Shenzhen Longgang District People's Government Emergency Management Office (Civil Defense Committee Office) 2014 Department Final Account Statement

一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 龙岗区应急办（民防办）主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防（含人民防空、防震减灾、核事故场外应急，下同）等方面的法律、法规和政策。编制和修订全区应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划，经批准后组织实施；组织开展全区应急预案体系建设，拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案，经批准后组织实施；负责组织编制全区各类应急资源分布图谱；协调相关单位拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备配置方案，经批准后督促实施；建设完善应急平台。承担一般级别以上突发事件应急处置的综合协调、指挥和前期处置工作；指导或会同相关单位开展突发事件的事后评估和善后处理。负责各类突发事件信息的综合、分析、上报及协助相关单位开展信息发布等工作。指导、协调区有关部门和单位组建综合应急救援队伍和应急专业队伍，负责组建并指导训练民防专业队伍；负责应急演练的管理工作。负责人民防空工程的规划、审批、验收使用，会同军事机关编制我区防空袭方案，确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和经济目标人防建设进行监督检查；参与建设战略疏散地域和应急避难场所管理。依法监管工程建设项目抗震设防和重要工程场地地震安全性评价工作；协助开展地震监测预警工作。组织开展突发事件应对和民防的宣传、法制教育；指导应急教育基地建设管理。负责区委区政府值班工作，指导、检查全区值班工作。承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 龙岗区应急办（民防办）共设3个科室，参照公务员法管理的事业编制15名， 雇员7名,临聘人员4名。 （三）决算年度的主要工作任务 1、按照“智慧龙岗”建设的统一部署,升级改造应急值守业务系统，更新应急值守业务系统运行所需的指挥调度系统设备，开发应急指挥决策支持系统，为全区突发事件应急处置服务。 2、推动社区值班室建设，延伸我区突发事件信息触角，完善区、街道、社区三级应急值守网络。建立和实施全区突发事件信息联络员、信息员制度并推进相关管理工作。继续开展应急值班培训，提高值班人员能力，保障突发事件处置工作的顺利进行。 3、以确保“城区安全”为核心，加强对全区突发事件的特点分析、风险预测和趋势研判，充分发挥应急管理的参谋助手作用；牵头贯彻落实深圳市“公共安全白皮书”规定的各项工作任务；协调督促全区各单位各部门全面落实突发事件风险隐患集中排查和整改工作；继续推进全区应急预案的修订，督促做好应急演练，以演练检验预案、锻炼队伍，进一步提高应急处突能力。 4、完善我区应急物资储备和管理制度，完成消防应急救援装备采购工作。发挥区应急知识宣讲团的专业优势，推进应急宣传“进机关、进社区、进企业、进学校、进家庭”；与区应急委成员单位联合制作播放应急宣传公益广告，普及地震、火灾、急救等应急知识和技能；按省、市要求组织举办“百人百场”应急知识宣讲活动。 5、贯彻落实人防工程规划，按规划组织全区人防工程建设,进一步完善人防工程报建审批和竣工核准程序，严格依法行政，为全区建设单位提供廉洁高效服务；完成11个国家和省防震减灾示范社区创建和防震减灾示范城区创建工作。 二、收入决算说明 2014年收入决算1593.32万元，其中财政拨款收入828.25万元，其他收入765.07万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入828.25万元，系龙岗区应急办本级单位当年从龙岗区财政取得的资金，占收入合计的51.98%。 2.其他收入765.07万元。主要为607万元（LM07-01民防工程建设资金）以及其他单位拨款，占收入合计的48%。 三、支出决算说明 2014年支出决算1073.79万元，其中：基本支出599.39万元,项目支出474.4万元。 基本支出599.39万元，占55%。其中包括工资福利支出333.42万元，商品和服务支出79.96万元，对个人和家庭的补助51.59万元，其他资本性支出1.65万元及其他支出132.77万元。 项目支出474.4万元，占44%。其中包括应急值守保障45.19万元、应急培训演练51.63万元、应急指挥平台建设及维护37.1万元、其它一般管理事务47.68万元、民防工作经费130.69万元、民防事务69.87万元。另外追加创建省防震减灾示范社区经费及防空地下室初步设计图纸审核经费共41.05万元。 四、“三公经费”支出说明 2014年，龙岗区应急办（民防办）财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算27.05万元，同比上年 “三公”经费减少12.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.75万元，占2.77%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.88%，比2013年减少2.46万元；公务用车购置及运行费支出决算26.07万元，占96.37%，比2013年减少10.4万元。具体情况如下： (一) 因公出国（境）费支出0.75万元，为处级干部赴港澳对口交流考察费。 (二) 公务接待费支出0.24万元，为其他学习考察团的公务接待。 (三) 公务用车购置及运行费支出26.07万元，具体开支内容包括：本单位年初公务用车共9台，车改后共4台，全年运行维护费26.07万元（应急指挥车、人防通信指挥车等特种车辆排量较大，相应的车辆维护费等运行费用开支较高）。 五、特殊事项说明 龙岗区应急办（民防办）2014年预算收入1375.37万元，2014年收入决算1593.32万元，增加的预算收入259.95万元包括一次性房补83.31万元、追加6人房补16.4万元、7—12月车补25.77万元、追加创建省防震减灾示范社区经费及防空地下室初步设计图纸审核经费共41.05万元、灭火救援指挥箱采购90万元等。 龙岗区应急办（民防办）2014年支出决算1073.79万元，相比支出预算减少301.58万元。 六、收支科目名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资，津贴补贴等）。 4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。 7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 附件1：2014年度收入支出决算表 附件2：2014年度收入决算表 附件3：2014年度支出决算表 附件4：2014年度财政拨款收入支出决算表 附件5：2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 附件6：2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件7：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件8：“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室 2015年11月6日 附件