Buji Subdistrict Office, Longgang District 2015 Department Budget

一、主要职能 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施； 2、改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施： 3、负责辖区内城市日常管理工作，辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 4、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划； 5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题； 6、做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务； 7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作； 8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督； 9、协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作； 10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作； 11、承办区政府交办的其他事项。 二、机构编制情况 本单位设36个机关事业单位，24个社区工作站，编制内实有人数 2681人，其中行政编制138个，事业编制117个，雇员编制66个，聘员编制2002个，社区专职人员编制296人，离退休人员62人。 三、2015年度主要工作任务及目标 1、加强城市管理水平，全力确保布吉长治久安。 2、加快推进重点功能区建设，做到经济调速不减势。 3、加大统筹协调力度，提升社会建设实力。 4、切实改善民生服务，让群众得到更多实惠。 5、探索创新基层党建，切实提升队伍执行力。 四、2015年部门预算 为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下： （一）预算收入情况 2015年预算收入42125万元，其中：财政预算拨款（补助）42125万元。 （二）预算支出情况 2015年预算支出42125万元，其中：基本支出23981万元，项目支出18144万元。 附件1：深圳市龙岗区布吉街道办2015年度部门预算收支总表 单位：元 单位项目(收入） 2015年预算 单位项目（支出） 2015年预算 一、财政预算拨款（补助） 小计： 421246850 一、基本支出 小计： 239806850 财政拨款 420696850 人员支出 90279030 教育费附加 0 基本公用支出定额 13234680 罚没办案经费 550000 基本公用支出非定额 118237200 纳入预算管理的一般非税收入 0 对个人和家庭补助支出 18055940 纳入预算管理的政府性基金（资金） 0 其他人员支出 其他公用支出 二、财政专户拨款 小计： 0 二、项目支出 小计： 181440000 纳入专户管理的一般非税收入 0 机构运行保障类项目 0 纳入专户管理的政府性基金（资金） 0 重点民生事业类项目 98200000 三、其他收入 0 一般事业发展性项目 83240000 本年收入合计: 421246850 本年支出合计: 421246850 四、上年结转 0 三、结转下年 五、动用单位自有账户结余 0 总计： 421246850 总计： 421246850 附件2：深圳市龙岗区布吉街道办2015年部门预算支出情况表 单位：元 项目分类 项目名称 合计 公共财政预算 基金预算 财政专户 其他收入 上年结转 上年结余 总计 421,256,850.00 基本支出 239,806,850.00 人员支出 90,279,030.00 基本公用支出 131,471,880.00 对个人和家庭补助支出 18,055,940.00 …… 项目支出 181,450,000.00 重点民生事业类项目 98,200,000.00 一般事业发展性项目 83,250,000.00 …… 附件3：深圳市龙岗区布吉街道办2015年三公经费汇总表 单位：元 项 目 2015年预算支出 一、基本支出 6185000 1、公务用车费 4085000 其中：(1)公车购置费 (2)公务用车运行维护费 4085000 2、公务接待费 2100000 3、因公出国（境）费 二、项目支出 1、公务用车费 其中：(1)公车购置费 (2)公务用车运行维护费 2、公务接待费 3、因公出国（境）费 总计 6185000