2016 Department Budget Report of Bantian Subdistrict Office, Longgang District

第一部分 龙岗区坂田街道办事处概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 （二）负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设。 （三）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （四）配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。 （五）负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境。 （六）承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区坂田街道办事处部门预算单位包括：街道本级；街道下属单位1执法队、2机关后勤服务中心、3老干活动中心、4农林水管理中心、5人力资源服务中心、6、投资服务中心；7、文体服务中心；8、动防所；9、计划生育服务中心；10、流动人口和出租屋管理所；11、市政服务中心；共11个基层单位。与2015年预算对比，增加11个基层预算单位。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区坂田街道办事处总编制数453人，在职实有人数453人；离退休13人；聘员员额1391人，实有聘员1497人。与2015年预算对比，编制人数减少1人，在职实有人员减少1人，离退休人员增加3人，聘员增加18人。 龙岗区坂田街道办事处共有车辆70辆（公务用车改革后保留车辆70辆），其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车24辆、其他用车6辆；摩托车59辆。与2015年预算对比，车辆减少1辆。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区坂田街道办事处2016年收支总预算48,543.74万元（详见表一），其中：本年收入48,543.74万元，占收入预算100%；本年支出48,543.74万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区坂田街道办事处2016年度收入预算48,543.74万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）48,243.74万元（包括：一般公共预算46,976.18万元、政府性基金预算1,267.56万元）,占99.38%；财政专户拨款300万元，占0.61%；其他收入0万元，占；上年结转0万元。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区坂田街道办事处2016年度支出预算48,543.74万元（详见表三），包括：基本支出18,960.62万元，占支出预算39.06%，其中：工资福利支出7,127.90万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出10,824.51万元、主要包括公务费、水电费、办公场地租赁、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出1,008.22万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出29,583.12万元，占支出预算60.94%。按支出预算的功能分类，龙岗区坂田街道办事处2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出19047.42万元，占39.24%； 2.文化体育与传媒支出412.95万元，占0.85%； 3.社会保障和就业支出479.58万元，占0.99%； 4.医疗卫生与计划生育支出2,040.26万元，占4.2%； 5.城乡社区支出25,130.18万元，占51.77%； 6.农林水支出1,433.35万元，占2.95%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区坂田街道办事处2016年一般公共预算安排支出46,976.18万元（详见表五），其中：基本支出18,960.62万元，项目支出28,015.56万元。按支出预算的功能分类，坂田街道办事处2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出17,581.41万元，占37.43%； 2.文化体育与传媒支出412.95万元，占0.88%； 3.社会保障和就业支出479.58万元，占1.02%； 4.医疗卫生与计划生育支出2,040.26万元，占4.34%； 5.城乡社区支出25,028.62万元，占53.28%； 6.农林水支出1,433.35万元，占3.05%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 龙岗区坂田街道办事处2016年政府性基金预算安排支出1,267.56万元（详见表七），其中：基本支出0万元，项目支出1,267.56万元。按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出1,166万元，占91.99%； 2.城乡社区支出101.56万元，占8.01%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区坂田街道办事处2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计447万元（详见表八），比上年预算减少60万元，下降17%。其中： 1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算增加5万元，主要是上年预算因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费392万元，用于保障70辆公务用车的运行，比上年预算增加55万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算50万元，比上年预算减少120万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区坂田街道办事处2016年部门预算安排政府采购预算4,836.40万元（详见表九），其中：政府采购货物预算501.40万元、政府采购工程预算1,057万元、政府采购服务预算3,278万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入 48,243.74 一、一般公共服务支出 19,047.42 （一）一般公共预算 46,976.18 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 1,267.56 三、国防支出 0.00 二、财政专户拨款资金 300.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 412.95 八、社会保障和就业支出 479.58 九、医疗卫生与计划生育支出 2,040.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 25,130.18 十二、农林水支出 1,433.35 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土资源气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年收入合计 48,543.74 本年支出合计 48,543.74 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 上年结转 0.00 收入总计 48,543.74 支出总计 48,543.74 表二 部门收入总表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 48,543.74 48,243.74 46,976.18 1,267.56 300.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 19,047.42 18,747.42 17,581.42 1,166.00 300.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 200.52 200.52 200.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 93.65 93.65 93.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 106.87 106.87 106.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 18,846.89 18,546.89 17,380.89 1,166.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 11,881.44 11,581.44 10,415.44 1,166.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 6,965.45 6,965.45 6,965.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 412.95 412.95 412.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 412.95 412.95 412.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 136.74 136.74 136.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 126.21 126.21 126.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 479.58 479.58 479.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 218.91 218.91 218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 18.03 18.03 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 130.88 130.88 130.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 260.67 260.67 260.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 206.67 206.67 206.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,040.26 2,040.26 2,040.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 467.92 467.92 467.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 149.67 149.67 149.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 318.25 318.25 318.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,572.34 1,572.34 1,572.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1,572.34 1,572.34 1,572.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 25,130.18 25,130.18 25,028.62 101.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3,379.75 3,379.75 3,379.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 1.74 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,494.98 1,494.98 1,494.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,112.37 1,112.37 1,112.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 755.36 755.36 755.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 7,770.41 7,770.41 7,668.86 101.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 7,629.56 7,629.56 7,528.00 101.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 140.86 140.86 140.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 12,230.02 12,230.02 12,230.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 12,230.02 12,230.02 12,230.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,433.35 1,433.35 1,433.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 306.12 306.12 306.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 147.54 147.54 147.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 158.59 158.59 158.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 966.00 966.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 966.00 966.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 161.22 161.22 161.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 161.22 161.22 161.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 48,543.74 18,960.62 29,583.12 201 一般公共服务支出 19,047.42 7,072.32 11,975.09 20113 商贸事务 200.52 106.87 93.65 2011399 其他商贸事务支出 200.52 106.87 93.65 20199 其他一般公共服务支出 18,846.89 6,965.45 11,881.44 2019999 其他一般公共服务支出 18,846.89 6,965.45 11,881.44 207 文化体育与传媒支出 412.95 126.21 286.74 20701 文化 412.95 126.21 286.74 2070102 一般行政管理事务 136.74 0.00 136.74 2070199 其他文化支出 276.21 126.21 150.00 208 社会保障和就业支出 479.58 337.55 142.03 20801 人力资源和社会保障管理事务 218.91 130.88 88.03 2080102 一般行政管理事务 18.03 0.00 18.03 2080106 就业管理事务 70.00 0.00 70.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 130.88 130.88 0.00 20805 行政事业单位离退休 260.67 206.67 54.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 260.67 206.67 54.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,040.26 338.06 1,702.20 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 467.92 318.25 149.67 2100102 一般行政管理事务 149.67 0.00 149.67 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 318.25 318.25 0.00 21007 计划生育事务 1,572.34 19.82 1,552.53 2100799 其他计划生育事务支出 1,572.34 19.82 1,552.53 212 城乡社区支出 25,130.18 10,833.66 14,296.52 21201 城乡社区管理事务 3,379.75 1,129.42 2,250.33 2120103 机关服务 1.74 1.74 0.00 2120104 城管执法 2,607.35 1,112.37 1,494.98 2120199 其他城乡社区管理事务支出 770.66 15.30 755.36 21203 城乡社区公共设施 1,750.00 0.00 1,750.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,750.00 0.00 1,750.00 21205 城乡社区环境卫生 7,770.41 140.86 7,629.56 2120501 城乡社区环境卫生 7,770.41 140.86 7,629.56 21299 其他城乡社区支出 12,230.02 9,563.39 2,666.63 2129999 其他城乡社区支出 12,230.02 9,563.39 2,666.63 213 农林水支出 1,433.35 252.82 1,180.53 21301 农业 306.12 158.59 147.54 2130102 一般行政管理事务 147.54 0.00 147.54 2130199 其他农业支出 158.59 158.59 0.00 21303 水利 966.00 0.00 966.00 2130304 水利行业业务管理 966.00 0.00 966.00 21399 其他农林水支出 161.22 94.23 66.99 2139999 其他农林水支出 161.22 94.23 66.99 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 收入 支出 收入项目 2016年预算 支出项目 2016年预算 一、本年收入 48,243.74 一、本年支出 48,243.74 （一）一般公共预算 46,976.18 （一）一般公共服务支出 18,747.42 （二）政府性基金预算 1,267.56 （二）外交支出 0.00 二、上年结转 0.00 （三）国防支出 0.00 （一）一般公共预算 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 （五）教育支出 0.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化体育与传媒支出 412.95 （八）社会保障和就业支出 479.58 （九）医疗卫生与计划生育支出 2,040.26 （十）节能环保支出 0.00 （十一）城乡社区支出 25,130.18 （十二）农林水支出 1,433.35 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土资源气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 0.00 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 收入总计 48,243.74 支出总计 48,243.74 表五 一般公共预算支出表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 46,976.18 18,960.62 28,015.56 201 一般公共服务支出 17,581.42 7,072.32 10,509.09 20113 商贸事务 200.52 106.87 93.65 2011399 其他商贸事务支出 200.52 106.87 93.65 20199 其他一般公共服务支出 17,380.89 6,965.45 10,415.44 2019999 其他一般公共服务支出 17,380.89 6,965.45 10,415.44 207 文化体育与传媒支出 412.95 126.21 286.74 20701 文化 412.95 126.21 286.74 2070102 一般行政管理事务 136.74 0.00 136.74 2070199 其他文化支出 276.21 126.21 150.00 208 社会保障和就业支出 479.58 337.55 142.03 20801 人力资源和社会保障管理事务 218.91 130.88 88.03 2080102 一般行政管理事务 18.03 0.00 18.03 2080106 就业管理事务 70.00 0.00 70.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 130.88 130.88 0.00 20805 行政事业单位离退休 260.67 206.67 54.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 260.67 206.67 54.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,040.26 338.06 1,702.20 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 467.92 318.25 149.67 2100102 一般行政管理事务 149.67 0.00 149.67 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 318.25 318.25 0.00 21007 计划生育事务 1,572.34 19.82 1,552.53 2100799 其他计划生育事务支出 1,572.34 19.82 1,552.53 212 城乡社区支出 25,028.62 10,833.66 14,194.96 21201 城乡社区管理事务 3,379.75 1,129.42 2,250.33 2120103 机关服务 1.74 1.74 0.00 2120104 城管执法 2,607.35 1,112.37 1,494.98 2120199 其他城乡社区管理事务支出 770.66 15.30 755.36 21203 城乡社区公共设施 1,750.00 0.00 1,750.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,750.00 0.00 1,750.00 21205 城乡社区环境卫生 7,668.86 140.86 7,528.00 2120501 城乡社区环境卫生 7,668.86 140.86 7,528.00 21299 其他城乡社区支出 12,230.02 9,563.39 2,666.63 2129999 其他城乡社区支出 12,230.02 9,563.39 2,666.63 213 农林水支出 1,433.35 252.82 1,180.53 21301 农业 306.12 158.59 147.54 2130102 一般行政管理事务 147.54 0.00 147.54 2130199 其他农业支出 158.59 158.59 0.00 21303 水利 966.00 0.00 966.00 2130304 水利行业业务管理 966.00 0.00 966.00 21399 其他农林水支出 161.22 94.23 66.99 2139999 其他农林水支出 161.22 94.23 66.99 表六 一般公共预算基本支出表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭补助支出 合计： 18,960.62 7,127.90 10,824.51 1,008.22 301 工资福利支出 7,127.90 7,127.90 0.00 0.00 30101 基本工资 2,763.49 2,763.49 0.00 0.00 30102 津贴补贴 2,764.59 2,764.59 0.00 0.00 30104 社会保障缴费 401.21 401.21 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 1,198.61 1,198.61 0.00 0.00 302 商品和服务支出 10,824.51 0.00 10,824.51 0.00 30201 办公费 582.05 0.00 582.05 0.00 30205 水费 73.50 0.00 73.50 0.00 30206 电费 331.00 0.00 331.00 0.00 30209 物业管理费 502.00 0.00 502.00 0.00 30214 租赁费 1,944.00 0.00 1,944.00 0.00 30216 培训费 29.90 0.00 29.90 0.00 30226 劳务费 6,591.51 0.00 6,591.51 0.00 30228 工会经费 66.53 0.00 66.53 0.00 30229 福利费 59.80 0.00 59.80 0.00 30230 食堂支出 19.00 0.00 19.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 392.00 0.00 392.00 0.00 30239 其他交通费用 233.22 0.00 233.22 0.00 303 对个人和家庭的补助支出 1,008.22 0.00 0.00 1,008.22 30302 退休费 120.00 0.00 0.00 120.00 30309 奖励金 149.50 0.00 0.00 149.50 30311 住房公积金 303.31 0.00 0.00 303.31 30313 购房补贴 387.84 0.00 0.00 387.84 30399 其他对个人和家庭的补助支出 47.57 0.00 0.00 47.57 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出表 合计 基本支出 项目支出 合计 1,267.56 0.00 1,267.56 201 一般公共服务支出 1,166.00 0.00 1,166.00 20199 其他一般公共服务支出 1,166.00 0.00 1,166.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,166.00 0.00 1,166.00 212 城乡社区支出 101.56 0.00 101.56 21205 城乡社区环境卫生 101.56 0.00 101.56 2120501 城乡社区环境卫生 101.56 0.00 101.56 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 737.00 0.00 0.00 737.00 0.00 737.00 2016年 447.00 5.00 50.00 392.00 0.00 392.00 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区坂田街道办事处 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 4,836.40 A 货物类 501.40 A030299 其他办公自动化设备 151.40 A0799 其他专用材料 350.00 B 工程类 1,057.00 B0302 市政垃圾处理 1,057.00 C 服务类 3,278.00 C9900 其他服务 3,278.00 龙岗区坂田街道办事处 二〇一六年二月二日