿童<br> 成长计划，促进妇女素质提升。开展党的十九大精神等政治理论和业务能力培训，培养高素质的基层妇<br> 联工作队伍。打造“巾帼建功”升级版，创新“巾帼文明岗”“三八红旗集体”“三八红旗手”等评选<br> 机制，通过评选的升级、审核和退出机制，丰富评选内容，提升评选质量。3.深化家庭建设工作。把家<br> 庭、家教、家风作为工作重点，建立家庭教育指导师、婚姻家庭咨询师、心理咨询师、律师、社工等专<br> 业工作者联动机制，扶持和推动社会组织提供专业、多元的家庭服务。开展文明家庭评选暨寻找“最美<br> 家庭”活动，引领广大妇女和家庭自觉践行和弘扬尊老爱幼、夫妻和睦、邻里团结的家庭文明新风。推<br> 进家庭教育，总结南湾街道南岭村、坂田街道四季花城、布吉街道三联、龙城街道爱联和回龙埔5 个社<br> 区家庭教育经验，在全区广泛开展家庭教育各类活动。4.加强妇联组织建设。按照“党建带妇建、妇建<br> 促党建”的原则在全区企业园区和两新组织推进妇女组织建设，不断巩固基层妇女服务网络和妇联工作<br> 阵地。加强妇女儿童之家建设，发挥省、市、区级妇女儿童之家示范点作用，整体提升妇女儿童之家建<br> 设水平。加强对妇女社会组织的培育、服务和管理，不断完善妇女社会组织联席会议制度，打造妇联为<br> 枢纽、社会各界广泛参与、妇女儿童普遍受益的妇联工作大格局。5.着力推进妇女儿童发展规划实施。<br> 切实履行妇儿工委办职责，协调各成员单位大力推动妇女儿童发展规划的实施，通过不断强化政策保障，<br> 推进各项指标达标，促进终期目标顺利完成；通过各种群众喜闻乐见的活动，广泛宣传男女平等基本国<br> 策以及两个规划的总体目标和重要意义，在全社会营造关注男女平等的社会氛围。6.大力开展关爱帮扶<br> 活动。按照全区统一部署开展“双到”扶贫工作；大力推进妇女儿童民生改善，深入开展巾帼助学活动，<br> 向贫困家庭发放巾帼助学金；推动贫困妇女“两癌”救助、巾帼助学等妇女儿童关爱项目纳入政府民生<br> 工程，争取政府资源更广泛地覆盖妇女儿童和家庭。争取将儿童友好型城区建设、母婴室建设以及0-3<br> 岁儿童教养中心建设纳入政府规划，促进儿童健康快乐成长。<br> 第二部分<br> 部门预算安排情况说明<br> 一、部门预算收支总体情况<br> （一）2018 年收入预算情况。2018 年区妇联部门预算收入2169 万元（详见表二），比2017 年减<br> 少88 万元，减少4%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2169 万元（包括：一般公共预算2169 万<br> 元）。<br> （二）2018 年支出预算情况。2018 年区妇联部门预算支出2169 万元（详见表三），比2017 年减<br> 少88 万元，减少4%。包括：基本支出1272 万元，其中：工资福利支出809 万元、基本公用支出417 万<br> 元、对个人和家庭的补助支出46 万元；项目支出897 万元。<br> （三）预算收支增（减）主要原因说明：<br> 1.根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2 号）；《人<br> 力资源和社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决<br> 定〉的通知》（人社部发〔2015〕28 号）、《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位<br> 工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《国务院办公厅关于印发机关事<br> 业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）和市区社保部门要求，机关事业单位人员开始按<br> 月缴纳养老保险及职业年金，导致2018 年社会保障和就业支出大幅度增长；<br> 2.根据《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和市委六届五次全会关于“加快推进<br> 儿童友好型城市建设”的要求，按照市委市政府友好型城市建设的安排部署，我区拟于2018 年正式启<br> 动龙岗区儿童友好型城市建设工作，包括开展儿童友好型宣传推广活动、儿童友好型医院、图书馆、公<br> 园、学校、社区、园区等试点推进工作、母婴室VI 及建设标准指引设计等宣传建设工作以及社区0-3<br> 岁儿童托管中心试点建设工作等，导致2018 年妇儿工委事务项目经费预算大幅度增长；<br> 3.根据市场价格调节，我会下属事业单位区妇儿中心2018 年物业管理费为10 元/平方米，较2017<br> 年有所增加；<br> 4.根据深龙财函[2017]523 号深圳市龙岗区财政局关于财政票据检查报告征求意见的函中，要求我<br> 会下属事业单位区妇儿中心按照《关于深化收支两条线改革进一步加强和规范非税收入管理意见的通<br> 知》（粤府[2004]40 号）第二条“上述非税收入属应纳税的，其依法纳税后的余额为政府非税收入”的<br> 规定减少2018 年部门预算项目支出中的其他一般管理事务之税金及附加费用27 万元和妇女儿童公益活<br> 动之劳务费450 万元。<br> 二、一般公共预算支出情况<br> 区妇联2018 年一般公共预算安排支出2169 万元（详见表五），包括：基本支出1272 万元，其中：<br> 工资福利支出809 万元、基本公用支出417 万元、对个人和家庭的补助支出46 万元；项目支出897 万<br> 元。按支出预算的功能分类，区财政局2018 年一般公共预算安排用于以下方面：<br> （一）一般公共服务支出1931 万元，占89%，比2017 年减少238 万元，减少11%；<br> （二）社会保障和就业支出125 万元，占6%，比2017 年增加94 万元，增长303%；<br> （三）医疗卫生与计划生育支出11 万元，占1%；比2017 年增加11 万元，增长100%；<br> （四）住房保障支出102 万元，占4%，比2017 年增加46 万元，增长82%。<br> 三、政府性基金预算支出预算情况<br> 2018 年本部门无政府性基金预算支出。<br> 四、一般公共预算“三公”经费支出情况<br> 区妇联2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算19.3 万元，比2017 年“三公”经费<br> 预算减少1 万元（详见表八）。其中：<br> （一）因公出国（境）费用。2018 年预算数0 万元，比2017 年增加（减少）0 万元。为进一步规<br> 范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，<br> 因此各单位2018 年因公出国（境）经费预算数为零。<br> （二）公务接待费。2018 年预算数4 万元，比2017 年减少1 万元。公务接待费的减少主要由于2018<br> 年区妇儿活动中心缩减接待费。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。<br> （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数15.30 万元，其中：公务用车购置费2018 年预<br> 算数0 万元，与2017 年相比无增减；公务用车运行维护费2018 年预算数15.30 万元，与2017 年相<br> 比无增减。公务用车购置和运行维护费坚持例行节约，严格控制2018 年公务用车预算，与往年预算持<br> 平。主要用会本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活<br> 动所开支的公务用车运行支出。<br> 五、政府采购预算情况<br> 2018 年区妇联政府采购预算总额217.38 万元，其中：政府采购货物预算16.98 万元、政府采购服<br> 务预算200.40 万元（详见表九）。<br> 六、机关运行经费财政拨款预算情况<br> 2018 年区妇联机关运行经费财政拨款预算418 万元，比2017 年预算增加50 万元，增长13%。增加<br> 的主要原因是：1.根据市场价格调节，我会下属事业单位区妇儿中心2018 年物业管理费为10 元/平方<br> 米，较2017 年有所增加；2.在编人数较2017 年增加1 人；3.聘用人员经费和工会费较2017 年有所<br> 增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备<br> 购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。<br> 七、国有资本经营支出预算情况<br> 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。<br> 八、上级专项转移支付支出预算情况<br> 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。<br> 九、预算绩效管理情况<br> 2018 年我部门共1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中妇女儿童公益活动<br> 项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。该项目2018 年预算金额为163 万元，主要开展“阳<br> 光筑梦”妇女儿童成长计划，少儿社会素质体验营、“百合之约”、“兰馨女子学堂”、“爱家讲堂”<br> 及“双有”主题教育等公益活动，另新增“来深建设者（妇女儿童）系列活动”。<br> 年度目标：<br> 一、素质提升系列活动。妇女公益课程（春秋各384 场）全年计划开展768 场，预计参加人数80000<br> 人；兰馨女子学堂、爱家讲堂和百合之约，计划开展8 场，参加人数预计2000 人。少儿社会素质体验<br> 营，计划开展8 期，参加人数预计500 人；“阳光筑梦”妇女儿童成长计划全年计划开展近1200 场，<br> 为全区妇女儿童的全面提素和文化生活丰富提供专业服务和支持，为全区家庭幸福和谐提供强大后盾。<br> 二、“双有”主题教育活动。全年计划开展43 场次，参加人数预计将超1 万人。“双有”主题教<br> 育活动将使少年儿童在家庭劳动、尊师重教、技能训练、社会公德等方面得到学习和锻炼。<br> 三、家庭教育和婚恋活动。全年计划开展34 场次，预计参加人数将达1800 人。活动致力于促进<br> 辖区家庭文化建设，满足家庭成员学习需求，构建和谐文明的家庭氛围。<br> 四、新增活动“来深建设者（妇女儿童）系列活动”。活动预计参加人数将达2000 人，旨在通过<br> 多种形式的公益活动传达来自区妇联、区妇儿中心及社会各界的真诚关爱，增强来深建设者归属感和幸<br> 福感。<br> 长远目标：<br> 一、“阳光筑梦”妇女儿童成长计划旨在打造和推进龙岗区妇联枢纽型工作平台，为提高全区妇女<br> 儿童综合素质，促进全区妇女儿童全面发展贡献力量。<br> 二、全国“双有”主题教育活动着力培养少年儿童的爱国意识、生存意识、群体意识和创新意识，<br> 为少年儿童树立正确的人生观、价值观、世界观提供强大支撑。<br> 三、家庭教育和婚恋活动。针对全区家庭、单身青年，以专家讲座、情景沙龙、案例分享、座谈交<br> 流、主题活动等形式开展家庭教育、婚恋活动，为单身青年搭建健康交友平台，为家庭成员架起沟通的<br> 桥梁，促进恋爱、婚姻、亲子关系和谐美满。<br> 四、新增活动“来深建设者（妇女儿童）系列活动”。为践行社会主义核心价值观，展现对广大来<br> 深建设者的感恩和关爱之情，区妇儿中心将通过各类形式的公益活动，帮助来深建设者消除隔阂，更快<br> 融入本地生活，与本地市民共同分享深圳城市文明与发展成果。<br> 十、国有资产占用情况说明。<br> 截至2018 年1 月1 日，本部门共有车辆5 辆，其中领导用车0 辆、一般公务用车5 辆（其中3<br> 辆在用，2 辆等待固定资产处置核销审核）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用<br> 车0；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 第三部分<br> 情况说明<br> 一、名词解释<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；<br> 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；<br> 3.一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务<br> 事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；<br> 4.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老<br> 院、低保、高龄老人补贴等事务支出；<br> 5.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，<br> 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费<br> 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、<br> 维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；<br> 7.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。<br> 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br> 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。<br> 10.机关运行经费：指行政机关及参照公务员管理的事业单位的公用经费，包括办公及、邮电费、<br> 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 11.其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。<br> 12.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理32 的行政单位开支的离退休人员经费。<br> 13.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。<br> 14.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。<br> 15.住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一<br> 定比例缴存的长期住房储备。<br> 16.购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。<br> 二、其他情况说明<br> 我会下属事业单位妇女儿童公益项目2018 年预算金额163 万元，主要开展“阳光筑梦”妇女儿童<br> 成长计划、“少年儿童社会体验营”、“百合之约”、“兰馨讲堂”、“爱家讲堂”、“双有”主题教<br> 育等公益活动，另新增“来深建设者妇女儿童系列活动”。其中“阳光筑梦”妇女儿童成长计划为全区<br> 妇女儿童提供各类素质培训；“双有”主题教育活动着力培养少年儿童的爱国意识、生存意识、群体意<br> 识的创新意识；家庭教育和婚恋活动针对家庭开设公益服务项目，邀请家庭教育、婚恋情感、心理咨询<br> 专家等提供家庭关系、婚姻经营等讲座和培训；“来深建设者妇女儿童系列活动”为践行社会主义核心<br> 价值观，体现对广大来深建设者的关爱，让来深建设者分享城市文明发展的成果。<br> 表十一：<br> 国有资本经营预算支出表<br> 部门：深圳市龙岗区妇女联合会<br> 单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 2018 年国有资本经营预算支出数<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表十二：<br> 上级专项转移支付支出预算表<br> 部门：深圳市龙岗区妇女联合会<br> 单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 转移支付项目名称<br> 2018 年上级专项转移支付支出数<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表十三：<br> 部门预算绩效管理项目情况表<br> 部门：深圳市龙岗区妇女联合会<br> 单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称项目名称<br> 项目金额<br> 项目申报依据<br> 2017518000<br> 24002000<br> 妇女儿童<br> 公益活动<br> 妇女儿童<br> 公益活动<br> 163.2<br> 1、（深龙妇通【2016】2 号）--关于印发《龙岗区妇联2016 年<br> 民生实事项目工作方案》的通知；<br> 2、（深龙妇通〔2016) 9 号）《龙岗区妇联关于报送2016 年民<br> 生实事项目“阳光筑梦”女性成长计划课程》的通知；<br> 3、（深龙妇通【2014】7 号）--龙岗区妇联关于印发《龙岗区<br> 妇联2014 年送课进社区进企业培训方案》的通知；<br> 4、《龙岗区妇女儿童及家庭需求调查咨询报告》。<br> 表十四：<br> 重点项目支出绩效目标表<br> 部门：深圳市龙岗区妇女联合会<br> 单位：万元<br> 项目名称<br> 项目金额<br> 2018 年绩效目标<br> 妇女儿童公<br> 益活动<br> 163.2<br> 一、素质提升系列活动。妇女公益课程（春秋各384 场）全年计划开展768 场，预计参<br> 加人数80000 人；兰馨女子学堂、爱家讲堂和百合之约，计划开展8 场，参加人数预计<br> 2000 人。少儿社会素质体验营，计划开展8 期，参加人数预计500 人；“阳光筑梦”<br> 妇女儿童成长计划全年计划开展近1200 场，为全区妇女儿童的全面提素和文化生活丰<br> 富提供专业服务和支持，为全区家庭幸福和谐提供强大后盾。<br> 二、“双有”主题教育活动。全年计划开展43 场次，参加人数预计将超1 万人。“双<br> 有”主题教育活动将使少年儿童在家庭劳动、尊师重教、技能训练、社会公德等方面<br> 得到学习和锻炼。<br> 三、家庭教育和婚恋活动。全年计划开展34 场次，预计参加人数将达1800 人。活动<br> 致力于促进辖区家庭文化建设，满足家庭成员学习需求，构建和谐文明的家庭氛围。<br> 四、新增活动“来深建设者（妇女儿童）系列活动”。活动预计参加人数将达2000 人，<br> 旨在通过多种形式的公益活动传达来自区妇联、区妇儿中心及社会各界的真诚关爱，增<br> 强来深建设者归属感和幸福感。