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Shenzhen Civil Affairs Bureau 2017 Department Final Accounts

深圳市民政局2017年度部门决算

深圳市民政局 mzj

This document presents the 2017 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Civil Affairs Bureau, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市民政局2017 年度部门决算 目录 一、深圳市民政局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 （三）决算年度的主要工作任务 二、深圳市民政局2017 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市民政局 2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 - 2 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市民政局概况 （一）部门职责 深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保 障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民 政工作的法律、法规和政策；组织和指导拥军优属工作； 负责军队移交地方管理的人员接收安置；组织、协调和 ；组织、协调和 实施救灾、救济及社会救助工作；负责社会福利、福利 彩票发行及老龄工作；承担行政区划管理职责；负责收 养、婚姻登记及殡葬管理工作；推动基层民主政治建设， 指导基层群众自治组织和社区建设；统筹协调社会工作， 推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进行登记 管理和监察等。 （二）机构设置 深圳市民政局包括民政局本级、革命烈士陵园管理所、 市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中 心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休 服务管理中心、市老龄工作委员会办公室、市社会捐助和救 灾物资储备中心、市军供站、市救助管理站、市军队离休退 休干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所、市民 政局财务管理中心、市福利彩票发行中心共16家基层单位。 具体人员构成如下： - 4 - 市民政局系统总编制数511 人，实有人数448 人； 离休21 人，退休858 人。具体情况如下： 1.市民政局本级编制数60 人，实有人数58 人；离 休4 人，退休6 人。 2.革命烈士陵园管理所编制数4 人，实有人数3 人； 退休2 人。 3.市社会福利中心编制数54 人，实有人数49 人； 退休22 人。 4.市福利中心康复医院编制数30 人，实有人数25 人；退休8 人。 5.市社会福利中心老人颐养院编制数29 人，实有人 数25 人；退休4 人。 6.市殡葬管理所编制数74 人，实有人数58 人；退 休28 人。 7.市社会组织管理局编制数28 人，实有人数28 人； 退休4 人。 8.市军休服务管理中心编制数25 人，实有人数25 人；退休535 人。 9.市老龄工作委员会办公室编制数7 人，实有人数7 人；退休3 人。 10.市社会捐助和救灾物资储备中心编制数12 人， 实有人数11 人。 - 5 - 11.市军供站编制数13 人，实有人数13 人；退休3 人。 12.市救助管理站编制数95 人，实有人数71 人；离 休1 人，退休77 人。 13.市军队离休退休干部第一休养所事业编制数7 人, 实有人数7 人；离休12 人，退休38 人。 14.市军队离休退休干部第二休养所编制数12 人， 实有人数12 人；离休4 人，退休116 人。 15.市民政局财务管理中心编制数17 人，实有人数 14 人。 16.市福利彩票发行中心编制数44 人，实有人数42 人；退休12 人。 （三）决算年度的主要工作任务 2017 年，深圳市民政局围绕中心、服务大局，攻坚 克难、开拓进取，主要完成了以下工作：一是健全完善 政策体系和工作机制，民生兜底保障实现新拓展。再次 提高低保标准，提升至每人每月900 元，居国内大中城 市前列。二是流浪乞讨人员救助和孤残儿童福利工作持 续加强,及时将全市所有异地托养人员接回深圳妥善安 置，并积极做好科技寻亲、护送返乡等工作。三是强力，并积极做好科技寻亲、护送返乡等工作。三是强力 推进服务设施规划建设，长期困扰民政事业发展的最大 短板取得重大突破。制定出台《“9+3”重大民政服务设 - 6 - 施规划建设三年行动计划（2018—2020）》。四是同步推 进软件硬件两大建设，养老服务发展提速提质。深入实 施“养老重大民生工程”，市社会福利中心新址（一期） 投入使用，市养老护理院竣工建成，全年新增养老床位 1000 张。五是深入推进慈善事业创新发展，福彩发行销 售取得历史性突破。“互联网+慈善”、“金融+慈善”、慈 善信托、社会影响力投资等现代慈善模式加快发展。福 彩销售额从25 亿元大幅提升至39 亿元，同比增长51.7%， 销售量和增长率都创出历史新高。六是坚持培育发展与 监督管理并重，社会组织发展质量和党建工作实现双提 升。随机抽查和专项执法持续加强，全年抽查市级社会 组织154 家，立案查处72 家，其中限期停止活动10 家、 撤销登记42 家。七是重点抓好社区“两委”换届和“民 生微实事”两项工作，基层社区治理呈现新局面。八是 以承办亚太国际社工会议为契机，社会工作加快发展。 深圳代表中国首次承办的第24 届（2017）亚太国际社工 会议圆满成功，充分展示了深圳的软实力、影响力。九 是扎实做好双拥优抚安置工作，复退军人帮扶取得积极 工作，复退军人帮扶取得积极 成效。十是深化拓展专项社会事务，管理服务的便利化 人性化水平有了新提升。十一是着力推进全面从严治党， 民政综合能力建设和队伍建设得到新加强。 7 二、深圳市民政局2017 年度部门决算表 收入支出决算总表公开01 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 95,905.88 一、教育支出 16 119.30 其中：政府性基金预算财政拨款 2 26,464.26 二、科学技术支出 17 0.20 二、事业收入 3 1,132.11 三、文化体育与传媒支出 18 20.00 三、经营收入 4 12,115.83 四、社会保障和就业支出 19 77,242.56 四、其他收入 5 95.94 五、医疗卫生与计划生育支出 20 244.84 6 六、住房保障支出 21 3,173.61 7 七、其他支出 22 31,697.40 8 23 9 24 10 25 本年收入合计 11 109,249.76 本年支出合计 26 112,497.91 用事业基金弥补收支差额 12 结余分配 27 464.03 年初结转和结余 13 4,686.10 年末结转和结余 28 973.92 14 29 总计 15 113,935.86 总计 30 113,935.86 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 109,249.76 95,905.88 1,132.11 12,115.83 95.94 205 教育支出 119.30 119.30 20508 进修及培训 119.30 119.30 2050803 培训支出 119.30 119.30 206 科学技术支出 0.20 0.20 20604 技术研究与开发 0.20 0.20 2060499 其他技术研究与开发支 出 0.20 0.20 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 77,509.40 64,404.02 1,132.11 11,884.32 88.96 20802 民政管理事务 15,928.12 15,874.28 53.83 2080201 行政运行 1,978.13 1,924.54 53.58 2080202 一般行政管理事务 954.59 954.59 9 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2080203 机关服务 1,375.36 1,375.33 0.04 2080204 拥军优属 1,468.86 1,468.86 2080205 老龄事务 413.43 413.39 0.04 2080206 民间组织管理 2,404.60 2,404.49 0.11 2080207 行政区划和地名管理 295.70 295.70 2080208 基层政权和社区建设 232.10 232.10 2080209 部队供应 974.37 974.31 0.06 2080299 其他民政管理事务支出 5,830.97 5,830.97 20805 行政事业单位离退休 5,660.10 5,133.57 526.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 224.98 224.98 2080502 事业单位离退休 443.76 288.66 155.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 3,575.16 3,313.06 262.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,416.20 1,306.87 109.33 10 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 20808 抚恤 265.91 265.72 0.19 2080804 优抚事业单位支出 226.34 226.15 0.19 2080899 其他优抚支出 39.57 39.57 20809 退役安置 13,721.49 13,720.01 1.48 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 11,419.18 11,417.69 1.48 2080903 军队移交政府离退休干部管理机 构 2,302.31 2,302.31 20810 社会福利 27,065.67 14,571.83 1,132.11 11,357.78 3.95 2081001 儿童福利 5,266.74 5,266.74 2081002 老年福利 1,545.14 1,545.14 2081004 殡葬 14,245.90 2,888.12 11,357.78 2081005 社会福利事业单位 5,835.45 4,699.39 1,132.11 3.95 2081099 其他社会福利支出 172.44 172.44 11 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 20815 自然灾害生活救助 443.92 443.92 2081599 其他自然灾害生活救助支出 443.92 443.92 20820 临时救助 14,191.46 14,161.95 29.51 2082002 流浪乞讨人员救助支出 14,191.46 14,161.95 29.51 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.42 4.42 2082799 其他财政对社会保险基金的补 助 4.42 4.42 20899 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 2089901 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 210 医疗卫生与计划生育支出 244.84 244.84 21007 计划生育事务 16.82 16.82 2100799 其他计划生育事务支出 16.82 16.82 21011 行政事业单位医疗 228.02 228.02 2101101 行政单位医疗 37.41 37.41 12 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2101102 事业单位医疗 190.61 190.61 221 住房保障支出 3,173.61 2,942.09 231.51 22102 住房改革支出 3,173.61 2,942.09 231.51 2210201 住房公积金 768.43 605.44 162.99 2210203 购房补贴 2,405.18 2,336.66 68.52 229 其他支出 28,182.41 28,175.43 6.98 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 12,024.76 12,024.76 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 12,024.76 12,024.76 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出 14,439.50 14,439.50 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 14,439.50 14,439.50 22999 其他支出 1,718.14 1,711.17 6.98 2299901 其他支出 1,718.14 1,711.17 6.98 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 112,497.91 19,180.28 81,665.84 11,651.79 205 教育支出 119.30 119.30 20508 进修及培训 119.30 119.30 2050803 培训支出 119.30 119.30 206 科学技术支出 0.20 0.20 20604 技术研究与开发 0.20 0.20 2060499 其他技术研究与开发支出 0.20 0.20 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 77,242.56 16,174.70 49,647.59 11,420.28 20802 民政管理事务 15,874.28 4,235.83 11,638.46 2080201 行政运行 1,924.54 1,924.54 2080202 一般行政管理事务 954.59 954.59 14 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2080203 机关服务 1,375.33 360.09 1,015.24 2080204 拥军优属 1,468.86 1,468.86 2080205 老龄事务 413.39 207.93 205.46 2080206 民间组织管理 2,404.49 843.84 1,560.65 2080207 行政区划和地名管理 295.70 295.70 2080208 基层政权和社区建设 232.10 232.10 2080209 部队供应 974.31 433.34 540.97 2080299 其他民政管理事务支出 5,830.97 466.08 5,364.89 20805 行政事业单位离退休 5,660.10 5,084.04 49.53 526.53 2080501 归口管理的行政单位离退休 224.98 196.66 28.32 2080502 事业单位离退休 443.76 267.45 21.21 155.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 3,575.16 3,313.06 262.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,416.20 1,306.87 109.33 15 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 20808 抚恤 267.52 68.27 199.25 2080804 优抚事业单位支出 227.95 52.69 175.26 2080899 其他优抚支出 39.57 15.58 23.99 20809 退役安置 13,720.11 1,261.80 12,458.31 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 11,417.80 11,417.80 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 2,302.31 1,261.80 1,040.51 20810 社会福利 26,876.62 3,527.11 12,455.75 10,893.75 2081001 儿童福利 5,214.55 5,214.55 2081002 老年福利 1,545.14 509.19 1,035.95 2081004 殡葬 13,781.87 323.01 2,565.11 10,893.75 2081005 社会福利事业单位 6,162.62 2,694.92 3,467.70 2081099 其他社会福利支出 172.44 172.44 16 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 20815 自然灾害生活救助 443.92 443.92 2081599 其他自然灾害生活救助支出 443.92 443.92 20820 临时救助 14,167.27 1,993.22 12,174.05 2082002 流浪乞讨人员救助支出 14,167.27 1,993.22 12,174.05 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.42 4.42 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.42 4.42 20899 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 2089901 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 210 医疗卫生与计划生育支出 244.84 228.02 16.82 21007 计划生育事务 16.82 16.82 2100799 其他计划生育事务支出 16.82 16.82 21011 行政事业单位医疗 228.02 228.02 2101101 行政单位医疗 37.41 37.41 17 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2101102 事业单位医疗 190.61 190.61 221 住房保障支出 3,173.61 1,150.92 1,791.17 231.51 22102 住房改革支出 3,173.61 1,150.92 1,791.17 231.51 2210201 住房公积金 768.43 601.13 4.30 162.99 2210203 购房补贴 2,405.18 549.79 1,786.87 68.52 229 其他支出 31,697.40 1,626.64 30,070.76 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 12,024.76 1,626.64 10,398.13 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 12,024.76 1,626.64 10,398.13 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出 14,439.85 14,439.85 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 14,439.85 14,439.85 22999 其他支出 5,232.79 5,232.79 2299901 其他支出 5,232.79 5,232.79 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 财政拨款收入支出决算总表公开04 表 部门：深圳市民政局单位：万元 收入 支出 项 目 行次金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 69,441.62 一、教育支出 17 119.30 119.30 二、政府性基金预算财政拨款 2 26,464.26 二、科学技术支出 18 0.20 0.20 3 三、文化体育与传媒支出 19 20.00 20.00 4 四、社会保障和就业支出 20 64,340.79 64,340.79 5 五、医疗卫生与计划生育支出 21 244.84 244.84 6 六、住房保障支出 22 2,942.09 2,942.09 7 七、其他支出 23 28,175.78 1,711.17 26,464.61 8 24 9 25 10 26 本年收入合计 11 95,905.88 本年支出合计 27 95,843.00 69,378.39 26,464.61 年初财政拨款结转和结余 12 70.68 年末财政拨款结转和结余 28 133.57 131.66 1.91 一般公共预算财政拨款 13 68.43 29 政府性基金预算财政拨款 14 2.25 30 15 31 总计 16 95,976.57 总计 32 95,976.57 69,510.05 26,466.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 19 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 69,378.39 17,481.17 51,897.22 205 教育支出 119.30 119.30 20508 进修及培训 119.30 119.30 2050803 培训支出 119.30 119.30 206 科学技术支出 0.20 0.20 20604 技术研究与开发 0.20 0.20 2060499 其他技术研究与开发支出 0.20 0.20 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 64,340.79 16,102.23 48,238.56 20802 民政管理事务 15,874.28 4,235.83 11,638.45 2080201 行政运行 1,924.54 1,924.54 2080202 一般行政管理事务 954.59 954.59 20 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 2080203 机关服务 1,375.33 360.09 1,015.23 2080204 拥军优属 1,468.86 1,468.86 2080205 老龄事务 413.39 207.93 205.46 2080206 民间组织管理 2,404.49 843.84 1,560.65 2080207 行政区划和地名管理 295.70 295.70 2080208 基层政权和社区建设 232.10 232.10 2080209 部队供应 974.31 433.34 540.97 2080299 其他民政管理事务支出 5,830.97 466.08 5,364.89 20805 行政事业单位离退休 5,133.57 5,084.04 49.53 2080501 归口管理的行政单位离退休 224.98 196.66 28.32 2080502 事业单位离退休 288.66 267.45 21.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 3,313.06 3,313.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,306.87 1,306.87 21 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 20808 抚恤 267.52 68.27 199.25 2080804 优抚事业单位支出 227.95 52.69 175.26 2080899 其他优抚支出 39.57 15.58 23.99 20809 退役安置 13,720.01 1,261.81 12,458.20 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 11,417.69 11,417.69 2080903 军队移交政府离退休干部管理机 构 2,302.32 1,261.81 1,040.51 20810 社会福利 14,506.80 3,454.64 11,052.16 2081001 儿童福利 5,201.71 5,201.71 2081002 老年福利 1,545.14 509.19 1,035.95 2081004 殡葬 2,888.12 323.01 2,565.11 2081005 社会福利事业单位 4,699.39 2,622.44 2,076.95 2081099 其他社会福利支出 172.44 172.44 22 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 20815 自然灾害生活救助 443.92 443.92 2081599 其他自然灾害生活救助支出 443.92 443.92 20820 临时救助 14,161.95 1,993.22 12,168.73 2082002 流浪乞讨人员救助支出 14,161.95 1,993.22 12,168.73 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.42 4.42 2082799 其他财政对社会保险基金的补 助 4.42 4.42 20899 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 2089901 其他社会保障和就业支出 228.32 228.32 210 医疗卫生与计划生育支出 244.84 228.02 16.82 21007 计划生育事务 16.82 16.82 2100799 其他计划生育事务支出 16.82 16.82 21011 行政事业单位医疗 228.02 228.02 2101101 行政单位医疗 37.41 37.41 23 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 2101102 事业单位医疗 190.61 190.61 221 住房保障支出 2,942.09 1,150.92 1,791.17 22102 住房改革支出 2,942.09 1,150.92 1,791.17 2210201 住房公积金 605.43 601.13 4.30 2210203 购房补贴 2,336.66 549.79 1,786.87 229 其他支出 1,711.17 1,711.17 22999 其他支出 1,711.17 1,711.17 2299901 其他支出 1,711.17 1,711.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06 表 部门：深圳市民政局单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 13,749.68 302 商品和服务支出 1,614.72 310 其他资本性支出 30101 基本工资 2,103.03 30201 办公费 116.49 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 3,416.96 30202 印刷费 8.79 31002 办公设备购置 30103 奖金 778.90 30203 咨询费 1.00 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 627.32 30204 手续费 0.15 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 53.91 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,187.95 30206 电费 168.84 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,129.48 30207 邮电费 74.29 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 1,257.68 30209 物业管理费 567.08 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1,248.36 30211 差旅费 42.18 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 2,116.77 30213 维修(护)费 70.92 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 117.58 30215 会议费 1.88 31012 拆迁补偿 30302 退休费 346.10 30216 培训费 14.83 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 6.51 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 27.49 30224 被装购置费 31020 产权参股 30305 生活补助 6.13 30226 劳务费 1.64 31099 其他资本性支出 30307 医疗费 0.12 30227 委托业务费 2.76 304 对企事业单位的补贴 30309 奖励金 146.50 30228 工会经费 65.75 30401 企业政策性补贴 30311 住房公积金 947.21 30229 福利费 14.32 30402 事业单位补贴 30313 购房补贴 499.55 30231 公务用车运行维护费 142.83 30403 财政贴息 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 90.47 30499 其他对企事业单位的补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 26.09 30240 税金及附加费用 307 债务利息支出 30299 其他商品和服务支出 170.08 30701 国内债务付息 人员经费合计 15,866.45 公用经费合计 1,614.72 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市民政局单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 890 0 847 180 667 43 750.82 56.85 678.66 179.76 498.90 15.31 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 4 7 8 9 1 合计 2.25 26,464.26 26,464.61 1,626.64 24,837.97 1.91 229 其他支出 2.25 26,464.26 26,464.61 1,626.64 24,837.97 1.91 22908 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 12,024.76 12,024.76 1,626.64 10,398.13 2290804 福利彩票销售机 构的业务费支出 12,024.76 12,024.76 1,626.64 10,398.13 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 2.25 14,439.50 14,439.85 14,439.85 1.91 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 2.25 14,439.50 14,439.85 14,439.85 1.91 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 1 - 三、深圳市民政局2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局2017 年度年初结转和结余4,686.1 万 元，本年收入总计109,249.76 万元，本年支出总计 112,497.91 万元,结余分配464.03 万元，年末结转和结 余973.92 万元。 2016 年度收入决算111,827.61 万元，支出决算 105,950.43 万元，与2017 年相比，2017 年收入总计减 少2,577.85 万元,主要原因是本年基建项目收入较去年 减少；2017 年支出总计增加6,547.48 万元。主要原因是 根据民政部办公厅《关于对救助管理机构站外托养等工 作进行检查整改的紧急通知》（民电[2017]36 号）、广东 省民政厅《关于开展民政服务机构托养情况排查工作的 通知》（粤民电〔 2017〕12 号）的要求和指示，分别将之 前托养在惠州市社会福利院、惠州市复员退伍军人医院 滞留人员回迁至深圳市内安置和救助，导 和救助，导致流浪乞讨人 员救助支出增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计109,249.76 万元，其中，财政拨款收 入95,905.88 万元，占87.78%；事业收入1,132.11 万元， 占1.04%；经营收入12,115.83 万元，占11.09%；其它 收入95.94 万元，占0.09%。与2016 年111,827.61 万元 - 2 - 相比，减少2,577.85 万元, 主要原因是本年基建项目收 入较去年减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计112,497.91 万元，其中，基本支出 19,180.28 万元，占17.05%；项目支出81,665.84 万元， 占72.6%；经营支出11,651.79 万元，占10.35%。与2016 年105,950.43 万元相比，增加6,547.48 万元，主要原 因是根据民政部办公厅《关于对救助管理机构站外托养 等工作进行检查整改的紧急通知》（民电[2017]36 号）、 广东省民政厅《关于开展民政服务机构托养情况排查工 作的通知》（粤民电〔 2017〕12 号）的要求和指示，分别 将之前托养在惠州市社会福利院、惠州市复员退伍军人 医院滞留人员回迁至深圳市内安置和救助，导 和救助，导致流浪乞 讨人员救助支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局2017 年度财政拨款上年结转和结余 70.68 万元，本年收入95,905.88 万元，本年支出95,843 万元，年末结转和结余133.57 万元。2016 年财政拨款收 入100,644.29 万元，支出100,647.31 万元，与2016 年 相比，财政拨款收、支总计分别减少4,738.41 万元和 4,804.31 万元。主要原因是基建项目收支较去年减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 3 - 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市民政局2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69，378.39 万元，占本年支出合计的61.67%。与2016 年72，320.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减 少2,942.43 万元，主要原因是基建项目收支较去年减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 深圳市民政局2017 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下方面：教育（类）支出119.3 万元，占0.17%； 科学技术（类）支出0.2 万元，占0.0003%；文化体育与 传媒（类）支出20 万元，占0.03%；社会保障和就业支 出（类）64,340.79 万元，占92.74%；医疗卫生与计划 生育（类）支出244.84 元，占0.35%；住房保障（类） 支出2,942.09 万元，占4.24%，其他（类）支出1,711.17 万元，占2.46%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市民政局2017 年度一般公共预算财政拨款基本 支出17,481.17 万元，与2017 年部门预算12,894 万元 相比，增加4,587.17 万元，增加了35.58%。主要原因是 工资标准调整导致人员经费有所增加。其中：人员经费 15,866.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 （1）深圳市民政局“三公”经费财政拨款支出2017 年部门年初预算为890 万元，支出决算为750.82 万元， 其中：因公出国（境）2017 年预算数0 万元。主要是因 为我市年初按零基预算的原则根据市因公出国计划预审 会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据 实调配，2017 年因公出国（境）支出决算为56.85 万元； 公务用车购臵及运行费2017 年部门预算847 万元，支出 决算为678.66 万元，完成预算的81.67%；公务接待费 2017 年部门预算43 万元，支出决算为15.31 万元，完成 预算的35.61%。2017 年度公务用车购臵及运行费、公务 接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严 - 4 - 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费1,614.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 5 - 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （2）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年488.95 万元增加261.87 万元，增加53.56%。其 中：因公出国（境）费支出决算相比2016 年45.78 万元 增加11.07 万元，增加24.18%，原因是当年工作业务的 需要；公务用车购臵及运行费支出决算相比2016 年 426.65 万元增加252.01 万元，增加59.07%，原因是本 年市殡葬管理所增加业务用车6 辆及相应的车辆运行费 用也有所增加；公务接待费支出决算相比2016 年16.51 万元减少1.2 万元，降低7.27%，原因是当年认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实采取措施， 进一步从严控制和压缩了公务接待经费开支。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算56.85 万元，占7.57%；公务用车 购置及运行费支出决算 及运行费支出决算678.66 万元，占90.39%；公务接 待费支出决算15.31 万元，占2.04%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出56.85 万元。2017 年共 安排出访团组5 个，19 人次。 （2）公务用车购置及运行费支出 及运行费支出678.66 万元，其 中： 公务用车购置支出为 支出为179.76 万元,主要为市殡葬管 - 6 - 理所增加业务用车6 辆。 公务用车运行支出498.9 万元。主要用于公务车的 维修、保险、运行等方面支出。2017 年，局机关、15 个 下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为128 辆。 （3）公务接待费支出15.31 万元，主要用于局本级 及15 个下属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部 门检查指导工作所发生的接待支出。2017 年共接待团组 107 个，接待820 人次(不含陪同人员)。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 深圳市民政局2017 年政府性基金上年结转和结余 2.25 万元，当年收入26,464.26 万元，支出26,464.61 万元，结余1.91 万元。2016 年政府性基金收入28,325.71 万元，支出28,326.49 万元。与2016 年相比，收支分别 减少1,861.45 万元、1,861.88 万元，主要原因是2017 年福彩公益金资助项目的减少。2017 年政府性基金主要 用于福利彩票发行经费以及社会福利两类项目，年底结 余是主要是社会福利项目结余。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017 年本部门机关运行经费支出638.48 万元，比 2016 年643.38 万元，减少4.9 万元，降低0.76%。主要 - 7 - 原因为当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，切实采取措施，节约了日常办公费用。 2.政府采购支出情况。 2017 年深圳市民政局政府采购支出总额20,337.69 万元，其中，政府采购货物支出4,444.91 万元、政府采 购工程支出772.31 万元、政府采购服务支出15,120.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同10,349.57 万 元、占政府采购支出总额50.89%，授予小微企业合同 1,857.34 万元、占政府采购支出总额9.13%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支 出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出69,378.39 万 元。从总体来看，我局2017 年绩效管理项目完成情况良 好，大部分项目都达到了预期的效果和绩效目标。组织 对 2017 年度16 个纳入2017 年预算绩效目标管理的项 目全面开展绩效自评，共涉及财政资金13,771 万元。从 评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，总体 均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 4.国有资产占用情况说明。 截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆128 辆， 其中一般公务用车57 辆，其他用车71 辆，其他用车主 要是市殡葬管理所的业务用车，单价50 万元以上的通用 - 8 - 设备4 台（套），单价100 万元以上专用设备6 台（套）。 5.部门需要说明的其他事项。 财政拨款收入数(决算报表数据）与财政拨款年初预 算数（经市财委批复）存在较大差异，主要原因一是福 彩中心等单位部分政府采购项目存在分期付款的情况， 政府采购项目年初预算中的部分项目未形成支出，需要 结转下年继续使用;二是我市主办的中国公益慈善项目 交流展示会改为两年一次，因2016 年已举办此交流展示 会，故2017 年该项目预算绝大部分会展项目未形成支出。 - 9 - 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 10 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三 公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。 十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社 - 11 - 会保险基金的补助支出。 十五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离 退休人员综合定额。 十六、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单 位的支出。 十七、退役安置 ：反映用于退伍军人的安置和军队 和军队 移交政府的离退休人员安置 及管理机构的支出。 十八、社会福利：反映社会福利事务支出。 十九、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困 人员基本生活保障的其他支出。 二十一、住房改革支出：反映行政事业单位按照在 职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以 二十、 及购房补贴。

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government budget fiscal reporting civil affairs

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Publisher	深圳市民政局
Site	mzj
Date	2018-09-28 16:04:50
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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unkn “9+3”重大民政服务设 - 6 - 施规划建设三年行动计划（2018—2020）	named
unkn 关于对救助管理机构站外托养等工作进行检查整改的紧急通知	named
unkn 关于开展民政服务机构托养情况排查工作的通知	named
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