Longgang District Social Work Committee 2016 Department Budget

第一部分龙岗区社工委概况 一、龙岗区社会工作委员会主要职能 主要负责社会建设领域的顶层设计、统筹规划、协调推进和督促落实，包括研究解决社会工作中的重大问题，统筹协调社会建设各个领域的政策并督促落实，统筹指导、综合协调和督促检查全区社会工作和群众工作等，从而加快龙岗全面建设“大社会、好社会”和“小政府、强政府”进程。 二、部门预算单位构成 龙岗区社会工作委员会部门预算单位包括：区社会工作委员会本级共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无变化。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区社会工作委员会总编制数10人，在职实有人数11人；聘员员额1人，实有聘员1人。与2015年预算对比，在职实有人员增加1人。 龙岗区社会工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。与2015年预算对比，车辆无增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区社会工作委员会2016年收支总预算3455.35万元（详见表一），其中：本年收入3455.35万元，占收入预算100%；本年支出3455.35万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区社会工作委员会2016年度收入预算3455.35万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3455.35万元（包括：一般公共预算3455.35万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区社会工作委员会2016年度支出预算3455.35万元（详见表三），包括：基本支出340.35万元，占支出预算9.85%，其中：工资福利支出230.38万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出77.15万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支32.82万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出3115万元，占支出预算90.15%。按支出预算的功能分类，龙岗区社会工作委员会2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出3428.12万元，占99.21%； 2.住房保障支出27.23万元，占0.79%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区社会工作委员会2016年一般公共预算安排支出3455.35万元（详见表五），其中：基本支出340.35万元，项目支出3115万元。按支出预算的功能分类，龙岗区社会工作委员会2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出3428.12万元，占99.21%； 2.住房保障支出27.23万元，占0.79%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区社会工作委员会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计10.6万元（详见表八），比上年预算减少2.5万元，下降19.08%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少3.6万元，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算5万元，与2015年度公务接待费持平，主要是严控接待标准和陪同人员。 五、政府采购预算情况 龙岗区社会工作委员会2016年部门预算安排政府采购预算0万元。 第三部分 2016年部门预算报表 （附件） 表一：2016年度部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表（按功能科目） 表四：2016年度财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表 表六：一般公共预算基本支出表 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表