2018 Shenzhen Longgang District Economic Promotion Bureau Department Budget Draft

2018年深圳市龙岗区经促局部门预算草案<br> 第一部分部门概况<br> 一、部门主要职能<br> 龙岗区经促局是2 0 11年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和农林渔业局组建成立，是区政府<br> 促进第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金<br> 融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、<br> 电力建设协调、对口扶贫等职能，承担民爆物品行业监管、农产品质量安全监管、农业用地管理、<br> 动植物检疫、动物疫病防控等法定职责，并负责联系协调海关、电力、出入境检验检疫等驻区部<br> 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况<br> 纳入区经促局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括区经促局本级、区动物卫生监督<br> 所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、区加工贸易管理办公室、区投资推广署、区企业服务中<br> 心、区农业科技推广中心、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心9个基层单位。<br> 区经促局系统总编制数209人，实有人数175人;离退休35人。区经促局所属各预算单位共有车<br> 辆17辆，其中2017年深化公务用车制度改革后区经促局机关保留车辆3辆、未实行公务用车<br> 改革的下属事业单位实有车辆14辆。包括一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种<br> 专业技术用车1辆、其他用车2辆。<br> 三、2018年主要工作目标<br> 区经促局系统2018年主要工作目标包括<br> 1通过强化产业规划引领招商，全方位加强招商宣传推介，从而加快推进重点招商项目落地;<br> 2营造良好的产业发展氛围，构建精准高效的企业服务机制，进一步优化产业扶持政策体系;<br> 一3严守产业发展空间，大力拓展高端产业载体，高标准打造创新产业园区，全力保障产业发<br> 展空间;<br> 4建立完善扶贫工作机制，全力推进对口帮扶海丰，扎实开展广西百色扶贫协作，打好对口<br> 扶贫攻坚战。<br> 第二部分部门预算安排情况说明<br> 一、部门预算收支总体情况<br> (一)2018年收入预算情况。2018年区经促局部门预算收入81996万元(详见表二)，比2017<br> 年增加5 9582万元，增长266%，其中财政拨款收入(财政补助收入)81996万元(包括一般<br> 公共预算81328万元、政府性基金预算668万元)。<br> (二)2018年支出预算情况。2018年区经促局部门预算支出81996万元(详见表三)，比2017<br> 年增加59582万元，增长266%。包括:基本支出8314万元，其中:工资福利支出5958万元、基<br> 本公用支出1663万元、对个人和家庭的补助支出693万元;项目支出73014万元。<br> (三)预算收支增(减)主要原因说明:2018年预算情况较2017年有较大幅度的增加，主<br> 要是2018年将区经济与科技发展资金纳入了部门预算，从而增加了62300万元的预算收支。<br> 二、一般公共预算支出情况<br> 区经促局2018年一般公共预算安排支出81328万元(详见表五)，包括:基本支出8314万元，<br> 其中:工资福利支出5958万元、基本公用支出1663万元、对个人和家庭的补助支出693万元;<br> 项目支出73014万元。按支出预算的功能分类，区经促局2018年一般公共预算安排用于以下方面:<br> (一)一般公共服务支出6427万元，占7.90%，比2017年增加1746万元，增长37%;<br> (二)社会保障和就业支出1224万元，占1.51%，比2017年增加725万元，增长145%;<br> (三)医疗卫生与计划生育支出90万元，占0.11%，比2017年增加90万元，增长100%;<br> (四)住房保障支出735万元，占0.90%，比2017年增加248万元，增长51%;<br> (五)农林水支出10552万元，占12.97%，比2017年减少5588万元，减少35%;<br> (六)其他支出62300万元，占76.60%，比2017年增加62040万元，增加239%。<br> 三、政府性基金预算支出预算情况<br> 区经促局2018年政府性基金预算安排支出668万元(详见表七)，其中:基本支出O万元，<br> 项目支出668万元。按支出预算的功能分类，区经促局2018年政府性基金预算安排用于以下方面:<br> 1.城乡社区支出668万元，占100%，比2017年增加345万元，增长107%;<br> 四、一般公共预算“三公”经费支出情况<br> 区经促局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算116.70万元，比2017年“三公”<br> 经费预算增加20万元(详见表八)。其中:<br> (一)因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，比2017年增加(减少)0万元。为进一步<br> 一规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预<br> 留和调配，因此2018年因公出国(境)经费预算数为零。<br> (二)公务接待费。2018年预算数30万元，比2017年增加20万元。由于区对口办的2018年预<br> 算并入区经促局，且对口帮扶地区组团来我区学习考察、产品推介批次、人数众多，因此造成公<br> 务接待费预算的增加。我局会严格坚持厉行节约，从严控制接待费用的支出。主要用于相关部门<br> 来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我区招商引资、对口扶贫等相关方面的接待支<br> (三)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数86.7万元，其中:公务用车购置费2018年<br> 预算数0万元，比2017年预算数增加(减少)O万元;公务用车运行维护费2018年预算数56.7万元，<br> 比2017年预算数增加0万元。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公<br> 务和开展基层工作调研，下乡扶贫等活动所开支的公务用车运行支出。<br> 五、政府采购预算情况<br> 2018年区经促局政府采购预算总额1628.98万元，其中:政府采购货物预算194.95万元、<br> 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1434.03万元(详见表九)。<br> 六、机关运行经费财政拨款预算情况<br> 2018年区经促局机关运行经费财政拨款预算1663万元，比2017年预算增加374万元。主要<br> 用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置<br> 费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。<br> 七、国有资本经营支出预算情况<br> 2018年本部门无国有资本经营支出预算。<br> 八、上级专项转移支付支出预算情况<br> 2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。<br> 九、预算绩效管理情况<br> 2018年本部门共n个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见附表十一)，其中1个项目纳入<br> 重点项目支出绩效目标(详见附表十二)。<br> 第三部分情况说明<br> 一、名词解释<br> 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;<br> 2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;<br> 3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、<br> 财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;<br> 4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;<br> 5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;<br> 6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保<br> 障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;<br> 7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生<br> 六项免费服务等支出;<br> 8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出;<br> 9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;<br> 10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;<br> 11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;<br> 12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费;<br> 13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费<br> 支出。<br> 二、其他情况说明<br> 附表:<br> 表一:部门收支总表<br> 表二:部门预算收入总表<br> 表三:部门支出总表(按功能科目)<br> 表四:财政拨款收支总表<br> 表五:一般公共预算支出表<br> 表六:一般公共预算支出表(按经济科目)<br> 表七:政府性基金预算支出表<br> 表八:一般公共预算“三公”经费支出表<br> 表九:政府采购预算表<br> 表十:基本建设项目资金预算表<br> 表十一:部门预算绩效管理项目情况表<br> 表十二:重点项目支出绩效目标表<br> 部门收支总表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 收<br> 支<br> 收入项目<br> 2018年预<br> 支出项目<br> 2018年预<br> 算<br> 算<br> 一、财政拨款收入<br> 81996!一、一般公共服务支出<br> (一)一般公共预算<br> 81328二、外交支出<br> (二)政府性基金预算<br> 668三、国防支出<br> 二、财政专户拨款资金<br> 0四、公共安全支出<br> 三、经营收入及其他收入<br> 01五、教育支出<br> 六、科学技术支出<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 八、社会保障和就业支出<br> 九、医疗卫生和计划生育支出<br> 十、节能环保支出<br> 十一、城乡社区支出<br> 十二、农林水支出<br> 十三、交通运输支出<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 十五、商业服务业等支出<br> 十六、金融支出<br> 十七、援助其他地区支出<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 十九、住房保障支出<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 二十一、其他支出<br> 二十二、债务还本支出<br> 二十三、债务付息支出<br> 本年收入合计<br> 本年支出合计<br> 用事业基金弥补收支差额<br> O结转下年<br> 上年结转<br> 收入总计<br> 支出总计<br> 表二<br> 部门收入总表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 财政预算拨款<br> 经营<br> 用事业<br> 上年结<br> 科目<br> 收入合<br> 财政<br> 基金弥<br> 编码<br> 科目名称<br> 计<br> 一般公!政府性<br> 及其<br> 小计<br> 共预算<br> 基金预<br> 专户<br> 拨款<br> 算拨款<br> 拨款<br> 他收<br> 形馨余转结<br> 差额<br> 合计<br> 81，996{81，99<br> 一般公共服务支出<br> 商贸事务<br> 行政运行<br> 一般行政管理事务<br> 国内贸易管理<br> 招商引资<br> 事业运行<br> 其他商贸事务支出<br> 社会保障和就业支出<br> 行政事业单位离退休<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 事业单位离退休<br> 业<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 支出<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 生<br> 行政事业单位医疗<br> 行政单位医疗<br> 事业单位医疗<br> 城乡社区支出<br> 国有土地使用权出让收入及对应<br> 专项债务收入安排的支出<br> 城市建设支出<br> 农林水支出<br> 农业<br> 行政运行<br> 一般行政管理事务<br> 事业运行<br> 科技转化与推广服务<br> 病虫害控制<br> 农产品质量安全<br> 执法监管<br> 农业资源保护修复与利用<br> 其他农业支出<br> 扶贫<br> 其他扶贫支出<br> 农业综合开发<br> 开<br> 其他农业综合开发支出<br> 住房保障支出<br> 住房改革支出<br> 住房公积金<br> 购房补贴<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 2299901其他支出<br> 部门支出总表(按功能科目)<br> 部门:<br> 深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 科目<br> 科目名称<br> 支出合计I基本支出l项目支出<br> 编码<br> 合计<br> 8，31473，682<br> 一般公共服务支出<br> 商贸事务<br> 行政运行<br> 20113021一般行政管理事务<br> 国内贸易管理<br> 招商引资<br> 事业运行<br> 2011399其他商贸事务支出<br> 社会保障和就业支出<br> 20805!行政事业单位离退休<br> 2080501归口管理的行政单位离退休<br> 事业单位离退休<br> 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 2080506机关事业单位职业年金缴费支出<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 行政事业单位医疗<br> 行政单位医疗<br> 事业单位医疗<br> 城乡社区支出<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排<br> 的支出<br> 城市建设支出<br> 农林水支出<br> 4，502<br> 行政运行<br> 2 130102一般行政管理事务<br> 事业运行<br> 2 1301061科技转化与推广服务<br> 病虫害控制<br> 农产品质量安全<br> 执法监管<br> 2130135农业资源保护修复与利用<br> 其他农业支出<br> 扶贫<br> 2130599其他扶贫支出<br> 农业综合开发<br> 2130699其他农业综合开发支出<br> 住房保障支出<br> 住房改革支出<br> 住房公积金<br> 购房补贴<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 财政拨款收支总表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 收<br> 支<br> 收入项目<br> 2018年预<br> 算<br> 支出项目<br> 2018年预算<br> 一、本年收入<br> 81996一、本年支出<br> (一)一般公共预算<br> 81328(一)一般公共服务支出<br> (二)政府性基金预算<br> 668!(二)外交支出<br> 二、上年结转<br> 0.00(三)国防支出<br> (一)一般公共预算<br> 0.00(四)公共安全支出<br> (二)政府性基金<br> 0.00(五)教育支出<br> (六)科学技术支出<br> (七)文化体育与传媒支出<br> (八)社会保障和就业支出<br> (九)医疗卫生和计划生育支出<br> (十)节能环保支出<br> (十一)城乡社区支出<br> (十二)农林水支出<br> (十三)交通运输支出<br> (十六)金融支出<br> (十七)援助其他地区支出<br> (十八)国土海洋气象等支出<br> (十九)住房保障支出<br> (二十)粮油物资储备支出<br> (二十一)其他支出<br> (二十二)债务还本支出<br> (二十三)债务付息支出<br> 二、结转下年<br> 收入总计<br> 支出总计<br> 一般公共预算支出表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 功能分类科目<br> 2017年一般公共预算支出数<br> 基本项目<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 支出!支出<br> 合计<br> 一般公共服务支出<br> 商贸事务<br> 行政运行<br> 一般行政管理事务<br> 国内贸易管理<br> 招商引资<br> 事业运行<br> 其他商贸事务支出<br> 社会保障和就业支出<br> 行政事业单位离退休<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 事业单位离退休<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 行政事业单位医疗<br> 行政单位医疗<br> 事业单位医疗<br> 城乡社区支出<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收<br> 1O<br> 入安排的支出<br> 城市建设支出<br> 农林水支出<br> 行政运行<br> 一般行政管理事务<br> 事业运行<br> 科技转化与推广服务<br> 病虫害控制<br> 农产品质量安全<br> 执法监管<br> 农业资源保护修复与利用<br> 其他农业支出<br> 扶贫<br> 其他扶贫支出<br> 农业综合开发<br> 其他农业综合开发支出<br> 住房保障支出<br> 住房改革支出<br> 住房公积金<br> 购房补贴<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 11<br> 一般公共预算支出表(按经济科目)<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:<br> 万元<br> 经济分类科目<br> 2018年一般公共预算基本支出<br> 2018年<br> 一般公<br> 总计<br> 工资福<br> 商品和<br> 对个人<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 服务支<br> 和家庭<br> 共预算<br> 利支出<br> 补助支<br> 项目支<br> 合计<br> 69373，014<br> 工资福利支出<br> 基本工资<br> 津贴补贴<br> 奖金<br> 绩效工资<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费<br> 30109职业年金缴费<br> 城镇职工基本医疗保险缴费<br> 住房公积金<br> 30199其他工资福利支出<br> 商品和服务支出<br> 办公费<br> 印刷费<br> 咨询费<br> 水费<br> 电费<br> 邮电费<br> 物业管理费<br> 差旅费<br> 维修(护)费<br> 租赁费<br> 培彻11费<br> 12<br> 公务接待费<br> 专用材料费<br> 被装购置费<br> 专用燃料费<br> 委托业务费<br> 工会经费<br> 福利费<br> 30231公务用车运行维护费<br> 其他交通费用<br> 其他商品和服务支出<br> 对个人和家庭的补助支出<br> 退休费<br> 奖励金<br> 资本性支出<br> 办公设备购置<br> 专用设备购置<br> 31 007信息网络及软件购置更新<br> 贷款转贷及产权参股<br> 其他对企业补助<br> 对企业补助<br> 其他对企业补助<br> 其他支出<br> 其他支出<br> 13<br> 政府性基金预算支出表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 2018年政府性基金预算支出数<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支项目支<br> 合计<br> 城乡社区支出<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支<br> 城市建设支出<br> 14<br> 政府采购预算表<br> 部门:<br> 深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 品目编码<br> 品目名称<br> 金额<br> 合计<br> 货物类<br> 电冰箱<br> 空调<br> 台式计算机(含一体机)<br> 普通激光式打印机<br> 工作组激光式打印机<br> 彩色喷墨打印机<br> 多功能一体机<br> 碎纸机<br> 投影仪<br> 扫描仪<br> 其他办公自动化设备<br> 手提电脑(含平板电脑)<br> 电视机<br> 中高速数码复印机<br> 后勤物资<br> 录音录像带<br> 医疗设备、器械<br> 其他货物<br> 服务类<br> 工程监理<br> 信息技术、信息管理软件的开发设计<br> 其他<br> 务<br> 15<br> 基本建设项目资金预算表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 16<br> 表十一:<br> 部门预算绩效管理项目情况表<br> 部门:<br> 深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 项目名称<br> 项目金额<br> 申报依据<br> 招商引资<br> 产业转型<br> 升级管理<br> 单位履职需要<br> 201753920013001008国内贸易管理<br> 课题调研<br> 单位履职需要<br> 国内贸易管理<br> 商贸管理<br> 单位履职需要<br> 一般行政<br> 电力管理<br> 单位履职需要<br> 管理事务<br> 一般行政<br> 单位履职需要<br> 管理事务<br> 其他商贸<br> 事务支出<br> 企业服务<br> 单位履职需要<br> 其他商贸<br> 事务支出<br> 对口帮扶事物<br> 单位履职需要<br> 2018539210130010241其他扶贫支出<br> 对口扶持<br> 单位履职需要<br> 其他商贸<br> 招商引资与金<br> 事务支出<br> 融服务工作<br> 单位履职需要<br> 科技转化与<br> 科技园<br> 绿化管养及保安服务<br> 推广服务<br> 日常管理<br> 合同<br> 病虫害控制<br> 红火蚁防治<br> 相关服务合同<br> 17<br> 表十二:<br> 重点项目支出绩效目标表<br> 部门:深圳市龙岗区经济促进局<br> 单位:万元<br> 1S