Shenzhen Civil Affairs Bureau 2016 Department Final Accounts

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深圳市民政局2016 年度部门决算 目录 一、深圳市民政局概况 （一）部门机构设置、职能 、职能 （二）人员构成情况 （三）决算年度的主要工作任务 二、深圳市民政局2016 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市民政局 2016 年度部门决算情况说明 （一）深圳市民政局2016 年度收入支出决算总体 情况说明 （二）深圳市民政局2016 年度收入决算情况说明 （三）深圳市民政局2016 年度支出决算情况说明 （四）深圳市民政局 2016 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 （五）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 （六）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 （七）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明。 （八）深圳市民政局2016 年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算情况说明 （九）其他重要事项情况说明 四、名词解释 一、深圳市民政局概况 （一）部门机构设置、职能 、职能 深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保 障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民 政工作的法律、法规和政策；组织和指导拥军优属工作； 负责军队移交地方管理的人员接收安置；组织、协调和 ；组织、协调和 实施救灾、救济及社会救助工作；负责社会福利、福利 彩票发行及老龄工作；承担行政区划管理职责；负责收 养、婚姻登记及殡葬管理工作；推动基层民主政治建设， 指导基层群众自治组织和社区建设；统筹协调社会工作， 推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进行登记 管理和监察等。 深圳市民政局包括民政局本级、革命烈士陵园管理所、 市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中 心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休 服务管理中心、市老龄工作委员会办公室、市社会捐助接收 管理服务中心、市军供站、市救助管理站、市军队离休退休 干部第一休养所、市军队离休退休干部第二休养所、市民政 局财务管理中心、市福利彩票发行中心共16家基层单位。 （二）人员构成情况 市民政局系统总编制数519 人，实有人数462 人； 离休23 人，退休826 人。具体情况如下： 1、市民政局本级编制数60 人，实有人数60 人；离 休4 人，退休6 人。 2、革命烈士陵园管理所编制数4 人，实有人数3 人； 退休2 人。 3、市社会福利中心编制数54 人，实有人数48 人； 退休16 人。 4、市福利中心康复医院编制数30 人，实有人数25 人；退休8 人。 5、市社会福利中心老人颐养院编制数29 人，实有 人数25 人；退休4 人。 6、市殡葬管理所编制数74 人，实有人数60 人；退 休27 人。 7、市社会组织管理局编制数28 人，实有人数27 人； 退休4 人。 8、市军休服务管理中心编制数31 人，实有人数31 人；退休523 人。 9、市老龄工作委员会办公室编制数7 人，实有人数 7 人；退休3 人。 10、市社会捐助接收管理服务中心编制数9 人，实有 人数9 人；退休1 人。 11、市军供站编制数12 人，实有人数12 人；退休3 人。 12、市救助管理站编制数95 人，实有人数79 人；离 休1 人，退休70 人。 13、市军队离休退休干部第一休养所事业编制数7 人, 实有人数7 人；离休12 人，退休38 人。 14、市军队离休退休干部第二休养所编制数18 人， 实有人数14 人；离休6 人，退休110 人。 15、市民政局财务管理中心编制数17 人，实有人数 13 人。 16、市福利彩票发行中心编制数44 人，实有人数42 人；退休11 人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年深圳市民政局围绕中心、服务大局，认真履 责，主要完成了以下工作：一是在推进民政事业创新发 展方面形成了包括养老服务业综合改革试点、社会组织 体制机制试点改革、基层管理体制改革、慈善信托、巨 灾保险、不分户籍基本殡葬服务免费等一批在全国、全 省有影响的改革成果；二是在社会组织管理方面推出了 各项新举措，加强了社会组织的管理与监督；三是在基 层社会治理方面推出新举措，完成两批次共56个市级“民 生微实事”项目入库，出台《深圳市民生微实事项目工 作指引》和《深圳市民生微实事服务类项目库管理暂行 办法》等；四是在基本民生保障方面得到新加强，制定 出台了《深圳市困境儿童基本生活补贴费发放办法》、《深 圳市未成年人社会保护试点工作实施方案》，同时全力参 与光明新区“12·20”特大滑坡事故善后处置；五是在 ；五是在 公益慈善事业方面，成功举办第五届中国慈展会，深入 开展各项公益慈善活动；六是在现代社工制度建设方面， 加大社工管理制度改革力度，研究推动社工服务招投标 机制改革，推进社工服务评估体系创新；七是在社会养 老体系构建方面，积极推动实施“养老工程”，探索开展 医养结合，加大力度拓展养老服务项目；八是双拥优抚 安置工作方面，再次获评“全国双拥模范城”，同时会同 工作方面，再次获评“全国双拥模范城”，同时会同 市财政委印发了《深圳市民政局深圳市财政委员会关于 调整深圳市退役士兵一次性经济补助金标准的补充通 知》及补充通知。九是在党风廉政方面，着力加强班子 队伍建设、基层党的建设和反腐倡廉建设；十是在福利 彩票销售、民政基础设施建设、民政标准化建设等工作 也都有新的举措和成效。 二、深圳市民政局2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 100,644.29 一、一般公共服务支出 16 443.39 其中：政府性基金预算财政拨款 2 28,325.71 二、公共安全支出 17 2,569.84 二、上级补助收入 3 4,636.47 三、教育支出 18 150.6 三、事业收入 4 5,937.06 四、科学技术支出 19 0.40 四、其他收入 5 609.79 五、文化体育与传媒支出 20 20.00 6 六、社会保障和就业支出 21 55,543.86 7 七、医疗卫生与计划生育支出 22 144.64 8 八、住房保障支出 23 1,257.09 9 九、其他支出 24 45,722.04 10 25 本年收入合计 11 111,827.61 本年支出合计 26 105,950.43 用事业基金弥补收支差额 12 结余分配 27 1,693.34 年初结转和结余 13 586.53 年末结转和结余 28 4,770.37 14 29 总计 15 112,414.14 总计 30 112,414.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 111,827.61 100,644.29 4,636.47 5,937.06 609.79 201 一般公共服务支出 443.39 443.39 20132 组织事务 443.39 443.39 2013299 其他组织事务支 出 443.39 443.39 204 公共安全支出 2,569.84 2,569.84 20499 其他公共安全支出 2,569.84 2,569.84 2049901 其他公共安全支 出 2,569.84 2,569.84 205 教育支出 150.60 123.67 26.93 20508 进修及培训 150.60 123.67 26.93 2050803 培训支出 150.60 123.67 26.93 206 科学技术支出 0.40 0.40 20604 技术研究与开发 0.40 0.40 2060499 其他技术研究与 开发支出 0.40 0.40 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 207 文化体育与传媒 支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与 传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展 专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业 支出 57,614.18 51,069.36 244.29 5,794.63 505.89 20801 人力资源和社会 保障管理事务 23.23 23.23 2080101 行政运行 23.23 23.23 0.00 20802 民政管理事务 16,155.30 16,139.46 15.84 2080201 行政运行 2,390.51 2,374.86 15.65 2080203 机关服务 549.37 549.36 0.01 2080204 拥军优属 1,348.48 1,348.48 2080205 老龄事务 347.44 347.42 0.03 2080206 民间组织管理 2,679.20 2,679.12 0.08 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2080207 行政区划和地 名管理 18.45 18.45 2080208 基层政权和社 区建设 57.66 57.66 2080209 部队供应 1,077.29 1,077.22 0.07 2080299 其他民政管理 事务支出 7,686.91 7,686.91 20803 财政对社会保险 基金的补助 183.79 150.96 32.83 2080399 财政对其他社 会保险基金的补 助 183.79 150.96 32.83 20805 行政事业单位离 退休 619.75 463.21 156.55 2080501 归口管理的行 政单位离退休 205.95 205.95 2080502 事业单位离退 休 403.80 247.26 156.55 2080599 其他行政事业 单位离退休支出 10.00 10.00 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 20808 抚恤 245.25 245.06 0.19 2080804 优抚事业单位 支出 217.70 217.51 0.19 2080899 其他优抚支出 27.55 27.55 20809 退役安置 15,996.01 15,771.71 224.29 2080902 军队移交政府 的离退休人员安 置 13,994.79 13,770.49 224.29 2080903 军队移交政府 离退休干部管理 机构 2,001.22 2,001.22 20810 社会福利 17,366.44 11,286.52 20.00 5,605.25 454.67 2081001 儿童福利 4,079.79 4,078.98 0.81 2081002 老年福利 729.83 729.83 2081004 殡葬 8,400.59 3,356.29 4,590.61 453.70 2081005 社会福利事业 单位 4,156.23 3,121.42 20.00 1,014.65 0.16 20820 临时救助 7,024.40 6,989.21 35.19 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2082002 流浪乞讨人员 救助支出 7,024.40 6,989.21 35.19 210 医疗卫生与计划 生育支出 243.20 228.60 14.60 21005 医疗保障 226.28 211.68 14.60 2100501 行政单位医疗 87.38 87.38 2100502 事业单位医疗 138.90 124.30 14.60 21007 计划生育事务 16.92 16.92 2100799 其他计划生育 事务支出 16.92 16.92 221 住房保障支出 1,257.09 1,156.19 100.90 22102 住房改革支出 1,257.09 1,156.19 100.90 2210201 住房公积金 591.03 557.34 33.70 2210203 购房补贴 666.05 598.85 67.20 229 其他支出 49,528.91 45,032.83 4,392.18 103.91 22908 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 12,022.87 12,022.87 部门：深圳市民政局 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2290802 福利彩票发行 机构的业务费支 出 12,022.87 12,022.87 22960 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 16,302.84 16,302.84 2296002 用于社会福利 的彩票公益金支 出 16,302.84 16,302.84 22999 其他支出 21,203.20 16,707.11 4,392.18 103.91 2299901 其他支出 21,203.20 16,707.11 4,392.18 103.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 105,950.43 16,475.83 89,474.60 201 一般公共服务支 出 443.39 443.39 20132 组织事务 443.39 443.39 2013299 其他组织事务 支出 443.39 443.39 204 公共安全支出 2,569.84 2,569.84 20499 其他公共安全支 出 2,569.84 2,569.84 2049901 其他公共安全 支出 2,569.84 2,569.84 205 教育支出 150.60 150.60 20508 进修及培训 150.60 150.60 2050803 培训支出 150.60 150.60 206 科学技术支出 0.40 0.40 20604 技术研究与开发 0.40 0.40 2060499 其他技术研究 与开发支出 0.40 0.40 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 207 文化体育与传媒 支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与 传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展 专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业 支出 55,543.86 13,326.37 42,217.49 20801 人力资源和社会 保障管理事务 23.23 23.23 2080101 行政运行 23.23 23.23 20802 民政管理事务 16,139.60 3,852.95 12,286.65 2080201 行政运行 2,374.86 2,166.11 208.75 2080203 机关服务 549.36 334.39 214.97 2080204 拥军优属 1,348.48 1,348.48 2080205 老龄事务 347.56 213.75 133.80 2080206 民间组织管理 2,679.12 719.73 1,959.40 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2080207 行政区划和地 名管理 18.45 18.45 2080208 基层政权和社 区建设 57.66 57.66 2080209 部队供应 1,077.22 418.98 658.24 2080299 其他民政管理 事务支出 7,686.91 7,686.91 20803 财政对社会保险 基金的补助 183.79 183.79 2080399 财政对其他社 会保险基金的补 助 183.79 183.79 20805 行政事业单位离 退休 619.75 619.75 2080501 归口管理的行 政单位离退休 205.95 205.95 2080502 事业单位离退 休 403.80 403.80 2080599 其他行政事业 单位离退休支出 10.00 10.00 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 20808 抚恤 247.31 64.00 183.31 2080804 优抚事业单位 支出 219.76 36.45 183.31 2080899 其他优抚支出 27.55 27.55 20809 退役安置 15,946.59 1,350.26 14,596.32 2080902 军队移交政府 的离退休人员安 置 13,945.37 13,945.37 2080903 军队移交政府 离退休干部管理 机构 2,001.22 1,350.26 650.96 20810 社会福利 15,394.37 5,245.43 10,148.94 2081001 儿童福利 4,114.80 4,114.80 2081002 老年福利 729.83 451.59 278.23 2081004 殡葬 6,707.26 2,348.40 4,358.87 2081005 社会福利事业 单位 3,842.49 2,445.45 1,397.04 20820 临时救助 6,989.21 1,986.94 5,002.27 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2082002 流浪乞讨人员 救助支出 6,989.21 1,986.94 5,002.27 210 医疗卫生与计划 生育支出 243.20 226.28 16.92 21005 医疗保障 226.28 226.28 2100501 行政单位医疗 87.38 87.38 2100502 事业单位医疗 138.90 138.90 21007 计划生育事务 16.92 16.92 2100799 其他计划生育 事务支出 16.92 16.92 221 住房保障支出 1,257.09 1,257.09 22102 住房改革支出 1,257.09 1,257.09 2210201 住房公积金 591.03 591.03 2210203 购房补贴 666.05 666.05 229 其他支出 45,722.04 1,666.09 44,055.95 22908 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 12,022.87 1,666.09 10,356.78 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2290802 福利彩票发行 机构的业务费支 出 12,022.87 1,666.09 10,356.78 22960 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 16,304.07 16,304.07 2296002 用于社会福利 的彩票公益金支 出 16,304.07 16,304.07 22999 其他支出 17,395.10 17,395.10 2299901 其他支出 17,395.10 17,395.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市民政局单位：万元 收入 支出 项 目 行次金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 72,318.57 一、一般公共服务支出 17 443.39 443.39 二、政府性基金预算财政拨款 2 28,325.71 二、公共安全支出 18 2,569.84 2,569.84 3 三、教育支出 19 123.67 123.67 4 四、科学技术支出 20 0.40 0.40 5 五、教育支出文化体育与传媒支 21 20.00 20.00 6 六、社会保障和就业支出 22 51,071.61 51,071.61 7 七、医疗卫生与计划生育支出 23 228.60 228.60 8 八、住房保障支出 24 1,156.19 1,156.19 9 九、其他支出 25 45,033.60 16,707.11 28,326.49 10 26 本年收入合计 11 100,644.29 本年支出合计 27 100,647.31 72,320.82 28,326.49 年初财政拨款结转和结余 12 76.46 年末财政拨款结转和 结余 28 73.44 71.18 2.25 一般公共预算财政拨款 13 73.43 29 政府性基金预算财政拨款 14 3.03 30 15 31 总计 16 100,720.75 总计 32 100,720.75 72,392.01 28,328.74 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 72,320.82 12,671.33 59,649.50 201 一般公共服务支出 443.39 443.39 20132 组织事务 443.39 443.39 2013299 其他组织事务支 出 443.39 443.39 204 公共安全支出 2,569.84 2,569.84 20499 其他公共安全支出 2,569.84 2,569.84 2049901 其他公共安全支 出 2,569.84 2,569.84 205 教育支出 123.67 123.67 20508 进修及培训 123.67 123.67 2050803 培训支出 123.67 123.67 206 科学技术支出 0.40 0.40 20604 技术研究与开发 0.40 0.40 2060499 其他技术研究与 开发支出 0.40 0.40 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 207 文化体育与传媒支 出 443.39 443.39 20799 其他文化体育与传 媒支出 443.39 443.39 2079902 宣传文化发展专 项支出 443.39 443.39 208 社会保障和就业支 出 2,569.84 2,569.84 20801 人力资源和社会保 障管理事务 2,569.84 2,569.84 2080101 行政运行 2,569.84 2,569.84 20802 民政管理事务 123.67 123.67 2080201 行政运行 123.67 123.67 2080203 机关服务 123.67 123.67 2080204 拥军优属 0.40 0.40 2080205 老龄事务 0.40 0.40 2080206 民间组织管理 0.40 0.40 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 2080207 行政区划和地名 管理 18.45 18.45 2080208 基层政权和社区 建设 57.66 57.66 2080209 部队供应 1,077.22 418.98 658.24 2080299 其他民政管理事 务支出 7,686.91 7,686.91 20803 财政对社会保险基 金的补助 150.96 150.96 2080399 财政对其他社会 保险基金的补助 150.96 150.96 20805 行政事业单位离退 休 463.21 463.21 2080501 归口管理的行政 单位离退休 205.95 205.95 2080502 事业单位离退休 247.26 247.26 2080599 其他行政事业单 位离退休支出 10.00 10.00 20808 抚恤 247.31 64.00 183.31 2080804 优抚事业单位支 出 219.76 36.45 183.31 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 2080899 其他优抚支出 27.55 27.55 20809 退役安置 15,771.71 1,350.26 14,421.45 2080902 军队移交政府的 离退休人员安置 13,770.49 13,770.49 2080903 军队移交政府离 退休干部管理机构 2,001.22 1,350.26 650.96 20810 社会福利 11,286.52 3,412.03 7,874.48 2081001 儿童福利 4,078.98 4,078.98 2081002 老年福利 729.83 451.59 278.23 2081004 殡葬 3,356.29 535.25 2,821.04 2081005 社会福利事业单 位 3,121.42 2,425.20 696.22 20820 临时救助 6,989.21 1,986.94 5,002.27 2082002 流浪乞讨人员救 助支出 6,989.21 1,986.94 5,002.27 210 医疗卫生与计划生 育支出 228.60 211.68 16.92 部门：深圳市民政局单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 21005 医疗保障 211.68 211.68 2100501 行政单位医疗 87.38 87.38 2100502 事业单位医疗 124.30 124.30 21007 计划生育事务 16.92 16.92 2100799 其他计划生育事 务支出 16.92 16.92 221 住房保障支出 1,156.19 1,156.19 22102 住房改革支出 1,156.19 1,156.19 2210201 住房公积金 557.34 557.34 2210203 购房补贴 598.85 598.85 229 其他支出 16,707.11 16,707.11 22999 其他支出 16,707.11 16,707.11 2299901 其他支出 16,707.11 16,707.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市民政局单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 8,455.93 302 商品和服务支出 1,627.11 310 其他资本性支出 100.64 30101 基本工资 2,090.85 30201 办公费 130.78 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 3,455.50 30202 印刷费 4.98 31002 办公设备购置 100.64 30103 奖金 973.56 30203 咨询费 1.00 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 377.35 30204 手续费 0.89 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 60.94 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,178.34 30206 电费 168.63 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.60 30207 邮电费 60.34 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 33.50 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 278.23 30209 物业管理费 509.24 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 2,487.65 30211 差旅费 41.66 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 117.83 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 335.79 30213 维修(护)费 16.50 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 0.45 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 54.69 30215 会议费 5.22 31020 产权参股 30305 生活补助 7.34 30216 培训费 14.83 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 6.80 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 695.04 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.70 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 600.78 30227 委托业务费 14.17 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 77.58 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 645.12 30229 福利费 18.70 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 228.67 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 88.27 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 31.06 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 176.75 人员经费合计 10,943.58公用经费合计 1,727.75 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市民政局单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 471.09 0 432.89 35 397.89 38.20 488.95 45.78 426.65 34.67 391.99 16.51 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市民政局单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3.03 28,325.71 28,326.49 1,666.09 26,660.40 2.25 229 其他支出 3.03 28,325.71 28,326.49 1,666.09 26,660.40 2.25 22908 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 12,022.87 12,022.87 1,666.09 10,356.78 2290802 福利彩票发行 机构的业务费支 出 12,022.87 12,022.87 1,666.09 10,356.78 22960 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 3.03 16,302.84 16,303.62 16,303.62 2.25 2296002 用于社会福利 的彩票公益金支 出 3.03 16,302.84 16,303.62 16,303.62 2.25 三、深圳市民政局2016 年度部门决算情况说明 （一）深圳市民政局2016 年度收入支出决算总体情况 说明 深圳市民政局2016 年度年初结转和结余586.53 万 元，本年收入 111,827.61 万元，本年支出总计 105,950.43 万元,结余分配1,693.34 万元，年末结转和 结余4,770.37 万元。 2015 年收入决算 76,648.97 万元，支出决算 66,923.23 万元，与2016 年相比，2016 年收、支总计分 别增加35178.64 万元和39027.2 万元。主要原因一是福 彩公益金资助项目资金有所增加；二是军休干部人员数 量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经 费有所增加；三是根据统一部署，调整工资标准等导致 人员经费有所增加;四是增加了省级培育专项及非公党 委费。 （二）深圳市民政局2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计111,827.61 万元，其中，财政拨款收 入100,644.29 万元，占90%；上级补助收入4,636.47 万元，占4.15%；事业收入5,937.06 万元，占5.31%； 其它收入609.79 万元，占0.55%。与2015 年76,648.97 万元相比，增加35178.64 万元, 主要原因一是福彩公 益金资助项目资金有所增加；二是军休干部人员数量增 加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有 所增加；三是根据统一部署，调整工资标准等导致人员 经费有所增加;四是增加了省级培育专项及非公党委费。 （三）深圳市民政局2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计105,950.43 万元，其中，基本支出 17,226.76 万元，占16.26%，项目支出88,723.67 万元， 占83.74%。与2015 年66,923.23 万元相比，增加39027.2 万元，主要原因一是福彩公益金资助项目资金有所增加； 二是军休干部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标 准提高，使得相关经费有所增加；三是根据统一部署， 调整工资标准等导致人员经费有所增加;四是增加了省 级培育专项及非公党委费。 （四）深圳市民政局 2016 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 深圳市民政局2016 年度财政拨款上年结转和结余 74.46 万元，本年收入100,644.29 万元，本年支出 100,647.31 万元，年末结转和结余73.44 万元。2015 年财政拨款收入72,055.86 万元，支出72,085.99 万元 与2015 年相比，财政拨款收、支总计分别增加28,588.43 万元和28,561.32 万元。主要原因一是福彩公益金资助 项目资金有所增加；二是军休干部人员数量增加以及离 退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加； 三是根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所 增加;四是增加了省级培育专项及非公党委费。 （五）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨款支 出72,320.82 万元，占本年支出合计的68.26%。与2015 年46,543.48 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出 增加25,777.34 万元，主要原因一是年中增加了省级培 育专项及非公党委费；二是年中追加了退役人员安置经 经 费；三是按照统一部署，年中追加了调资经费等。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨款支 出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.39 万元，占0.61%；公共安全支出（类）支出2,569.84 万 元，占3.55%；教育（类）支出123.67 万元，占0.17%； 科学技术（类）支出0.40 万元，占0.0006%；文化体育 与传媒（类）支出20 万元，占0.03%；社会保障和就业 支出（类）51,071.61 万元，占70.62%；医疗卫生与计 划生育（类）支出228.60 元，占0.32%；住房保障（类） 支出1,156.19 万元，占1.60%。 3、财政拨款支出决算具体情况。 深圳市民政局2016 年一般公共预算财政拨款支出 年初预算为51,551.18 万元，支出决算为72,320.82 万 元，完成年初预算的140.29%，主要原因一是根据统一 部署，年中追加了调资经费等；二是年中增加了省级培 育专项及非公党委费、退役人员安置经费等；其中： 经费等；其中： （1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务（项）支出。年初预算0 万元，决算 支出为443.39 万元，决算数大于预算数的原因是年中增 加了省级培育专项及非公党委费。 （2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）支出。年初预算2,570.00 万元， 决算支出为2,569.84 万元，完成年初预算的99.99%。 （3）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项） 支出。年初预算148.29 万元，决算支出123.67 万元， 完成年初预算的83.40%。 （4）科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励 （项）支出。年初预算0 万元，决算支出0.4 万元，决 算数大于预算数的原因是年中追加了2016 年科技研发 资金。 （5）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 宣传文化发展专项（项）支出。年初预算20 万元，决算 支出20 万元，完成年初预算的100%。 （6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）支出。年初预算25 万元， 决算支出23.23 万元，完成年初预算的92.92%。 （7）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行 政运行（项）支出。年初预算2,247 万元，决算支出 2,374.86 万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于 预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费 等。 （8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机 关服务（项）支出。年初预算544.00 元，决算支出549.36 万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的 主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。 （9）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥 军优属（项）支出。年初预算1,500 万元，决算支出 1,348.48 万元，完成年初预算的89.90%。 （10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老 龄事务（项）支出。年初预算340.00 万元，决算支出 347.56 万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预 算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费等。 （11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民 间组织管理（项）支出。年初预算1,137 万元，决算支 出2,679.12 万元，完成年初预算的235.63%，决算数大 于预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经 费等。 （12）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行 政区划和地名管理（项）支出。年初预算118.00 万元， 决算支出18.45 万元，完成年初预算的15.64%。 （13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基 层政权和社区建设（项）支出。年初预算58.00 万元， 决算支出57.66 万元，完成年初预算的99.41%。 （14）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部 队供应（项）支出。年初预算975.00 万元，决算支出 1,077.22 万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于 预算数的主要原因根据统一部署，年中追加了调资经费 等。 （15）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其 他民政管理事务（项）支出。年初预算8,147.00 万元， 决算支出7,686.91 万元，完成年初预算的94.35%。 （16）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的 补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出。 年初预算194.00 万元，决算支出183.79 万元，完成年 初预算的94.74%。 （17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算211.00 万元，决算支出205.95 万元，完成年初预算的97.61%。 （18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出。年初预算357.00 万元，决 算支出403.80 万元，完成年初预算的113.11 %，决算 数大于预算数主要原因是根据统一部署，年中追加了调 资经费等。 （19）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）支出。年初预算无， 决算支出10.00 万元，决算数大于预算数主要原因是根 据统一部署，年中追加了调资经费等。 （20）社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单 位（项）支出。年初预算223.00 万元，决算支出219.76 万元，完成年初预算的98.55%。 （21）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）支出。年初预算31.00 万元，决算支出27.55 万元，完成年初预算的88.87%。 （22）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移 （款）军队移 交政府的离退休人员安置（项）支出。年初预算 （项）支出。年初预算 13,720.00 万元，决算支出13,945.37 万元，完成年初 预算的101.64%，决算数大于预算数主要原因是年中追 加退役人员安置经费。 经费。 （23）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移 （款）军队移 交政府离退休干部管理机构（项）支出。年初预算 1,929.00 万元，决算支出2,001.22 万元，完成年初预 算的103.74%，决算数大于预算数主要原因一是根据统 一部署，年中追加了调资经费等；二是年中追加了退役 人员安置经费。 经费。 （24）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福 利（项）支出。年初预算5,188.00 万元，决算支出 4,114.80 万元，完成年初预算的79.31%，。 （25）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福 利（项）支出。年初预算1,109.00 万元，决算支出729.83 万元，完成年初预算的65.81%。 （26）社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项） 支出。年初预算8,002.00 万元，决算支出6,707.26 万 元，完成年初预算的83.82%。 （27）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福 利事业单位（项）支出。年初预算3,274.00 万元，决算 支出3,842.49 万元，完成年初预算的117.36%，决算数 大于预算数主要原因根据统一部署，年中追加了调资经 费等。 （28）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞 讨人员救助（项）支出。年初预算6,128.00 万元，决算 支出6,989.21 万元，完成年初预算的114.05%，决算数 大于预算数主要原因根据统一部署，年中追加了调资经 费等。 （29）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）支出。年初预算89.00 万元，决算支 出87.38 万元，完成年初预算的98.18%。 （30）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事 业单位医疗（项）支出。年初预算171.00 万元，决算支 出138.90 万元，完成年初预算的81.23%。 （31）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）支出。年初预算17.00 万 元，决算支出16.92 万元，完成年初预算的99.53%。 （32）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 支出。年初预算650.00 万元，决算支出591.03 万元， 完成年初预算的90.93%。 （33）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项） 支出。年初预算618.00 万元，决算支出666.05 万元， 完成年初预算的107.78%。 （六）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨款基 本支出12,671.33 万元，与2016 年部门预算12,190.42 相比，增加480.91 万元，增长3.94%。主要原因根据统 一部署，年中追加了调资经费等。其中： 人员经费10,943.58 万元，与2016 年部门预算 10,319.95 万元相比，增加623.63 万元，主要原因是按 照统一部署，年中追加了调资经费等。主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费1,727.75 万元， 2016 年部门年初预算 1,870.47 万元，完成年初预算的92.40%，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。 。 （七）深圳市民政局2016 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年435.29 万元增加53.66 万元，增加12.33% 1、深圳市民政局“三公”经费财政拨款支出2016 年部门年初预算为471.09 万元，支出决算为488.95 万 元，其中：因公出国（境）2015 年预算数0 万元。主要 是因为我市年初按零基预算的原则根据市因公出国计划 预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计 划据实调配，2016 年因公出国（境）支出决算为45.78 万元；公务用车购臵及运行费2016 年部门预算432.89 万元，支出决算为426.65 万元，完成预算的98.56%； 公务接待费2016 年部门预算38.20 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的43.22%。2016 年度公务用车购 臵及运行费、公务接待费支出决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 预算有所节约。 。其中： 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算45.78 万元，占9.36%；公务用 车购置及运行费支出决算 及运行费支出决算426.65 万元，占87.26%；公 务接待费支出决算16.51 万元，占3.38%。具体情况如 因公出国（境）费支出决算相比2015 年26.58 万元增加 19.20 万元，增加72.23%，原因是当年工作业务的需要； 公务用车购臵及运行费支出决算相比2015 年364.80 万 元增加61.86 万元，增加16.80%，原因是当年业务用车 费用的增加及增加业务用车一部；公务接待费支出决算 相比2015 年18.17 万元减少1.66 万元，降低9.13%， 原因是当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉地节约 要求，切实采取措施，进一步从严控制和压缩了“三公” 经费开支。 下： （1）因公出国（境）费支出45.78 万元。2016 年 共安排出访团组5 个，11 人次。 （2）公务用车购置及运行费支出 及运行费支出426.65 万元，其中： 公务用车购置 支出为34.67 万元,增加业务用车1 辆。 公务用车运行支出391.99 万元。主要用于公务车的 维修、保险、运行等方面支出。2016 年，局机关、15 个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为118 辆。 （3）公务接待费支出16.51 万元，主要用于局本级 及15 个下属单位与国内相关单位交流工作及接受相关 部门检查指导工作所发生的接待支出。2016 年共接待团 组112 个，接待924 人次。 （八）深圳市民政局2016 年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算情况说明。 深圳市民政局2016 年政府性基金上年结转和结余 3.03 万元，当年收入28,325.71 万元，支出28,326.49 万元，结余2.25 万元。2015 年政府性基金收入25,537.92 万元，支出25,542.51 万元。与2015 年相比，收支分别 增加2,787.79 万元、2,783.98 万元，主要原因是2016 年福彩公益金资助项目的增加。2016 年政府性基金主要 用于福利彩票发行经费以及社会福利两类项目，年底结 余是主要是社会福利项目结余。 （九）其他重要事项情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2016 年本部门机关运行经费支出643.38 万元，比 2015 年2,046.57 万元，减少1,403.19 万元，降低 68.56%。主要原因是：2015 年公用经费中列支了巨灾保 险经费，2016 年将巨灾保险经费调入项目支出。 2、政府采购支出情况。2016 年深圳市民政局政府 采购支出总额13,100.52 万元，其中，政府采购货物支 出2,656.16 万元、政府采购工程支出250.13 万元、政 府采购服务支出10,194.24 万元。政府采购支出中授予 中小企业合同9,782.16 万元、占政府采购支出总额 74.67%，授予小微企业合同818.78 万元、占政府采购支 出总额6.25%。 3、2016 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支 出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10,918.52 万 元。从评价情况来看，从总体来看，我局2016 年绩效管 理项目完成情况良好，大部分项目都达到了预期的效果 和绩效目标。组织对 2016 年度16 个纳入2016 年预算 绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资 金10,441.11 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩 效情况较为理想，总体均达到了项目申请时设定的各项 绩效目标。 4、部门需要说明的其他事项 财政拨款收入数(决算报表数据）与财政拨款年初预 算数（经市财委批复）存在较大差异，原因主要是2016 年政府性基金管理办法的改革，已实行市区分成。年初 政府性基金批复预算数（含各区）拨入市民政局，再按 照评审委员会审定的项目，转拨至各区。 。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：纳入部门预算决算管理的 “三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。 十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对 社会保险基金的补助支出。 十五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位 离退休人员综合定额。 十六、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业 单位的支出。 十七、退役安置 ：反映用于退伍军人的安置和军 和军 队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 及管理机构的支出。 十八、社会福利：反映社会福利事务支出。 十九、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫 困人员基本生活保障的其他支出。 二十、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴 交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 二十一、住房改革支出：反映行政事业单位按照在 职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以 及购房补贴。

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Shenzhen Civil Affairs Bureau 2016 Department Final Accounts

深圳市民政局2016年度部门决算情况