2016 Department Budget Report of Buji Subdistrict Office, Longgang District

第一部分 龙岗区布吉街道办概况 一、龙岗区布吉街道办主要职能 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施； 2、改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施： 3、负责辖区内城市日常管理工作，辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 4、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划； 5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题； 6、做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务； 7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作； 8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督； 9、协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作； 10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作； 11、承办区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 龙岗区布吉街道办部门预算单位包括：布吉街道办本级、布吉街道财务管理中心、布吉街道人力资源服务中心、布吉街道流动人口和出租屋综合管理所、布吉街道市政服务中心、布吉街道投资服务中心、布吉街道动物防疫监督所、布吉街道计划生育服务中心、布吉老干部活动中心、布吉街道文体服务中心、布吉街道执法队、布吉街道大芬油画村管理办公室共12个基层单位。与2015年预算对比，增加11个基层预算单位。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区布吉街道办总编制数659人，在职实有人数626人；离退休70人；聘员员额2013人，实有聘员2013人。与2015年预算对比，在职实有人员增加9人，离退休人员增加8人，聘员增加11人。 龙岗区布吉街道办共有车辆80辆（公务用车改革后保留车辆80辆），其中：一般公务用车59辆、一般执法执勤用车21辆。与2015年预算对比，车辆没有变化。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区布吉街道办2016年收支总预算56706.3万元（详见表一），其中：本年收入56706.3万元，占收入预算100%；本年支出56706.3万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区布吉街道办2016年度收入预算56706.3万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）56137.3万元（包括：一般公共预算55086.3万元、政府性基金预算1051万元）,占99%；财政专户拨款569万元，占1%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区布吉街道办2016年度支出预算56706.3万元（详见表三），包括：基本支出24276.99万元，占支出预算42.81%，其中：工资福利支出8751.5万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出13338.99万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出2186.5万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出32429.31万元，占支出预算57.19%。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出7243.93万元，占12.77%； 2.社会保障和就业支出1323.74万元，占2.33%； 3.医疗卫生与计划生育支出1484.52万元，占2.62%； 4.文化体育与传媒支出1974.76万元，占3.48%； 5.城乡社区支出42212.43万元，占74.44%； 6.农林水支出1627.92万元，占2.87%； 7.其他支出839万元，占1.48%； （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区布吉街道办2016年一般公共预算安排支出55086.3万元（详见表五），其中：基本支出24276.99万元，项目支出30809.31万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出6631.93万元，占12.04%； 2.社会保障和就业支出1323.74万元，占2.4%； 3.医疗卫生与计划生育支出1484.52万元，占2.69%； 4.城乡社区支出41206.43万元，占74.8%； 5.文化体育与传媒支出1974.76万元，占3.6%； 6.农林水支出1625.92万元，占2.95%； 7.其他支出839万元，占1.52%； （三）政府性基金预算支出预算情况 龙岗区布吉街道办2016年政府性基金预算安排支出1051万元（详见表七），其中：基本支出0万元，项目支出1051万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办2016年政府性基金预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出43万元，占4.09%； 2.城乡社区支出1006万元，占95.72%； 3.农林水支出2万元，占0.19% 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区布吉街道办2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计613万元（详见表八），比上年预算减少5.5万元，下降0.89%。其中： 1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算增加5万元，主要是侨办赴港费用，往年由区统筹； 2.公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划； 3.公务用车运行维护费448万元，用于保障80辆公务用车的运行，比上年预算增加39.5万元，主要是公务用车标准提高； 4.公务接待费预算160万元，比上年预算减少50万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区布吉街道办2016年部门预算安排政府采购预算7630.67万元（详见表九），其中：政府采购货物预算106.84万元、政府采购工程预算6111.13万元、政府采购服务预算1281.7万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：单位：万元 收入 支出 收入项目 2016年预算 支出项目 2016年预算 一、财政拨款收入 56,137.30 一、一般公共服务支出 7,243.93 （一）一般公共预算 55,086.30 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 1,051.00 三、国防支出 0.00 二、财政专户拨款资金 569.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 1,974.76 八、社会保障和就业支出 1,323.74 九、医疗卫生与计划生育支出 1,484.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 42,212.43 十二、农林水支出 1,627.92 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土资源气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 839.00 本年收入合计 56,706.30 本年支出合计 56,706.30 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 上年结转 0.00 收入总计 56,706.30 支出总计 56,706.30 表二 部门收入总表 部门：单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 56,706.30 56,137.30 55,086.30 1,051.00 569.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 7,243.93 6,674.93 6,631.93 43.00 569.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 503.29 503.29 503.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 382.52 382.52 382.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 120.77 120.77 120.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 161.14 161.14 161.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 112.80 112.80 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 48.34 48.34 48.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 6,564.50 5,995.50 5,952.50 43.00 569.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 6,564.50 5,995.50 5,952.50 43.00 569.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 1,974.76 1,974.76 1,974.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 1,480.26 1,480.26 1,480.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 327.15 327.15 327.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 703.10 703.10 703.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 494.50 494.50 494.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 494.50 494.50 494.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,323.74 1,323.74 1,323.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 424.62 424.62 424.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 45.12 45.12 45.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 269.60 269.60 269.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 99.90 99.90 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 899.12 899.12 899.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 595.60 595.60 595.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 167.68 167.68 167.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 135.85 135.85 135.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,484.52 1,484.52 1,484.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,484.52 1,484.52 1,484.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1,484.52 1,484.52 1,484.52 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 42,212.43 42,212.43 41,206.43 1,006.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12,995.03 12,995.03 12,995.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 734.89 734.89 734.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 4,168.70 4,168.70 4,168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,873.32 1,873.32 1,873.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,896.55 5,896.55 5,896.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 321.57 321.57 321.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 7,611.71 7,611.71 6,605.71 1,006.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 7,246.13 7,246.13 6,240.13 1,006.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 365.59 365.59 365.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 19,655.69 19,655.69 19,655.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 19,655.69 19,655.69 19,655.69 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,627.92 1,627.92 1,625.92 2.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 713.92 713.92 711.92 2.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 305.74 305.74 303.74 2.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 131.00 131.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 277.18 277.18 277.18 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 914.00 914.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 914.00 914.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 839.00 839.00 839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 839.00 839.00 839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 839.00 839.00 839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 56,706.30 24,276.99 32,429.31 201 一般公共服务支出 7,243.93 169.11 7,074.81 20105 统计信息事务 15.00 0.00 15.00 2010599 其他统计信息事务支出 15.00 0.00 15.00 20106 财政事务 503.29 120.77 382.52 2010699 其他财政事务支出 503.29 120.77 382.52 20113 商贸事务 161.14 48.34 112.80 2011399 其他商贸事务支出 161.14 48.34 112.80 20199 其他一般公共服务支出 6,564.50 0.00 6,564.50 2019999 其他一般公共服务支出 6,564.50 0.00 6,564.50 207 文化体育与传媒支出 1,974.76 703.10 1,271.65 20701 文化 1,480.26 703.10 777.15 2070102 一般行政管理事务 327.15 0.00 327.15 2070199 其他文化支出 1,153.10 703.10 450.00 20799 其他文化体育与传媒支出 494.50 0.00 494.50 2079999 其他文化体育与传媒支出 494.50 0.00 494.50 208 社会保障和就业支出 1,323.74 831.34 492.40 20801 人力资源和社会保障管理事务 424.62 99.90 324.72 2080102 一般行政管理事务 45.12 0.00 45.12 2080106 就业管理事务 10.00 0.00 10.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 369.50 99.90 269.60 20805 行政事业单位离退休 899.12 731.45 167.68 2080502 事业单位离退休 595.60 595.60 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 303.52 135.85 167.68 210 医疗卫生与计划生育支出 1,484.52 333.20 1,151.32 21007 计划生育事务 1,484.52 333.20 1,151.32 2100799 其他计划生育事务支出 1,484.52 333.20 1,151.32 212 城乡社区支出 42,212.43 21,963.05 20,249.39 21201 城乡社区管理事务 12,995.03 2,194.89 10,800.14 2120102 一般行政管理事务 734.89 0.00 734.89 2120104 城管执法 6,042.02 1,873.32 4,168.70 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,218.13 321.57 5,896.55 21203 城乡社区公共设施 1,950.00 0.00 1,950.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,950.00 0.00 1,950.00 21205 城乡社区环境卫生 7,611.71 365.59 7,246.13 2120501 城乡社区环境卫生 7,611.71 365.59 7,246.13 21299 其他城乡社区支出 19,655.69 19,402.57 253.12 2129999 其他城乡社区支出 19,655.69 19,402.57 253.12 213 农林水支出 1,627.92 277.18 1,350.74 21301 农业 713.92 277.18 436.74 2130102 一般行政管理事务 305.74 0.00 305.74 2130199 其他农业支出 408.18 277.18 131.00 21399 其他农林水支出 914.00 0.00 914.00 2139999 其他农林水支出 914.00 0.00 914.00 229 其他支出 839.00 0.00 839.00 22999 其他支出 839.00 0.00 839.00 2299901 其他支出 839.00 0.00 839.00 表四 财政拨款收支总表 部门：单位：万元 收入项目 2016年预算 支出项目 2016年预算 一、本年收入 56,137.30 一、本年支出 56,137.30 （一）一般公共预算 55,086.30 （一）一般公共服务支出 6,674.93 （二）政府性基金预算 1,051.00 （二）外交支出 0.00 二、上年结转 0.00 （三）国防支出 0.00 （一）一般公共预算 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 （五）教育支出 0.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化体育与传媒支出 1,974.76 （八）社会保障和就业支出 1,323.74 （九）医疗卫生与计划生育支出 1,484.52 （十）节能环保支出 0.00 （十一）城乡社区支出 42,212.43 （十二）农林水支出 1,627.92 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土资源气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 0.00 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）其他支出 839.00 二、结转下年 0.00 收入总计 56,137.30 支出总计 56,137.30 表五 一般公共预算支出表 部门：单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 55,086.30 24,276.99 30,809.31 201 一般公共服务支出 6,631.93 169.11 6,462.81 20105 统计信息事务 15.00 0.00 15.00 2010599 其他统计信息事务支出 15.00 0.00 15.00 20106 财政事务 503.29 120.77 382.52 2010699 其他财政事务支出 503.29 120.77 382.52 20113 商贸事务 161.14 48.34 112.80 2011399 其他商贸事务支出 161.14 48.34 112.80 20199 其他一般公共服务支出 5,952.50 0.00 5,952.50 2019999 其他一般公共服务支出 5,952.50 0.00 5,952.50 207 文化体育与传媒支出 1,974.76 703.10 1,271.65 20701 文化 1,480.26 703.10 777.15 2070102 一般行政管理事务 327.15 0.00 327.15 2070199 其他文化支出 1,153.10 703.10 450.00 20799 其他文化体育与传媒支出 494.50 0.00 494.50 2079999 其他文化体育与传媒支出 494.50 0.00 494.50 208 社会保障和就业支出 1,323.74 831.34 492.40 20801 人力资源和社会保障管理事务 424.62 99.90 324.72 2080102 一般行政管理事务 45.12 0.00 45.12 2080106 就业管理事务 10.00 0.00 10.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 369.50 99.90 269.60 20805 行政事业单位离退休 899.12 731.45 167.68 2080502 事业单位离退休 595.60 595.60 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 303.52 135.85 167.68 210 医疗卫生与计划生育支出 1,484.52 333.20 1,151.32 21007 计划生育事务 1,484.52 333.20 1,151.32 2100799 其他计划生育事务支出 1,484.52 333.20 1,151.32 212 城乡社区支出 41,206.43 21,963.05 19,243.39 21201 城乡社区管理事务 12,995.03 2,194.89 10,800.14 2120102 一般行政管理事务 734.89 0.00 734.89 2120104 城管执法 6,042.02 1,873.32 4,168.70 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,218.13 321.57 5,896.55 21203 城乡社区公共设施 1,950.00 0.00 1,950.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,950.00 0.00 1,950.00 21205 城乡社区环境卫生 6,605.71 365.59 6,240.13 2120501 城乡社区环境卫生 6,605.71 365.59 6,240.13 21299 其他城乡社区支出 19,655.69 19,402.57 253.12 2129999 其他城乡社区支出 19,655.69 19,402.57 253.12 213 农林水支出 1,625.92 277.18 1,348.74 21301 农业 711.92 277.18 434.74 2130102 一般行政管理事务 303.74 0.00 303.74 2130199 其他农业支出 408.18 277.18 131.00 21399 其他农林水支出 914.00 0.00 914.00 2139999 其他农林水支出 914.00 0.00 914.00 229 其他支出 839.00 0.00 839.00 22999 其他支出 839.00 0.00 839.00 2299901 其他支出 839.00 0.00 839.00 表六 一般公共预算基本支出表 部门：单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭补助支出 合计： 24,276.99 8,751.50 13,338.99 2,186.50 301 工资福利支出 8,751.50 8,751.50 0.00 0.00 30101 基本工资 3,132.76 3,132.76 0.00 0.00 30102 津贴补贴 3,418.13 3,418.13 0.00 0.00 30104 社会保障缴费 426.98 426.98 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 1,773.62 1,773.62 0.00 0.00 302 商品和服务支出 13,338.99 0.00 13,338.99 0.00 30201 办公费 722.36 0.00 722.36 0.00 30205 水费 148.00 0.00 148.00 0.00 30206 电费 656.80 0.00 656.80 0.00 30209 物业管理费 638.42 0.00 638.42 0.00 30214 租赁费 144.42 0.00 144.42 0.00 30216 培训费 31.60 0.00 31.60 0.00 30226 劳务费 10,056.15 0.00 10,056.15 0.00 30228 工会经费 64.44 0.00 64.44 0.00 30229 福利费 63.20 0.00 63.20 0.00 30230 食堂支出 88.40 0.00 88.40 0.00 30231 公务用车运行维护费 448.00 0.00 448.00 0.00 30239 其他交通费用 265.20 0.00 265.20 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.00 0.00 12.00 0.00 303 对个人和家庭的补助支出 2,186.50 0.00 0.00 2,186.50 30302 退休费 600.28 0.00 0.00 600.28 30307 医疗费 45.54 0.00 0.00 45.54 30309 奖励金 158.00 0.00 0.00 158.00 30311 住房公积金 721.68 0.00 0.00 721.68 30313 购房补贴 640.00 0.00 0.00 640.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 21.01 0.00 0.00 21.01 表七 政府性基金预算支出表 部门：单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出表 合计 基本支出 项目支出 合计 1,051.00 0.00 1,051.00 201 一般公共服务支出 43.00 0.00 43.00 20199 其他一般公共服务支出 43.00 0.00 43.00 2019999 其他一般公共服务支出 43.00 0.00 43.00 212 城乡社区支出 1,006.00 0.00 1,006.00 21205 城乡社区环境卫生 1,006.00 0.00 1,006.00 2120501 城乡社区环境卫生 1,006.00 0.00 1,006.00 213 农林水支出 2.00 0.00 2.00 21301 农业 2.00 0.00 2.00 2130102 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 618.50 0.00 210 408.50 0.00 408.50 2016年 613.00 5.00 160 448.00 0.00 448.00 表九 政府采购预算表 部门：单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 7,630.67 A 货物类 237.84 A 货物类 106.84 A030201 台式计算机 21.00 A0799 其他专用材料 45.00 A1007 计划生育设备 49.00 A1099 其他专用设备 16.00 B 工程类 6,111.13 B0202 市政公用设施建设 500.00 B0302 市政垃圾处理 4,865.53 B0303 园林绿化工程 745.60 C 服务类 1,281.70 C1000 物业管理 100.00 C9900 其他服务 1,181.70