Longgang Subdistrict Office, Longgang District 2016 Department Budget Report

第一部分 龙岗区龙岗街道办事处概况 一、龙岗区龙岗街道办事处主要职能 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区龙岗街道办事处部门预算单位包括：龙岗街道办事处本级、两新组织党委办、老干中心、机关后勤中心、财务管理中心、投资服务中心、计生服务中心、市政服务中心、宝龙城管所、法律援助工作站、人力资源服务中心、文体服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、农林水管理中心、动物防疫监督所、客家民俗博物馆、征收事务中心共17个预算单位。与2015年预算对比，增加16个基层预算单位。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区龙岗街道办事处总编制数500人，在职实有人数500人；离退休100人；聘员员额1825人，实有聘员1825人。与2015年预算对比，编制人数增加54人（均为社区工作站编制），在职实有人员增加54人，离退休人员增加8人，聘员增加26人。 龙岗区龙岗街道办事处共有车辆64辆（公务用车改革后保留车辆63辆、接区消防大队移交消防车1辆），其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车18辆、其他用车7辆。与2015年预算对比，车辆增加1辆。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年收支总预算65,170.61万元（详见表一），其中：本年收入65,170.61万元，占收入预算100%；本年支出65,170.61万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年度收入预算65,170.61万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）63,998.61万元（包括：一般公共预算61,751.33万元、政府性基金预算2,247.28万元）,占98.20%；财政专户拨款1,172万元，占1.80%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年度支出预算65,170.61万元（详见表三），包括：基本支出24,090.09万元，占支出预算36.96%，其中：工资福利支出9,323.79万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出12,563.22万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出2,203.08万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出41,080.52万元，占支出预算63.04%。按支出预算的功能分类，龙岗区龙岗街道办事处2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出20,819.86万元，占31.95%； 2.公共安全支出230.97万元，占0.35%； 3.文体体育与传媒支出1,273.88万元，占1.95%； 4.社会保障和就业支出1,340.01万元，占2.06%； 5.医疗卫生与计划生育支出1,384万元，占2.12%； 6.城乡社区支出37,413.64万元，占57.41%； 7.农林水支出1,556.72万元，占2.39%； 8.住房保障支出1,151.52万元，占1.77%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年一般公共预算安排支出61,751.33万元（详见表五），其中：基本支出24,090.09万元，项目支出37,661.24万元。按支出预算的功能分类，龙岗区龙岗街道办事处2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出20,328.82万元，占32.92%； 2.公共安全支出230.97万元，占0.37%； 3.文体体育与传媒支出1,273.88万元，占2.06%； 4.社会保障和就业支出1,340.01万元，占2.17%； 5.医疗卫生与计划生育支出1,384万元，占2.24%； 6.城乡社区支出34,485.40万元，占55.85%； 7.农林水支出1,556.72万元，占2.52%； 8.住房保障支出1,151.52万元，占1.87%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年政府性基金预算安排支出2,247.28万元（详见表七），其中：项目支出2,247.28万元。按支出预算的功能分类，龙岗区龙岗街道办事处2016年政府性基金预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出491.04万元，占21.85%； 2.城乡社区支出1,756.24万元，占78.15%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计463.40万元（详见表八），比上年预算减少52.10万元，下降10.11%。其中： 1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算减少10万元，主要是用于赴港参加香港深圳龙岗同乡会周年庆典活动、交流学习及参加乡民联谊会等。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费358.4万元，用于保障64辆公务用车的运行，比上年预算增加57.9万元，主要是：（1）增加公务用车1辆；（2）公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算100万元，比上年预算减少100万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区龙岗街道办事处2016年部门预算安排政府采购预算9,872.54万元（详见表九），其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算8,025.53万元、政府采购服务预算1,827.01万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入 63,998.61 一、一般公共服务支出 20,819.86 （一）一般公共预算 61,751.33 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 2,247.28 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 1,172 四、公共安全支出 230.97 三、其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 1,273.88 八、社会保障和就业支出 1,340.01 九、医疗卫生与计划生育支出 1,384 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 37,413.64 十二、农林水支出 1,556.72 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 1,151.52 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 本年收入合计 65,170.61 本年支出合计 65,170.61 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 65,170.61 支出总计 65,170.61 表二 部门收入总表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 65,170.61 63,998.61 61,751.33 2,247.28 1,172 0 0 0 201 一般公共服务支出 20,819.86 20,819.86 20,328.82 491.04 0 0 0 0 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,017 1,017 1,017 0 0 0 0 0 2010303 机关服务 1,017 1,017 1,017 0 0 0 0 0 20106 财政事务 224.45 224.45 224.45 0 0 0 0 0 2010699 其他财政事务支出 106 106 106 0 0 0 0 0 2010699 其他财政事务支出 118.45 118.45 118.45 0 0 0 0 0 20113 商贸事务 210.31 210.31 210.31 0 0 0 0 0 2011399 其他商贸事务支出 120 120 120 0 0 0 0 0 2011399 其他商贸事务支出 90.31 90.31 90.31 0 0 0 0 0 20136 其他共产党事务支出 323.44 323.44 323.44 0 0 0 0 0 2013602 一般行政管理事务 50 50 50 0 0 0 0 0 2013699 其他共产党事务支出 240.70 240.70 240.70 0 0 0 0 0 2013699 其他共产党事务支出 32.74 32.74 32.74 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 19,044.65 19,044.65 18,553.61 491.04 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 6,711.79 6,711.79 6,220.75 491.04 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 12,332.86 12,332.86 12,332.86 0 0 0 0 0 204 公共安全支出 230.97 230.97 230.97 0 0 0 0 0 20406 司法 230.97 230.97 230.97 0 0 0 0 0 2040604 基层司法业务 139 139 139 0 0 0 0 0 2040604 基层司法业务 91.97 91.97 91.97 0 0 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 1,273.88 1,273.88 1,273.88 0 0 0 0 0 20701 文化 628.29 628.29 628.29 0 0 0 0 0 2070102 一般行政管理事务 324.19 324.19 324.19 0 0 0 0 0 2070199 其他文化支出 304.10 304.10 304.10 0 0 0 0 0 20702 文物 645.59 645.59 645.59 0 0 0 0 0 2070299 其他文物支出 273 273 273 0 0 0 0 0 2070299 其他文物支出 372.59 372.59 372.59 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1,340.01 1,340.01 1,340.01 0 0 0 0 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 257.94 257.94 257.94 0 0 0 0 0 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 92 92 92 0 0 0 0 0 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 165.94 165.94 165.94 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 1,082.07 1,082.07 1,082.07 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 4 4 4 0 0 0 0 0 2080599 其他行政事业单位离退休支出 166 166 166 0 0 0 0 0 2080599 其他行政事业单位离退休支出 912.07 912.07 912.07 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 1,384 1,384 1,384 0 0 0 0 0 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 341 341 341 0 0 0 0 0 2100102 一般行政管理事务 341 341 341 0 0 0 0 0 21007 计划生育事务 1,043 1,043 1,043 0 0 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 1,043 1,043 1,043 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 37,413.64 36,241.64 34,485.40 1,756.24 1,172 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 8,311.48 8,311.48 7,911.48 400 0 0 0 0 2120102 一般行政管理事务 396 396 396 0 0 0 0 0 2120104 城管执法 2,449.54 2,449.54 2,049.54 400 0 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,227.11 5,227.11 5,227.11 0 0 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 238.83 238.83 238.83 0 0 0 0 0 21203 城乡社区公共设施 3,150 3,150 3,150 0 0 0 0 0 2120303 小城镇基础设施建设 3,150 3,150 3,150 0 0 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 15,159.49 15,159.49 13,803.25 1,356.24 0 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 14,881.76 14,881.76 13,525.52 1,356.24 0 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 277.73 277.73 277.73 0 0 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 10,792.67 9,620.67 9,620.67 0 1,172 0 0 0 2129999 其他城乡社区支出 10,792.67 9,620.67 9,620.67 0 1,172 0 0 0 213 农林水支出 1,556.72 1,556.72 1,556.72 0 0 0 0 0 21301 农业 695.19 695.19 695.19 0 0 0 0 0 2130102 一般行政管理事务 360.26 360.26 360.26 0 0 0 0 0 2130199 其他农业支出 334.93 334.93 334.93 0 0 0 0 0 21399 其他农林水支出 861.53 861.53 861.53 0 0 0 0 0 2139999 其他农林水支出 861.53 861.53 861.53 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,151.52 1,151.52 1,151.52 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,151.52 1,151.52 1,151.52 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 651.52 651.52 651.52 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 500 500 500 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合 计 65,170.61 24,090.09 41,080.52 201 一般公共服务支出 20,819.86 12,574.36 8,245.49 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,017 0 1,017 2010303 机关服务 1,017 0 1,017 20106 财政事务 224.45 118.45 106 2010699 其他财政事务支出 224.45 118.45 106 20113 商贸事务 210.31 90.31 120 2011399 其他商贸事务支出 210.31 90.31 120 20136 其他共产党事务支出 323.44 32.74 290.70 2013602 一般行政管理事务 50 0 50 2013699 其他共产党事务支出 273.44 32.74 240.70 20199 其他一般公共服务支出 19,044.65 12,332.86 6,711.79 2019999 其他一般公共服务支出 19,044.65 12,332.86 6,711.79 204 公共安全支出 230.97 91.97 139 20406 司法 230.97 91.97 139 2040604 基层司法业务 230.97 91.97 139 207 文化体育与传媒支出 1,273.88 676.69 597.19 20701 文化 628.29 304.10 324.19 2070102 一般行政管理事务 324.19 0 324.19 2070199 其他文化支出 304.10 304.10 0 20702 文物 645.59 372.59 273 2070299 其他文物支出 645.59 372.59 273 208 社会保障和就业支出 1,340.01 1,082.01 258 20801 人力资源和社会保障管理事务 257.94 165.94 92 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 257.94 165.94 92 20805 行政事业单位离退休 1,082.07 916.07 166 2080502 事业单位离退休 4 4 0 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1,078.07 912.07 166 210 医疗卫生与计划生育支出 1,384 273.84 1,110.17 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 341 0 341 2100102 一般行政管理事务 341 0 341 21007 计划生育事务 1,043 273.84 769.17 2100799 其他计划生育事务支出 1,043 273.84 769.17 212 城乡社区支出 37,413.64 7,748.23 29,665.41 21201 城乡社区管理事务 8,311.48 238.83 8,072.65 2120102 一般行政管理事务 396 0 396 2120104 城管执法 2,449.54 0 2,449.54 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,465.94 238.83 5,227.11 21203 城乡社区公共设施 3,150 0 3,150 2120303 小城镇基础设施建设 3,150 0 3,150 21205 城乡社区环境卫生 15,159.49 277.73 14,881.76 2120501 城乡社区环境卫生 15,159.49 277.73 14,881.76 21299 其他城乡社区支出 10,792.67 7,231.67 3,561 2129999 其他城乡社区支出 10,792.67 7,231.67 3,561 213 农林水支出 1,556.72 491.46 1,065.26 21301 农业 695.19 334.93 360.26 2130102 一般行政管理事务 360.26 0 360.26 2130199 其他农业支出 334.93 334.93 0 21399 其他农林水支出 861.53 156.53 705 2139999 其他农林水支出 861.53 156.53 705 221 住房保障支出 1,151.52 1,151.52 0 22102 住房改革支出 1,151.52 1,151.52 0 2210201 住房公积金 651.52 651.52 0 2210203 购房补贴 500 500 0 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、本年收入 63,998.61 一、本年支出 63,998.61 （一）一般公共预算 61,751.33 （一）一般公共服务支出 20,819.86 （二）政府性基金预算 2,247.28 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 230.97 （二）政府性基金预算 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 1,273.88 （八）社会保障和就业支出 1,340.01 （九）医疗卫生与计划生育支出 1,384 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 36,241.64 （十二）农林水支出 1,556.72 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土资源气象等支出 0 （十九）住房保障支出 1,151.52 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 63,998.61 支出总计 63,998.61 表五 一般公共预算支出表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 61,751.33 24,090.09 37,661.24 201 一般公共服务支出 20,328.82 12,574.36 7,754.45 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,017 0 1,017 2010303 机关服务 1,017 0 1,017 20106 财政事务 224.45 118.45 106 2010699 其他财政事务支出 224.45 118.45 106 20113 商贸事务 210.31 90.31 120 2011399 其他商贸事务支出 210.31 90.31 120 20136 其他共产党事务支出 323.44 32.74 290.70 2013602 一般行政管理事务 50 0 50 2013699 其他共产党事务支出 273.44 32.74 240.70 20199 其他一般公共服务支出 18,553.61 12,332.86 6,220.75 2019999 其他一般公共服务支出 18,553.61 12,332.86 6,220.75 204 公共安全支出 230.97 91.97 139 20406 司法 230.97 91.97 139 2040604 基层司法业务 230.97 91.97 139 207 文化体育与传媒支出 1,273.88 676.69 597.19 20701 文化 628.29 304.10 324.19 2070102 一般行政管理事务 324.19 0 324.19 2070199 其他文化支出 304.10 304.10 0 20702 文物 645.59 372.59 273 2070299 其他文物支出 645.59 372.59 273 208 社会保障和就业支出 1,340.01 1,082.01 258 20801 人力资源和社会保障管理事务 257.94 165.94 92 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 257.94 165.94 92 20805 行政事业单位离退休 1,082.07 916.07 166 2080502 事业单位离退休 4 4 0 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1,078.07 912.07 166 210 医疗卫生与计划生育支出 1,384 273.84 1,110.17 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 341 0 341 2100102 一般行政管理事务 341 0 341 21007 计划生育事务 1,043 273.84 769.17 2100799 其他计划生育事务支出 1,043 273.84 769.17 212 城乡社区支出 34,485.40 7,748.23 26,737.17 21201 城乡社区管理事务 7,911.48 238.83 7,672.65 2120102 一般行政管理事务 396 0 396 2120104 城管执法 2,049.54 0 2,049.54 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,465.94 238.83 5,227.11 21203 城乡社区公共设施 3,150 0 3,150 2120303 小城镇基础设施建设 3,150 0 3,150 21205 城乡社区环境卫生 13,803.25 277.73 13,525.52 2120501 城乡社区环境卫生 13,803.25 277.73 13,525.52 21299 其他城乡社区支出 9,620.67 7,231.67 2,389 2129999 其他城乡社区支出 9,620.67 7,231.67 2,389 213 农林水支出 1,556.72 491.46 1,065.26 21301 农业 695.19 334.93 360.26 2130102 一般行政管理事务 360.26 0 360.26 2130199 其他农业支出 334.93 334.93 0 21399 其他农林水支出 861.53 156.53 705 2139999 其他农林水支出 861.53 156.53 705 221 住房保障支出 1,151.52 1,151.52 0 22102 住房改革支出 1,151.52 1,151.52 0 2210201 住房公积金 651.52 651.52 0 2210203 购房补贴 500 500 0 表六 一般公共预算基本支出表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出 合 计 24,090.09 9,323.79 12,563.22 2,203.08 301 工资福利支出 9,323.79 9,323.79 0 0 30101 基本工资 2,655.59 2,655.59 0 0 30102 津贴补贴 3,514.80 3,514.80 0 0 30104 社会保障缴费 1,389.43 1,389.43 0 0 30199 其他工资福利支出 1,763.98 1,763.98 0 0 302 商品和服务支出 12,563.22 0 12,563.22 0 30201 办公费 654.05 0 654.05 0 30205 水费 175 0 175 0 30206 电费 559 0 559 0 30209 物业管理费 911 0 911 0 30214 租赁费 655 0 655 0 30216 培训费 34.50 0 34.50 0 30226 劳务费 8,787.69 0 8,787.69 0 30228 工会经费 89.70 0 89.70 0 30229 福利费 69 0 69 0 30231 公务用车运行维护费 358.40 0 358.40 0 30239 其他交通费用 269.88 0 269.88 0 303 对个人和家庭的补助支出 2,203.08 0 0 2,203.08 30301 离休费 17.05 0 0 17.05 30302 退休费 814.95 0 0 814.95 30309 奖励金 172.50 0 0 172.50 30311 住房公积金 651.52 0 0 651.52 30313 购房补贴 500 0 0 500 30399 其他对个人和家庭的补助支出 47.06 0 0 47.06 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合 计 2,247.28 0 2,247.28 201 一般公共服务支出 491.04 0 491.04 20199 其他一般公共服务支出 491.04 0 491.04 2019999 其他一般公共服务支出 491.04 0 491.04 212 城乡社区支出 1,756.24 0 1,756.24 21201 城乡社区管理事务 400 0 400 2120104 城管执法 400 0 400 21205 城乡社区环境卫生 1,356.24 0 1,356.24 2120501 城乡社区环境卫生 1,356.24 0 1,356.24 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 515.50 15 200 300.50 0 300.50 2016年 463.40 5 100 358.40 0 358.40 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区龙岗街道办事处 单位：万元 品目编码 品目名称 金 额 合 计 9,872.54 A 货物类 20 A030299 其他办公自动化设备 20 B 工程类 8,025.53 B0302 市政垃圾处理 7,195.50 B0303 园林绿化工程 830.03 C 服务类 1,827.01 C1000 物业管理 907 C9900 其他服务 920.01