Longgang District Work Safety Supervision Administration 2016 Department Budget

一、龙岗区安全生产监督管理局主要职能 贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；分析全区安全生产形势，发布安全生产信息，拟定全区安全生产工作规划。依法行使国家安全生产监察执法权，监督、检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，依法查处违反安全生产法律、法规、规章和标准的单位和个人。综合协调全区安全生产工作，督促各部门落实安全生产职责。负责组织、协调和参与安全生产伤亡事故调查处理工作。负责开展安全生产宣传教育和培训工作。负责危险化学品、烟花爆竹的安全监督综合管理工作，组织和协调危险化学品事故应急救援和处置，负责危险化学品的日常执法监察。 二、部门预算单位构成 龙岗区安全生产监督管理局包括区安全生产监督管理局本级1个基层单位，与2015年预算相比，基层预算单位无增减。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区安全生产监督管理局总编制数43人，其中行政编制29人，事业编制6人，雇员编制8人。在职实有编制人数42人；离退休1人；聘员员额2人，实有聘员4人。与2015年预算对比，在职实有人员增加1人。 龙岗区安全生产监督管理局共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆。与2015年预算对比，车辆无增减。 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年收支总预算3208.69万元（详见表一），其中本年收入3208.69万元，占收入预算100%；本年支出3208.69万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年度收入预算3208.69万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3208.69万元,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年度支出预算3208.69万元（详见表三），包括：基本支出1335.89万元，占支出预算42%，其中：工资福利支出965.35万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出181.34万元、主要包括公务费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出189.21万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1872.8万元，占支出预算58%。按支出预算的功能分类，龙岗区安全生产监督管理局2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.教育支出（主要是培训支出）25万元，占0.8%； 2.社会保障和就业支出（主要是离退休经费）16.59万元，占0.5%； 3.资源勘探信息等支出（主要是人员经费及单位的业务经费）3015.76万元，占94%； 4.住房保障支出（主要是住房公积金及住房补贴）151.35万元，占4.7%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年一般公共预算安排支出3208.69万元（详见表五），其中：基本支出1335.89万元，项目支出1872.8万元。按支出预算的功能分类，龙岗区安全生产监督管理局2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.教育支出（主要是培训支出）25万元，占0.8%； 2.社会保障和就业支出（主要是离退休经费）16.59万元，占0.5%； 3.资源勘探信息等支出（主要是人员经费及单位的业务经费）3015.76万元，占94%； 4.住房保障支出（主要是住房公积金及住房补贴）151.35万元，占4.7%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计46.9万元（详见表八），比上年预算增加5.3万元，增加12.74%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费44.8万元，用于保障8辆公务用车的运行，比上年预算增加5.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算2.1万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。 五、政府采购预算情况 龙岗区安全生产监督管理局2016年部门预算安排政府采购预算251.6万元（详见表九），其中：政府采购货物预算13.6万元、政府采购服务预算238万元。 表一 部门收支总表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入（财政补助收入） 3208.69 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算 3208.69 二、外交支出 （二）政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户拨款资金 四、公共安全支出 三、其他收入 五、教育支出 25 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 16.59 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 3015.76 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 151.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3208.69 本年支出合计 3208.69 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 3208.69 支出总计 3208.69 表二 部门收入总表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合计 3208.69 3208.69 3208.69 0 0 0 0 0 205 教育支出 25 25 25 20508 进修及培训 25 25 25 2050803 培训支出 25 25 25 208 社会保障和就业支出 16.59 16.59 16.59 20805 行政事业单位离退休 16.59 16.59 16.59 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.59 16.59 16.59 215 资源勘探信息等支出 3015.76 3015.76 3015.76 21506 安全生产监管 3015.76 3015.76 3015.76 2150601 行政运行 1167.96 1167.96 1167.96 2150602 一般行政管理事务 77.80 77.80 77.80 2150699 其他安全生产监管支出 1770 1770 1770 221 住房保障支出 151.35 151.35 151.35 22102 住房改革支出 151.35 151.35 151.35 2210201 住房公积金 55.83 55.83 55.83 2210203 购房补贴 95.52 95.52 95.52 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 3208.69 1335.89 1872.80 205 教育支出 25 25 20508 进修及培训 25 25 2050803 培训支出 25 25 208 社会保障和就业支出 16.59 16.59 20805 行政事业单位离退休 16.59 16.59 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.59 16.59 215 资源勘探信息等支出 3015.76 1167.96 1847.80 21506 安全生产监管 3015.76 1167.96 1847.80 2150601 行政运行 1167.96 1167.96 2150602 一般行政管理事务 77.80 77.80 2150699 其他安全生产监管支出 1770 1770 221 住房保障支出 151.35 151.35 22102 住房改革支出 151.35 151.35 2210201 住房公积金 55.83 55.83 2210203 购房补贴 95.52 95.52 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、本年收入 3208.69 一、本年支出 3208.69 （一）一般公共预算 3208.69 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算 （二）外交支出 二、上年结转 （三）国防支出 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算 （五）教育支出 25 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 16.59 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 3015.76 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 151.35 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）其他支出 二、结转下年 收入总计 3208.69 支出总计 3208.69 表五 一般公共预算支出表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3208.69 1335.89 1872.80 205 教育支出 25 25 20508 进修及培训 25 25 2050803 培训支出 25 25 208 社会保障和就业支出 16.59 16.59 20805 行政事业单位离退休 16.59 16.59 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.59 16.59 215 资源勘探信息等支出 3015.76 1167.96 1847.80 21506 安全生产监管 3015.76 1167.96 1847.80 2150601 行政运行 1167.96 1167.96 2150602 一般行政管理事务 77.80 77.80 2150699 其他安全生产监管支出 1770 1770 221 住房保障支出 151.35 151.35 22102 住房改革支出 151.35 151.35 2210201 住房公积金 55.83 55.83 2210203 购房补贴 95.52 95.52 表六 一般公共预算基本支出表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出 合计 1335.89 965.35 181.34 189.21 301 工资福利支出 965.35 965.35 30101 基本工资 171.40 171.40 30102 津贴补贴 501.92 501.92 30104 社会保障缴费 173.39 173.39 30199 其他工资福利支出 118.64 118.64 302 商品和服务支出 181.34 181.34 30201 办公费 70.98 70.98 30216 培训费 4.20 4.20 30226 劳务费 9.12 9.12 30228 工会经费 11.58 11.58 30229 福利费 7.90 7.90 30231 公务用车运行维护费 44.80 44.80 30239 其他交通费用 32.76 32.76 303 对个人家庭的补助支出 189.21 189.21 30302 退休费 16.59 16.59 30309 奖励金 21 21 30311 住房公积金 55.83 55.83 30313 购房补贴 95.52 95.52 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.27 0.27 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 41.60 0 2.10 39.50 0 39.50 2016年 46.90 0 2.10 44.80 0 44.80 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区安全生产监督管理局单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 251.6 A 供货类 13.6 A0306 摄影器材 1 A030204 传真机 0.3 A0307 摄像器材 0.4 A030901 中高速数码复印机 8 A030201 台式计算机 3.6 A030207 扫描仪 0.3 C 服务类 238 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 100 C9900 其他服务 138