Longgang District Science and Technology Innovation Bureau 2016 Department Budget

第一部分 龙岗区科技创新局概况 一、龙岗区科技创新局主要职能 贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。 二、部门预算单位构成 龙岗区科技创新局部门预算单位包括：区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比，减少1个基层预算单位。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区科技创新局总编制数59人，在职实有人数52人；离退休4人；聘员员额10人，实有聘员8人。与2015年预算对比，编制人数减少19人，在职实有人员减少17人，聘员增加1人。 龙岗区科技创新局共有车辆3辆（公务用车改革后保留车辆3辆），其中：一般公务用车3辆。与2015年预算对比，车辆无增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元（详见表一），其中：本年收入3524.13万元，占收入预算100%；本年支出3524.13万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3524.13万元（包括：一般公共预算3524.13万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元（详见表三），包括：基本支出2037.31万元，占支出预算57.9%，其中：工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出221.01万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1486.82万元，占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。 2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。 3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元（详见表五），其中：基本支出2037.31万元，项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。 2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。 3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元（详见表八），比上年预算减少9.7万元，下降29.85%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费16.8万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算增加3.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算6万元，比上年预算减少13万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元（详见表九），其中：政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一：部门收支总表 部门： 龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、财政拨款收入（财政补助收入） 3524.13 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 3524.13 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 3329.05 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 66.66 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 128.41 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 本年收入合计 3524.13 本年支出合计 3524.13 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 3524.13 支出总计 3524.13 表二：部门收入总表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转 财政预算拨款 财政专户拨款 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 3524.13 3524.13 3524.13 0 0 0 0 0 206 科学技术支出 3329.05 3329.05 3329.05 0 0 0 0 0 20601 科学技术管理事务 2266.73 2266.73 2266.73 0 0 0 0 0 2060101 行政运行 821.65 821.65 821.65 0 0 0 0 0 2060102 一般行政管理事务 222.14 222.14 222.14 0 0 0 0 0 2060199 其他科学技术管理事务支出 398.30 398.30 398.30 0 0 0 0 0 2060199 其他科学技术管理事务支出 824.64 824.64 824.64 0 0 0 0 0 20605 科技条件与服务 463.44 463.44 463.44 0 0 0 0 0 2060501 机构运行 195.94 195.94 195.94 0 0 0 0 0 2060502 技术创新服务体系 267.50 267.50 267.50 0 0 0 0 0 20607 科学技术普及 421.88 421.88 421.88 0 0 0 0 0 2060702 科普活动 421.88 421.88 421.88 0 0 0 0 0 20608 科技交流与合作 177 177 177 0 0 0 0 0 2060899 其他科技交流与合作支出 177 177 177 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 66.66 66.66 66.66 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 66.66 66.66 66.66 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.66 66.66 66.66 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 128.41 128.41 128.41 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 128.41 128.41 128.41 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 59.45 59.45 59.45 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 68.96 68.96 68.96 0 0 0 0 0 表三：部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合 计 3,524.13 2,037.31 1,486.82 206 科学技术支出 3,329.05 1,842.23 1,486.82 20601 科学技术管理事务 2,266.73 1,646.29 620.44 2060101 行政运行 821.65 821.65 0 2060102 一般行政管理事务 222.14 0 222.14 2060199 其他科学技术管理事务支出 1,222.94 824.64 398.30 20605 科技条件与服务 463.44 195.94 267.50 2060501 机构运行 195.94 195.94 0 2060502 技术创新服务体系 267.50 0 267.50 20607 科学技术普及 421.88 0 421.88 2060702 科普活动 421.88 0 421.88 20608 科技交流与合作 177 0 177 2060899 其他科技交流与合作支出 177 0 177 208 社会保障和就业支出 66.66 66.66 0 20805 行政事业单位离退休 66.66 66.66 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.66 66.66 0 221 住房保障支出 128.41 128.41 0 22102 住房改革支出 128.41 128.41 0 2210201 住房公积金 59.45 59.45 0 2210203 购房补贴 68.96 68.96 0 表四：财政拨款收支总表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、本年收入 3524.13 一、本年支出 3524.13 （一）一般公共预算 3524.13 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金预算 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 3329.05 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 66.66 （九）医疗卫生与计划生育支出 0 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土资源气象等支出 0 （十九）住房保障支出 128.41 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 3524.13 支出总计 3524.13 表五：一般公共预算支出表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 功能分类科目 2016年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 3,524.13 2,037.31 1,486.82 206 科学技术支出 3,329.05 1,842.23 1,486.82 20601 科学技术管理事务 2,266.73 1,646.29 620.44 2060101 行政运行 821.65 821.65 0 2060102 一般行政管理事务 222.14 0 222.14 2060199 其他科学技术管理事务支出 1,222.94 824.64 398.30 20605 科技条件与服务 463.44 195.94 267.50 2060501 机构运行 195.94 195.94 0 2060502 技术创新服务体系 267.50 0 267.50 20607 科学技术普及 421.88 0 421.88 2060702 科普活动 421.88 0 421.88 20608 科技交流与合作 177 0 177 2060899 其他科技交流与合作支出 177 0 177 208 社会保障和就业支出 66.66 66.66 0 20805 行政事业单位离退休 66.66 66.66 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 66.66 66.66 0 221 住房保障支出 128.41 128.41 0 22102 住房改革支出 128.41 128.41 0 2210201 住房公积金 59.45 59.45 0 2210203 购房补贴 68.96 68.96 0 表六：一般公共预算基本支出表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 经济分类科目 2016年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助支出 合 计 2,037.31 1,050.63 765.67 221.01 301 工资福利支出 1,050.63 1,050.63 0 0 30101 基本工资 210.03 210.03 0 0 30102 津贴补贴 531.41 531.41 0 0 30104 社会保障缴费 183.58 183.58 0 0 30199 其他工资福利支出 125.61 125.61 0 0 302 商品和服务支出 765.67 0 765.67 0 30201 办公费 74.79 0 74.79 0 30205 水费 5.20 0 5.20 0 30206 电费 28.80 0 28.80 0 30209 物业管理费 254.36 0 254.36 0 30214 租赁费 258.80 0 258.80 0 30216 培训费 5.10 0 5.10 0 30226 劳务费 45.60 0 45.60 0 30228 工会经费 12.07 0 12.07 0 30229 福利费 24.37 0 24.37 0 30231 公务用车运行维护费 16.80 0 16.80 0 30239 其他交通费用 39.78 0 39.78 0 303 对个人和家庭的补助支出 221.01 0 0 221.01 30302 退休费 66.66 0 0 66.66 30309 奖励金 25.50 0 0 25.50 30311 住房公积金 59.45 0 0 59.45 30313 购房补贴 68.96 0 0 68.96 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.43 0 0 0.43 表七：政府性基金预算支出表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015年 32.5 0 19 13.50 0 13.50 2016年 22.80 0 6 16.80 0 16.80 表九：政府采购预算表 部门：龙岗区科技创新局 单位：万元 品目编码 品目名称 金 额 合 计 225.40 A 货物类 41.64 A 货物类 19.70 A030105 空调 11.40 A030201 台式计算机 3.66 A03020201 普通激光式打印机 0.84 A03020204 彩色喷墨打印机 0.41 A030206 投影仪 0.81 A0305 电视机 2.40 A0306 摄影器材 1.42 A0307 摄像器材 1 C 服务类 183.76 C1000 物业管理 183.76