Longgang District Committee of the Communist Youth League of Shenzhen 2016 Department Budget Information Disclosure

第一部分 龙岗团区委概况 一、龙岗团区委主要职能 宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策；根据区委的中心任务和团市委的具体要求，部署全区共青团工作，并负责组织实施；筹备召开区团员代表大会；抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设；研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实施；指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作；做好推优入党工作，不断为党输送青年人才；代表和维护全区青年、青少年的合法权益；指导区义工联工作，推动志愿者先锋城区建设；领导全区少先队工作；指导区青企协及其他青年社会组织工作；完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 龙岗团区委部门预算单位包括：团区委本级、区（龙岗区青少年活动中心）共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位没有增减。 三、部门人员和车辆情况 龙岗团区委总编制数13人，在职实有人数13人；离退休0人；聘员员额0人，实有聘员0人。与2015年预算对比，编制人数、在职实有人员及离退休人员均没有增减。 龙岗团区委共有车辆1辆（公务用车改革后保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆0辆），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与2015年预算对比，车辆没有增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗团区委2016年收支总预算1251.28万元（详见表一），其中：本年收入1251.28万元，占收入预算100%；本年支出1251.28万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗团区委2016年度收入预算1251.28万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1251.28万元（包括：一般公共预算1251.28万元、政府性基金预算0万元）,占100%；上年结转0万元，占0%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗团区委2016年度支出预算1251.28万元（详见表三），包括：基本支出396.78万元，占支出预算31.71%，其中：工资福利支出295.69万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出45万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出56.09万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出854.5万元，占支出预算68.29%。按支出预算的功能分类，龙岗团区委2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出1201.80万元，占96.05%； 群众团体事务支出1201.80万元，占96.05%； 其中：行政运行支出347.30万元，占一般公共服务支出28.90%； 其他群众团体事务支出854.50万元，占一般公共服务支出71.10%； 2.住房保障支出49.49万元，占3.95%； 住房改革支出49.49万元，占3.95%； 其中：住房公积金支出15.41万元，占住房保障支出31.14%； 购房补贴支出34.08万元，占住房保障支出68.86%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗团区委2016年一般公共预算安排支出1251.28万元（详见表五），其中：基本支出396.78万元，项目支出854.50万元。按支出预算的功能分类，龙岗团区委2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出1201.80万元，占96.05%； 群众团体事务支出1201.80万元，占96.05%； 其中：行政运行支出347.30万元，占一般公共服务支出28.90%； 其他群众团体事务支出854.50万元，占一般公共服务支出71.10%； 2.住房保障支出49.49万元，占3.95%； 住房改革支出49.49万元，占3.95%； 其中：住房公积金支出15.41万元，占住房保障支出31.14%； 购房补贴支出34.08万元，占住房保障支出68.86%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗团区委2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7.6万元（详见表八），比上年预算减少0.5万元，下降6.17%。其中： 1.因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0.00万元，购置0辆，比上年预算增加0万元，主要是：公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费5.60万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.10万元，主要是：公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算2.0万元，比上年预算减少1.60万元，主要是：严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗团区委2016年部门预算安排政府采购预算10万元（详见表九），其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 附件1：2016年度部门收支汇总表(表一) 附件2：部门收入总表（表二） 附件3：部门支出总表（表三） 附件4：2016年度财政拨款收支总表（表四） 附件5：一般公共预算支出表（表五） 附件6：一般公共预算基本支出表（表六） 附件7：政府性基金预算支出表（表七） 附件8：一般公共预算“三公”经费支出表（表八） 附件9：政府采购预算表（表九）