2018 Shenzhen Longgang District Longgang Subdistrict Office Department Budget Disclosure

第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入龙岗街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括龙岗街道办事处本级、市政事务中心、水务林业管理中心、食物环境监管中心、公共服务中心、社区网格管理中心、党建服务中心、土地整备中心、行政事务中心、客家民俗博物馆、计划生育服务中心共11个预算单位。龙岗街道办事处总编制数234人，实有人数204人；离退休124人。龙岗街道办事处所属各预算单位共有车辆52辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后龙岗街道办事处保留车辆36辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆16辆。包括：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆。 三、2018年主要工作目标 龙岗街道办事处2018年主要工作目标包括：1.贯彻新理念培育新动能，推动经济发展质量新提升。运用新技术新业态新模式加快改造提升传统产业，围绕“三横两岸”（盐龙大道、龙岗大道、外环高速及龙岗河两岸），打造新兴产业带、金融商贸服务带、绿色休闲旅游带和滨水生态人文圈，着力构建新兴产业与现代服务业“双轮驱动”的现代产业体系；2.补短板增后劲惠民生，努力打造平衡发展新格局。补齐基础设施、环境品质等发展短板，不断提升城区综合功能，实现更加均衡发展；3.立足共建共治共享，着力构建现代化治理新体系。牢固树立“安全稳定是第一责任”的理念，加强安全生产、社会治安、信访维稳、违建查控等重点领域工作；4.民生为本服务为先，让百姓更好地共享发展新成果。坚持以人民为中心，以群众需求为导向，持续加大投入和工作力度，推动实现更广泛、更充分、更高质量的民生事业；5.坚定不移纵深推进，不断取得全面从严治党新成效。牢记新时代党的建设总要求，继续全面推进党的建设。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018年收入预算情况。2018年龙岗街道办事处部门预算收入136,887万元（详见表二），比2017年减少55,972万元，减少29.02%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）136,887万元（包括：一般公共预算75,052万元、政府性基金预算61,835万元）。 （二）2018年支出预算情况。2018年龙岗街道办事处部门预算支出136,887万元（详见表三），比2017年减少55,972万元，减少29.02%。包括：基本支出24,755万元，其中：工资福利支出9,548万元、基本公用支出13,810万元、对个人和家庭的补助支出1,397万元；项目支出112,132万元。 （三）预算收支减少主要原因说明：1.街道分设后人员编制数及公车数量等减少，工资福利、基本公用支出等减少3,112万元；2.街道分设后减少安排东部环保电厂回馈社区资金3,706万元；3.减少街道分设开办经费5,030万元；4.按照新的预算管理方式，街道减少申报1,500万元机动经费；5、纳入龙岗区龙岗街道办事处2018年部门预算的区基本建设资金减少46,105万元。 二、一般公共预算支出情况 龙岗街道办事处2018年一般公共预算安排支出75,052万元（详见表五），包括：基本支出24,755万元，其中：工资福利支出9,548万元、基本公用支出13,810万元、对个人和家庭的补助支出1,397万元；项目支出50,297万元。按支出预算的功能分类，龙岗区龙岗街道办事处2018年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出6,756万元，占9.00%，比2017年减少10,378万元，减少60.57%； （二）公共安全支出2,953万元，占3.94%，比2017年增加1,387万元，增长88.57%； （三）文体体育与传媒支出2,817万元，占3.75%，比2017年减少2,066万元，减少42.31%； （四）社会保障和就业支出4,103万元，占5.47%，比2017年增加2,425万元，增长144.52%； （五）医疗卫生与计划生育支出2,081万元，占2.77%，比2017年增加591万元，增长39.66%； （六）城乡社区支出47,034万元，占62.67%，比2017年减少11,779万元，减少20.03%； （七）农林水支出1,774万元，占2.36%，比2017年减少10,741万元，减少85.83%； （八）资源勘探信息等支出4,575万元，占6.10%，比2017年增加4,575万元； （九）住房保障支出1,459万元，占1.94%，比2017年增加349万元，增长31.44%； （十）其他支出1,500万元，占2.00%，比2017年减少6,641万元，减少81.57%。 三、政府性基金预算支出预算情况 龙岗街道办事处2018年政府性基金预算安排支出61,835万元（详见表七），其中：项目支出61,835万元。按支出预算的功能分类，龙岗街道办事处2018年政府性基金预算安排用于城乡社区支出61,835万元，占100%，比2017年减少9,963万元，减少13.88%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗街道办事处2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算320.20万元，比2017年“三公”经费预算减少173.40万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018年预算数5.00万元，与2017年预算持平。根据街道工作需要，区财政统一预留街道因公出国（境）经费5.00万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。 （二）公务接待费。2018年预算数50.00万元，与2017年预算持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。街道严格坚持厉行节约原则，严控“三公”经费支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数265.20万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数265.20万元，比2017年预算数减少173.40万元。减少原因主要是街道分设后公务用车保留数量较去年减少34辆。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018年龙岗街道办事处政府采购预算总额21,618.80万元，其中：政府采购货物预算626.19万元、政府采购工程预算1,650.00万元、政府采购服务预算19,342.61万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018年龙岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算13,810万元，比2017年预算减少1,607万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 第三部分 情况说明 一、 名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入； 3.一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、 宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出； 4.公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出； 5.文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出； 6.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、 残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出； 7.医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出； 8.城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出； 9.农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出； 10.国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出； 11.其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出； 12.“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费； 13.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 二、 其他情况说明 无。 深圳市龙岗区龙岗街道办事处2018年预算公开. 深圳市龙岗区龙岗街道办事处2018年预算草案2018.1.4（最终版）.