Longgang District Dayun New City Office 2014 Department Final Accounts Statement

一、主要职能 龙岗区大运新城规划建设管理办公室（简称“区大运新城办”）是区政府统筹、协调、推进大运新城规划建设的直属事业单位。 本单位主要职能是： （一）参与编制大运新城总体规划和控制性详细规划，组织编制专项规划，并负责监督实施； （二）负责协调推进大运新城建设项目的实施，协同有关部门开展大运新城土地开发管理、土地整备和城市更新等工作； （三）负责大运新城形象策划、对外宣传等，协同有关部门开展项目推广及招商引资工作； （四）承办区大运新城开发建设指挥部日常工作及区委、区政府交办的其他事项。 二、机构编制情况 本单位内设3个部门，目前到位的实有人数13 人，其中全额事业编制 7 人，雇员编制3人，聘员3人。 三、2014年度工作任务及目标 （一）工作目标 1.产值规模： 2012年、2013年大运新城片区经济总量分别为75亿元和125亿元，根据大运片区经济发展情况，预计2014年经济总量可达150亿元，同比增长20%左右。 2.固定资产投资：经初步测算，全年大运新城片区预计可完成固定资产投资13.65亿元，比2013年增加近3亿元，同比增长近30%（2013年大运片区固定资产投资为10.65亿元）。 3.招商引资：着力引进国内行业领军企业的研发中心或区域总部、成长型科技企业以及高端教育资源。 4.土地整备：体育新城二期土地整备总面积7.22公顷。 5.城市更新：以城市更新推动品质城区建设，年内将重点推进黄阁坑工业区更新单元等改造项目。雅骏眼镜厂项目年底前完成更新项目实施主体的确定，其余两个项目进入更新规划单元编制阶段。 6.城市基础及公共配套设施建设：根据新城开发建设时序，年内将着力解决龙飞大道大围村旧村段遗留问题，为2015年开工创造条件，现代有轨电车龙岗中心城环线（大运新城段）项目完成研究工作。 8.非农用地开发建设：大运新城范围内未建非农（置换）用地共20宗，总面积约38.96公顷，已核发用地规划许可证12宗（包括荣超项目），总面积32.12公顷。今年，我办将根据区政府统一部署，督促非农用地开发单位尽快启动。 （二）工作重点 1.做好两个探索。一是街坊式整体开发。借鉴留仙洞、前海深港合作开发区单元开发模式，按照集约用地、综合开发、集成效应的原则，通过引入有资源、有品牌、有实力和开发经验的大企业对大运新城核心片区新兴产业用地进行统一设计、统一建设、统一运营，提升土地利用的综合效益。二是TOD引导开发模式。鉴于TOD引导开发模式可以有力促进城市土地开发与交通的良性互动，形成土地发展和交通系统的良好结合。 2.编制六大规划。一是编制《大运新城综合发展规划》，通过进一步梳理大运新城发展基础、现有优势，结合所面临的新机遇及发展条件，通过对产业、空间、土地、环境等全方位的研究，实现对新城发展定位和功能布局的进一步提升，并形成“三规融合”的规划成果，在一定时期内有效统筹新城发展和指导片区开发。二是编制《大运新城综合交通规划》，规划研究主要围绕四方面内容：（1）提供提前轨道12、14号线建设时序的依据；（2）提出前瞻性和操作性兼备的各种交通模式的合理布局、有序建设和高效使用方案；（3）提出与中心城及周边地区在各种交通设施与方式上的对接方案；（4）提出体现大运新城“绿色、活力、休闲、高品”特点的内部交通系统方案。三是编制《大运新城及周边公共空间系统规划及核心区立体空间控制导则》。为加强建设控制和引导，我办会同规土部门启动编制区域生态板块绿色通廊及核心区立体空间、交通微循环等内容的规划指引。该规划坚持以综合开发为原则，对地下各项设施进行系统整合、统筹考虑，与城市公共活动、轨道交通枢纽、市政设施、公共通道、公共停车场和商业相结合，同步做好非公共地下空间功能指引。四是编制《大运新城低碳建设实施指引》。该实施指引将提出新城绿色建筑星级目标和实施计划，对片区内主要规划的市政、交通控制指标提出绿色生态建设指标，并综合气候和地域特点，确定低冲击开发技术路线。五是土地信息管理系统及数据动态更新管理研究，旨在及时准确掌握大运片区土地资源及建筑物的最新数据，对片区土地利用情况实行动态跟踪，建立土地台账。六是“1平方公里土地”开发方案。根据我区总体产业转型升级和大运新城产城人融合发展目标要求，同时兼顾市场承受能力和偿债需要，我办合理确定“1平方公里”开发方案，以期达到收益和债务综合平衡目的。 3.推进十二个重点项目。今年，我办将全力推进港中大一期等四大类（教育文化类、产业项目类、城市更新类、基础设施类）共十二个重点项目建设：其中教育文化类项目三个（香港中文大学一期项目建设、特色学院项目建设和一场两馆再利用）、产业项目类4个（天安四期、区创投大厦、大运软件小镇综合整治二期、荣超应龙大厦商业开发项目）、城市更新类3个（龙城工业园改造、黄阁坑工业区改造、雅骏眼镜厂改造）、基础设施类2个（现代有轨电车龙岗中心城环线<大运新城段>和龙飞大道大围村旧村段项目）。 四、2014年部门收入支出决算 （一）收入决算情况 2014年总收入决算约1954.50万元，其中：财政预算（拨款）收入约1859.45万元，其他收入约95.05万元。 （二）支出决算情况 2014年总支出决算约1240.72万元，其中：财政预算（拨款）支出约1224.23万元。 2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出约214.7万元，占17.54%，其中：工资福利支出约117.36万元、对个人和家庭的补助约82.80万元、商品和服务支出约14.53万元项目支出决算1009.53万元、占82.46%。 （三）“三公”经费支出说明 2014年“三公”经费财政拨款支出共3.5万元，因公出国（境）费支出决算0.34万元，占9.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.16万元，占90.3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.34万元，受区政府委托，我办牵头组织国际大学园校园规划建设团的调研学习活动。开支内容包括：代使领馆收费支出约0.26万元、代办因公出国外国签证费及送广州代办签证费支出约0.08万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，主要包括：公务车保有车辆1辆，使用明细为：燃油费支出1.95万元、车辆维修费支出0.56万元、路桥费、停车费支出0.56万元，其他支出0.09万元。 五、部门年末结转和结余情况 2014年年末结转和结余合计为115万元，其中基本支出结转和结余为0万元，项目支出结转和结余为115万元。 附件：1、2014年度收入支出决算总表 2、2014年度收入决算表 3、2014年度支出决算表 4、2014年度财政拨款收入支出决算总表 5、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 6、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表