Longgang District Land Consolidation Center 2016 Department Budget Report

第一部分 龙岗区土地整备中心概况 一、龙岗区土地整备中心主要职能 承担统筹、协调、推进全区土地整备和公共基础设施项目征收及安置房管理工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区土地整备中心部门预算单位包括区土地整备中心本级共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区土地整备中心总编制数50人，在职实有人数35人；聘员员额25人，实有聘员22人。与2015年预算对比，在职实有人员增加2人，聘员增加2人。 龙岗区土地整备中心共有车辆2辆。与2015年预算对比，车辆没有增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区土地整备中心2016年收支总预算1536.69万元（详见表一），其中：本年收入1536.69万元，占收入预算100%；本年支出1536.69万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区土地整备中心2016年度收入预算1536.69万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1536.69万元（一般公共预算1536.69万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区土地整备中心2016年度支出预算1536.69万元（详见表三），包括：基本支出1223.43万元，占支出预算80%，其中：工资福利支出733.72万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出364.71万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出125万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出313.26万元，占支出预算20%。按支出预算的功能分类，龙岗区土地整备中心2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.国土海洋气象等支出1489.2万元，占93.27%； 2.住房保障支出107.31万元，占6.73%； （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区土地整备中心2016年一般公共预算安排支出1536.69万元（详见表五），其中：基本支出1223.43万元，项目支出313.26万元。按支出预算的功能分类，龙岗区土地整备中心2016年一般公共预算安排用于以下方面：、 1.国土海洋气象等支出1429.38万元，占93%； 2.住房保障支出107.31万元，占7%； （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区土地整备中心2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计14.08万元（详见表八），比上年预算增加2.2万元，增长15.6%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费11.2万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算增加2.2万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算2.88万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区土地整备中心2016年部门预算安排政府采购预算58.88万元（详见表九），其中：政府采购货物预算22.88万元、政府采购服务预算36万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 2016年度部门收支总表 部门： 深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入（财政补助收入） 1536.69 一、一般公共服务支出 0.00 （一）一般公共预算 1536.69 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 二、财政专户拨款资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土资源气象等支出 1429.38 十九、住房保障支出 107.31 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 1536.69 本年支出合计 1536.69 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 上年结转 0.00 收入总计 1536.69 支出总计 1536.69 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 1536.69 1536.69 1536.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1429.38 1429.38 1429.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 1429.38 1429.38 1429.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 1116.12 1116.12 1116.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222200199 其他国土资源事务支出 313.26 313.26 313.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 107.31 107.31 107.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 107.31 107.31 107.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.39 33.39 33.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 73.92 73.92 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 1536.69 1223.43 313.26 220 国土海洋气象等支出 1429.38 1116.12 313.26 22001 国土资源事务 1429.38 1116.12 313.26 2200150 事业运行 1116.12 1116.12 0.00 222200199 其他国土资源事务支出 313.26 0.00 313.26 221 住房保障支出 107.31 107.31 0.00 22102 住房改革支出 107.31 107.31 0.00 2210201 住房公积金 33.39 33.39 0.00 2210203 购房补贴 73.92 73.92 0.00 表四 2016年度财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 收入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、本年收入 1536.69 一、本年支出 1536.69 （一）一般公共预算 1536.69 （一）一般公共服务支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 （二）外交支出 0.00 二、上年结转 0.00 （三）国防支出 0.00 （一）一般公共预算 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 （五）教育支出 0.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 0.00 （九）医疗卫生与计划生育支出 0.00 （十）节能环保支出 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土资源气象等支出 1429.38 （十九）住房保障支出 107.31 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 收入总计 1536.69 支出总计 1536.69 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1536.69 1223.43 313.26 220 国土海洋气象等支出 1429.38 1116.12 313.26 22001 国土资源事务 1429.38 1116.12 313.26 2200150 事业运行 1116.12 1116.12 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 313.26 0.00 313.26 221 住房保障支出 107.31 107.31 0.00 22102 住房改革支出 107.31 107.31 0.00 2210201 住房公积金 33.39 33.39 0.00 2210203 购房补贴 73.92 73.92 0.00 表六 一般公共预算基本支出表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出 合计 1223.43 733.72 364.71 125.01 301 工资福利支出 733.72 733.72 0.00 0.00 30101 基本工资 113.74 113.74 0.00 0.00 30102 津贴补贴 391.94 391.94 0.00 0.00 30104 社会保障缴费 135.40 135.4 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 92.64 92.64 0.00 0.00 302 商品和服务支出 364.71 0.00 364.71 0.00 30201 办公费 39.20 0.00 39.20 0.00 30205 水费 5.00 0.00 5.00 0.00 30206 电费 25.00 0.00 25.00 0.00 30216 培训费 3.50 0.00 3.50 0.00 30226 劳务费 175.53 0.00 175.53 0.00 30228 工会经费 8.56 0.00 8.56 0.00 30229 福利费 69.41 0.00 69.41 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.20 0.00 11.20 0.00 30239 其他交通费用 27.3 0.00 27.3 0.00 303 对个人和家庭的补助支出 125.01 0.00 0.00 125.01 30309 奖励金 17.50 0.00 0.00 17.50 30311 住房公积金 33.39 0.00 0.00 33.39 30313 购房补贴 73.92 0.00 0.00 73.92 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.20 0.00 0.00 0.20 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 11.88 0.00 2.88 9.00 0.00 9.00 2016年 14.08 0.00 2.88 11.20 0.00 11.20 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 58.88 A 供货类 22.88 A030201 台式计算机 12 A030205 碎纸机 0.48 A0304 手提电脑 2.4 A030901 中高数码复印机 8 C 服务类 36 C 服务类 36