Longgang District Urban Management Bureau 2016 Department Budget Draft

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。 部门法人代表签字： 第一部分 龙岗区城市管理局概况 一、龙岗区城市管理局主要职能 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责全区主干道和中心城园林绿化、环卫设施、路灯的更新设施和日常维护管理；负责生活垃圾处理费征收、拨付工作；负责余泥渣土受纳场建设和日常监督管理工作；组织、指导全区森林资源调查、规划、设计和管理；负责全区城市管理行政执法、数字化城管、爱国卫生等工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区城市管理局部门预算单位包括：区城市管理局本级、区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市公安局龙岗区森林派出所、区绿化委员会办公室、区市政管理所、区绿化管理所、区垃圾监管中心、区余泥渣土排放管理所、区公园管理中心共8个基层单位。与2015年预算对比，增加1个基层预算单位（龙岗区公园管理中心） 三、部门人员和车辆情况 龙岗区城市管理局总编制数189人，在职实有人数179人；离退休18人；聘员员额60人，实有聘员60人。与2015年预算对比，编制人数减少2人，在职实有人员减少7人，离退休人员增加2人。 龙岗区城市管理局共有车辆32辆（全部为公务用车改革后保留车辆32辆），其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆。与2015年预算对比，增加3台消防车。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区城市管理局2016年收支总预算50,763.97万元（详见表一），其中：本年收入50,763.97万元，占收入预算100%；本年支出50,763.97万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区城市管理局2016年度收入预算50,763.97万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）50,763.97万元（包括：一般公共预算48,463.97万元、政府性基金预算2,300万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区城市管理局2016年度支出预算50,763.97万元（详见表三），包括：基本支出6,316.44万元，占支出预算12.44%，其中：工资福利支出3,744.46万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出1,671.27万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出900.72万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出44,447.53万元，占支出预算87.56%。按支出预算的功能分类，龙岗区城市管理局2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.社会保障和就业支出239.53万元，占0.47%； 2.城乡社区支出47,539.87万元，占93.65%； 3.农林水支出2,414.56万元，占4.76%； 4.住房保障支出570.01万元，占1.12%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区城市管理局2016年一般公共预算安排支出48,463.97万元（详见表五），其中：基本支出6,316.44万元，项目支出42,147.53万元。按支出预算的功能分类，龙岗区城市管理局2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.社会保障和就业支出239.53万元，占0.49%； 2.城乡社区支出45,239.87万元，占93.35%； 3.农林水支出2,414.56万元，占4.98%； 4.住房保障支出570.01万元，占1.18%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 龙岗区城市管理局2016年政府性基金预算安排支出2,300万元（详见表七），其中：项目支出2,300万元。按支出预算的功能分类，龙岗区城市管理局2016年政府性基金预算安排用于城乡社区支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区城市管理局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计207.42万元（详见表八），比上年预算增加46.70万元，增长29%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费179.20万元，用于保障32辆公务用车的运行，比上年预算增加43.70万元，主要是：（1）公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保；（2）2015年区绿化委员会办公室通过政府投资资金采购3台森林消防专业用车，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算28.22万元，比上年预算增加3万元，主要是增加了1个部门预算单位--龙岗区公园管理中心。 五、政府采购预算情况 龙岗区城市管理局2016年部门预算安排政府采购预算19,114.21万元（详见表九），其中：政府采购货物预算647万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算18,367.21万元。 附件：表1—表9