Longgang District Disabled Persons' Federation 2016 Department Budget Report

第一部分龙岗区残疾人联合会概况 一、龙岗区残疾人联合会主要职能 龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区残疾人联合会部门预算单位包括区残疾人联合会本级1个基层单位，与2015年预算对比，基层预算单位无增减。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区残疾人联合会总编制数27人，其中参公管理事业编制数7人，事业单位自收自支编制数20人，在职实有人数27人；离退休5人。与2015年预算对比，在职实有人员增加5人。 龙岗区残疾人联合会共有车辆4辆（公务用车改革后保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆），其中：一般公务用车4辆。与2015年预算对比，车辆持平。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区残疾人联合会2016年收支总预算8,795.61万元（详见表一），其中：本年收入8,795.61万元，占收入预算100%；本年支出8,795.61万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区残疾人联合会2016年度收入预算8,795.61万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,795.61万元（包括：一般公共预算8,795.61万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区残疾人联合会2016年度支出预算8,795.61万元（详见表三），包括：基本支出462.35万元，占支出预算5.26%，其中：工资福利支出189.30万元、主要是行政编制在职人员工资福利支出，基本公用支出167.17万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出105.88万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出8,333.27万元，占支出预算94.74%。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.事业单位离退休80万元，占0.91%； 2.行政运行支出265.71万元，占3.02%； 3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%； 4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%； 5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%； 6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%； 7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排支出8,795.61万元（详见表五），其中：基本支出462.35万元，项目支出8,333.27万元。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.事业单位离退休80万元，占0.91%； 2.行政运行支出265.71万元，占3.02%； 3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%； 4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%； 5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%； 6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%； 7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区残疾人联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28.80万元（详见表八），比上年预算减少12.10万元，下降29.58%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费22.40万元，用于保障4辆公务用车的运行，比上年预算减少12.10万元，主要是严格公务用车管理。 4.公务接待费预算6.40万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。 五、政府采购预算情况 龙岗区残疾人联合会2016年部门预算安排政府采购预算1,413.74万元（详见表九），其中：政府采购货物预算170.10万元、政府采购服务预算1,243.64万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入（财政补助收入） 8,795.61 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 8,795.61 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 8,795.61 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 0 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 本年收入合计 8,795.61 本年支出合计 8,795.61 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 8,795.61 支出总计 8,795.61 表二 部门收入总表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 8,795.61 8,795.61 8,795.61 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 8,795.61 8,795.61 8,795.61 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 80 80 80 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 80 80 80 0 0 0 0 0 20811 残疾人事业 8,715.61 8,715.61 8,715.61 0 0 0 0 0 2081101 行政运行 265.71 265.71 265.71 0 0 0 0 0 2081102 一般行政管理事务 116.64 116.64 116.64 0 0 0 0 0 2081104 残疾人康复 4,144.38 4,144.38 4,144.38 0 0 0 0 0 2081105 残疾人就业和扶贫 1,462.77 1,462.77 1,462.77 0 0 0 0 0 2081106 残疾人体育 210.50 210.50 210.50 0 0 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 2,515.62 2,515.62 2,515.62 0 0 0 0 0 表三之一 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 8,795.61 462.35 8,333.27 208 社会保障和就业支出 8,795.61 462.35 8,333.27 20805 行政事业单位离退休 80 80 0 2080502 事业单位离退休 80 80 0 20811 残疾人事业 8,715.61 382.35 8,333.27 2081101 行政运行 265.71 265.71 0 2081102 一般行政管理事务 116.64 116.64 0 2081104 残疾人康复 4,144.38 0 4,144.38 2081105 残疾人就业和扶贫 1,462.77 0 1,462.77 2081106 残疾人体育 210.50 0 210.50 2081199 其他残疾人事业支出 2,515.62 0 2,515.62 表三之二 部门支出总表（按项目名称） 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 预算单位 项目分类 项目名称 合计 一般公共 预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户 拨款 其他收入 上年结余、结转 合计 8,795.61 8,795.61 0 0 0 0 龙岗区残疾人联合会 8,795.61 0 0 0 0 龙岗区残疾人联合会本级 0 0 0 0 基本支出 462.35 462.35 0 0 0 0 工资福利支出 189.30 189.30 0 0 0 0 基本公用支出 167.17 167.17 0 0 0 0 对个人和家庭补助支出 105.88 105.88 0 0 0 0 项目支出 8,333.27 8,333.27 0 0 0 0 一般管理事务 1,199.20 0 0 0 0 其他一般管理事务 1,079.20 1,079.20 0 0 0 0 办公楼修缮 90 90 0 0 0 0 办公设备购置 30 30 0 0 0 0 残疾人康复 2,945.18 0 0 0 0 残疾人康复工作 2,945.18 2,945.18 0 0 0 0 就业和扶贫 1,462.77 0 0 0 0 残疾人就业工作 802.77 802.77 0 0 0 0 残疾人扶贫工作 660 660 0 0 0 0 残疾人文化体育 210.50 0 0 0 0 文化体育工作 210.50 210.50 0 0 0 0 其他残疾业务 2,515.62 0 0 0 0 其他残疾业务工作 2,515.62 2,515.62 0 0 0 0 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、本年收入 8,795.61 一、本年支出 8,795.61 （一）一般公共预算 8,795.61 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金预算 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 8,795.61 （九）医疗卫生与计划生育支出 0 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土资源气象等支出 0 （十九）住房保障支出 0 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 8,795.61 支出总计 8,795.61 表五 一般公共预算支出表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 8,795.61 462.35 8,333.27 208 社会保障和就业支出 8,795.61 462.35 8,333.27 20805 行政事业单位离退休 80 80 0 2080502 事业单位离退休 80 80 0 20811 残疾人事业 8,715.61 382.35 8,333.27 2081101 行政运行 265.71 265.71 0 2081102 一般行政管理事务 116.64 116.64 0 2081104 残疾人康复 4,144.38 0 4,144.38 2081105 残疾人就业和扶贫 1,462.77 0 1,462.77 2081106 残疾人体育 210.50 0 210.50 2081199 其他残疾人事业支出 2,515.62 0 2,515.62 表六 一般公共预算基本支出表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出 合计 462.35 189.30 167.17 105.88 301 工资福利支出 189.30 189.30 0 0 30101 基本工资 27.17 27.17 0 0 30102 津贴补贴 114.31 114.31 0 0 30104 社会保障缴费 6.57 6.57 0 0 30199 其他工资福利支出 41.25 41.25 0 0 302 商品和服务支出 167.17 0 167.17 0 30201 办公费 11.83 0 11.83 0 30209 物业管理费 116.64 0 116.64 0 30216 培训费 0.70 0 0.70 0 30228 工会经费 2.27 0 2.27 0 30229 福利费 7.87 0 7.87 0 30231 公务用车运行维护费 22.40 0 22.40 0 30239 其他交通费用 5.46 0 5.46 0 303 对个人和家庭的补助支出 105.88 0 0 105.88 30302 退休费 80 0 0 80 30309 奖励金 3.50 0 0 3.50 30311 住房公积金 15 0 0 15 30313 购房补贴 7.20 0 0 7.20 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.18 0 0 0.18 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 40.90 0 6.40 34.50 0 34.50 2016年 28.80 0 6.40 22.40 0 22.40 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 1,413.74 A 货物类 170.10 A030201 台式计算机 7.20 A03020201 普通激光式打印机 0.60 A03020203 针式打印机 0.40 A03020206 多功能一体机 1.80 A030205 碎纸机 0.64 A030299 其他办公自动化设备 5.36 A0304 手提电脑 4 A0306 摄影器材 2 A030901 中高速数码复印机 8 A1099 其他专用设备 140.10 C 服务类 1,243.64 C 服务类 1,127 C1000 物业管理 116.64