Longgang District Construction Engineering Bureau 2012 Department Budget

一、单位概况 区建筑工务局负责全区政府投资建设工程项目的建设工作，为区政府直属事业单位。其主要职能是： （一）贯彻执行国家、省、市、区有关政府投资建设工程项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资建设工程项目的相关建设、技术标准。 （二）研究提出政府投资建设工程项目年度建设计划（区重大办负责的重大项目除外），制定相应的组织实施方案。 （三）负责组织办理政府投资建设工程项目（区重大办负责的重大项目除外）计划立项、规划选址、土地使用、规划许可等相关手续，配合相关部门进行技术审查工作。 （四）负责对政府投资建设工程项目的建设跟踪、检查、监督和管理，按程序确保政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等目标得到有效控制。 （五）负责政府投资建设工程项目的投资核算和建档工作，组织向使用（管理）单位办理工程使用移交手续。 （六）代表政府签订和履行与项目建设有关的合作协议，负责政府投资建设工程项目的储备管理和研究工作。 （七）承办区委、区政府交办的其它事项。 机构设置和人员结构 区建筑工务局内设12个科室，在编在岗人员88人（其中博士学历以上3人，研究生学历9人，本科学历65人，大专学历11人）。 二、2012年主要工作目标及任务 2012年度龙岗区建筑工务局公共服务白皮书 一、 上年度工作任务目标完成情况《龙岗区建筑工务局2011年度公共服务白皮书》涉及项目共8个。白皮书项目2011年计划完成投资11.3亿元，实际完成投资11.45亿元，超额完成任务。 二、 按时完工并交付使用项目5个：大运场馆项目建设、大运场馆配套道路路面修缮及交通改善工程）、新东路、横岗高级中学、区妇幼保健院（二期）扩建工程。 三、 超额完成任务项目1个：坝光精细化工安置区东一标主体封顶，计划完成投资1.8亿元，实际完成投资2.0亿元。 四、 红棉路：按计划完成投资1.5亿元。 五、 沙荷路西段（隧道及800米路基段）：已向市改委申请立项，待融资方案确定并下达资金计划后启动施工招标程序。 工作任务 目标及进度 龙岗区高级中学 目标：龙岗区高级中学完成投资1.2亿元，交付使用。 进度：第一季度部分主体封顶；完成投资额3000万元 第二季度主体全面封顶并完成部分装修；完成投资额5000万元 第三季度完成装修、安装及室外工程，完成投资额4000万元，交付使用。 深圳市第六高级中学 目标：深圳市第六高级中学完成投资1.1亿元，部分交付使用。 进度：第一季度基础及部分主体施工；完成投资额3000万元 第二季度部分主体封顶并完成部分装修；完成投资额5000万元 第三季度部分主体、装修及安装工程施工，完成投资额2000万元，部分主体交付使用。 第四季度装修、安装及室外工程施工，完成投资额1000万元。 区中医院（二期）工程 目标：区中医院（二期）完成投资3700万元，工程竣工完成。 进度：第一季度装饰、安装工程完成15%，主体验收。 第二季度装饰、安装工程完成55%。 第三季度装饰、安装工程完成100%，室外工程完成100%，工程整体验收。 区政府会堂改造 目标：区政府会堂改造完成投资2400万元，9月底完工。 进度：3月底完成招标，3月中旬完成拆除；9月底完成施工内容。 龙岗区保障性住房（宝龙工业城地块） 目标：龙岗区保障性住房（宝龙工业城地块）完成投资1.0亿元，总形象进度30%。 进度：第一季度完成投资0.2亿元，总形象进度12%，主要为桩基及地下室施工。 第二季度完成投资0.2亿元，总形象进度17%，主要为地下室施工。 第三季度完成投资0.2亿元，总形象进度22%，主要为地下室施工及部分主体施工。 第四季度完成投资0.4亿元，总形象进度30%，主要为部分主体施工。 沙荷路西段工程（一期） 目标：力争沙荷路西段工程（一期）开工。 进度：第一季度：力争完成向市发改申请项目立项，进行招商准备工作； 第二季度：进行投融资招商工作； 第三季度：完成施工招标； 第四季度：力争工程开工。 红棉路 目标：红棉路完成投资6000万元，总形象进度65%。 进度：第一季度：累计完成求水山隧道工程形象进度15%；康乐路～四联路段（五标）完成交通标志标线、现状路完成电力管道铺设；完成投资1000万元。 第二季度：累计完成求水山隧道工程形象进度25%；康乐路～四联路段（五标）完成50米箱涵；保康路口至坳背路段完成60%路灯；完成投资1500万元。 第三季度：累计完成求水山隧道工程形象进度35%；保康路口至坳背路段完成人行道板砖铺设、交通工程完成50%；完成投资1500万元。 第四季度：累计完成求水山隧道工程形象进度40%；保康路口至坳背路段交通工程完工；完成投资2000万元。 友谊路 目标：友谊路完成投资2300万元，完工交付使用 进度：5月底前完成主车道全线通车，7月底前项目全面竣工。 创建廉洁城区 目标：创建廉洁城区。 进度：第一季度：制定龙岗区建筑工务局创建廉洁城区工作方案。 第二季度：加强信息公开建设，不断完善规范招标工作，推进评标定标分离办法。 第三季度：配合建设主管部门继续深化工程招标投标领域廉洁、诚信建设工作。 第四季度：完善建设工程合同履约评价办法及履约记录程序，根据工程建设实际，进行年度合同履约评价和实时评价。 三、2012年部门经费预算 （一）预算收入情况 2012年总收入1623.9762万元，其中：财政预算（补助）拨款收入1601.0473万元；上年结转资金收入22.9289万元。 （二）预算支出情况 2012年总支出1623.9762万元，其中：基本支出1405.0473万元；项目支出218.9289万元。按政府支出功能分类科目划分为： 1、 城乡社区管理事务1623.9762万元。其中：基本支出1405.0473万元；项目支出218.9289万元。