Shenzhen Civil Affairs Bureau 2015 Department Final Accounts

Full text · 原文 22,354 字

- 1 - 深圳市民政局2015 年度部门决算情况 目录 第一部分深圳市民政局概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分深圳市民政局2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分深圳市民政局 2015 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 - 2 - 第一部分深圳市民政局概况 一、部门机构设置、职能 深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和 综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、 法规和政策；组织和指导拥军优属工作；负责军队移交地方管 理的人员接收安置；组织、协调和实施救灾、救济及社会救助 工作；负责社会福利、福利彩票发行及老龄工作；承担行政区 划管理职责；负责收养、婚姻登记及殡葬管理工作；推动基层 民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区建设；统筹协调 社会工作，推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进行 登记管理和监察等。 深圳市民政局包括民政局本级、革命烈士陵园管理所、市社 会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中心老人颐 养院、市殡葬管理所、市社会组织管理局、市军休服务管理中心、 市老龄工作委员会办公室、市社会捐助接收管理服务中心、市军 供站、市救助管理站、市军队离休退休干部第一休养所、市军队 离休退休干部第二休养所、市民政局财务管理中心、市福利彩票 发行中心共16家基层单位。 二、人员构成情况 市民政局系统总编制数528 人，实有人数472 人；离休5 人，退休161 人。具体情况如下： (一) 市民政局本级编制数65 人，实有人数60 人；离休 4 人，退休7 人。 (二) 革命烈士陵园管理所编制数4 人，实有人数4 人； - 3 - 退休1 人。 (三) 市社会福利中心编制数54 人，实有人数49 人；退 休13 人。 (四) 市福利中心康复医院编制数30 人，实有人数28 人； 退休7 人。 (五) 市社会福利中心老人颐养院编制数30 人，实有人 数25 人；退休4 人。 (六) 市殡葬管理所编制数74 人，实有人数59 人；退休 27 人。 (七) 市社会组织管理局编制数28 人，实有人数28 人； 退休4 人。 (八) 市军休服务管理中心编制数33 人，实有人数31 人； 退休3 人。 (九) 市老龄工作委员会办公室编制数7 人，实有人数7 人；退休3 人。 (十) 市社会捐助接收管理服务中心编制数9 人，实有人 数9 人；退休1 人。 (十一) 市军供站编制数13 人，实有人数13 人；退休2 人。 (十二) 市救助管理站编制数95 人，实有人数81 人；离休 1 人，退休68 人。 (十三) 市军队离休退休干部第一休养所事业编制数7 人, 实有人数7 人；退休4 人。 (十四) 市军队离休退休干部第二休养所编制数18 人，实 有人数16 人；退休4 人。 (十五) 市民政局财务管理中心编制数17 人，实有人数14 - 4 - 人；退休2 人。 (十六) 市福利彩票发行中心编制数44 人，实有人数41 人； 退休11 人。 三、决算年度的主要工作任务 2015深圳市民政局围绕中心、服务大局，认真履责，主要 完成了以下工作：一是在社会组织管理方面推出了各项新举 措，加强了社会组织的管理与监督；二是在社会养老体系建设 方面新出台《深圳市养老服务设施用地供应暂行办法》等政策 性文件；三是在基本民生保障方面，大幅度地提高了低保标准， 初步建立困境儿童基本生活费补贴制度并推动出台了《深圳市 巨灾保险救助工作规程》等配套制度与方案；四是在灾害应急 处置方面，全力参与光明新区“12.20”特大滑坡事故善后处 置等；五是在基层治理创新方面，推进基层管理体制改革并协 调指导各区（新区）全面按期完成6,700件民生微实事；六是 在公益慈善事业方面，成功举办第四届中国慈展会，深入开展 各项公益慈善活动；七是在社工队伍建设方面出台了社工专业 化职业化、政府购买社会工作服务、资助企业社会工作等实施 办法；八是在双拥优抚安置方面圆满完成全国全省双拥模范城 创建迎检工作；九是在专项社会事务方面，新增了遗体消毒、 骨灰盒（盅）等2个殡葬基本服务免费项目，免费标准进一步 提高，市殡仪馆改扩建项目开工建设，流浪乞讨人员救助管理 进一步加强等工作。 - 5 - 第二部分深圳市民政局2015年度部门决算 收入支出决算表 公开01 表 部门：深圳市民政局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 72,055.86 一、一般公共服务支出 19 30.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 25,537.92 二、外交支出 20 二、上级补助收入 3 159.70 三、国防支出 21 三、事业收入 4 975.55 四、公共安全支出 22 四、经营收入 5 五、教育支出 23 193.01 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 24 0.40 六、其他收入 7 3,457.87 七、文化体育与传媒支出 25 20.00 8 八、社会保障和就业支出 26 46,234.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 27 144.64 10 十、住房保障支出 28 1,024.71 11 十一、其他支出 29 28,831.75 本年收入合计 12 76,648.97 本年支出合计 30 76,478.74 用事业基金弥补收支差额 13 结余分配 31 74.00 年初结转和结余 14 1,243.39 其中：提取职工福利基金 32 其中：基本支出结转 15 15.24 转入事业基金 33 29.00 项目支出结转和结余 16 1,368.97 年末结转和结余 34 1,339.63 经营结余 17 -140.82 其中：项目支出结转和结余 35 1,442.26 总计 18 77,892.36 总计 36 77,892.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 6 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市民政局 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助收 入 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 76,648.97 72,055.86 159.70 975.55 3,457.87 201 一般公共服务支出 30.00 30.00 20199 其他一般公共服务支 出 30.00 30.00 2019999 其他一般公共服务 支出 30.00 30.00 205 教育支出 193.01 193.01 20508 进修及培训 193.01 193.01 2050803 培训支出 193.01 193.01 206 科学技术支出 0.40 0.40 20699 其他科学技术支出 0.40 0.40 2069901 科技奖励 0.40 0.40 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项 支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 46,396.79 45,105.17 82.02 973.02 236.59 20802 民政管理事务 12,571.38 12,548.27 23.11 2080201 行政运行 2,372.29 2,372.25 0.04 2080202 一般行政管理事务 199.20 178.11 21.09 2080203 机关服务 486.76 486.76 2080204 拥军优属 1,396.72 1,396.72 2080205 老龄事务 349.31 347.45 1.85 2080206 民间组织管理 1,304.18 1,304.10 0.08 2080207 行政区划和地名管 理 14.72 14.72 2080208 基层政权和社区建 设 89.57 89.57 2080209 部队供应 1,218.43 1,218.38 0.05 2080299 其他民政管理事务 支出 5,140.22 5,140.22 20803 财政对社会保险基金 的补助 102.49 102.49 - 7 - 2080399 财政对其他社会保 险基金的补助 102.49 102.49 20805 行政事业单位离退休 394.98 394.98 2080501 归口管理的行政单 位离退休 192.15 192.15 2080502 事业单位离退休 202.83 202.83 20808 抚恤 210.07 209.69 0.38 2080804 优抚事业单位支出 210.07 209.69 0.38 20809 退役安置 13,903.49 13,871.72 26.02 3.01 2.74 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 12,200.27 12,168.51 26.02 3.01 2.74 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 1,703.22 1,703.22 20810 社会福利 13,539.30 12,302.93 56.00 970.01 210.36 2081001 儿童福利 2,620.41 2,455.41 165.00 2081002 老年福利 547.56 547.56 2081004 殡葬 6,617.70 6,505.51 67.12 45.07 2081005 社会福利事业单位 3,753.63 2,794.45 56.00 902.89 0.29 20820 临时救助 5,675.09 5,675.09 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 5,675.09 5,675.09 210 医疗卫生与计划生育 支出 144.64 144.64 21005 医疗保障 144.64 144.64 2100501 行政单位医疗 58.30 58.30 2100502 事业单位医疗 86.35 86.35 221 住房保障支出 1,024.71 1,024.71 22102 住房改革支出 1,024.71 1,024.71 2210201 住房公积金 510.08 510.08 2210203 购房补贴 514.64 514.64 229 其他支出 28,839.41 25,537.92 77.68 2.53 3,221.28 22908 彩票发行销售机构业 务费安排的支出 11,031.13 11,031.13 2290802 福利彩票发行机构 的业务费支出 11,031.13 11,031.13 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 14,836.54 14,506.79 0.44 329.31 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 14,836.54 14,506.79 0.44 329.31 22999 其他支出 2,971.74 77.25 2.53 2,891.96 2299901 其他支出 2,971.74 77.25 2.53 2,891.96 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市民政局 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 功能分 类 科目名 称 科目编 码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 76,478.74 16,783.25 59,695.48 201 一般公共服务支出 30.00 30.00 20199 其他一般公共服务支出 30.00 30.00 2019999 其他一般公共服务 支出 30.00 30.00 205 教育支出 193.01 193.01 20508 进修及培训 193.01 193.01 2050803 培训支出 193.01 193.01 206 科学技术支出 0.40 0.40 20699 其他科学技术支出 0.40 0.40 2069901 科技奖励 0.40 0.40 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支 出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项 支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 46,234.21 11,898.95 34,335.27 20802 民政管理事务 12,568.70 4,966.45 7,602.25 2080201 行政运行 2,372.25 2,100.94 271.30 2080202 一般行政管理事务 178.11 178.11 2080203 机关服务 486.76 320.45 166.31 2080204 拥军优属 1,396.72 1,396.72 2080205 老龄事务 348.36 210.29 138.06 2080206 民间组织管理 1,304.10 725.03 579.07 2080207 行政区划和地名管 理 14.72 14.72 2080208 基层政权和社区建 设 89.57 89.57 2080209 部队供应 1,218.57 291.63 926.95 2080299 其他民政管理事务 支出 5,159.56 1,140.00 4,019.56 20803 财政对社会保险基金的 102.49 102.49 - 9 - 补助 2080399 财政对其他社会保 险基金的补助 102.49 102.49 20805 行政事业单位离退休 394.98 394.98 2080501 归口管理的行政单 位离退休 192.15 192.15 2080502 事业单位离退休 202.83 202.83 20808 抚恤 209.69 79.34 130.35 2080804 优抚事业单位支出 209.69 79.34 130.35 20809 退役安置 13,876.82 1,228.61 12,648.21 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 12,173.61 12,173.61 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 1,703.22 1,228.61 474.60 20810 社会福利 13,406.44 3,181.04 10,225.40 2081001 儿童福利 2,673.24 2,673.24 2081002 老年福利 547.56 333.01 214.55 2081004 殡葬 6,545.79 489.65 6,056.13 2081005 社会福利事业单位 3,639.86 2,358.38 1,281.48 20820 临时救助 5,675.09 1,946.03 3,729.06 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 5,675.09 1,946.03 3,729.06 210 医疗卫生与计划生育支 出 144.64 144.64 21005 医疗保障 144.64 144.64 2100501 行政单位医疗 58.30 58.30 2100502 事业单位医疗 86.35 86.35 221 住房保障支出 1,024.71 1,024.71 22102 住房改革支出 1,024.71 1,024.71 2210201 住房公积金 510.08 510.08 2210203 购房补贴 514.64 514.64 229 其他支出 28,831.75 3,664.55 25,167.20 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 11,031.13 1,643.40 9,387.74 2290802 福利彩票发行机构 的业务费支出 11,031.13 1,643.40 9,387.74 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 14,789.21 2,021.15 12,768.06 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 14,789.21 2,021.15 12,768.06 22999 其他支出 3,011.41 3,011.41 2299901 其他支出 3,011.41 3,011.41 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市民政局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行次 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 46,517.94 一、一般公共服务支出 17 30 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 25,537.92 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 193.01 193.01 6 六、科学技术支出 22 0.4 0.4 7 七、文化体育与传媒支出 23 20 20 8 八、社会保障和就业支出 24 45,130.71 45,130.71 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 25 144.64 144.64 10 十、住房保障支出 26 1,024.71 1,024.71 11 十一、其他支出 27 25,542.51 25,542.51 本年收入合计 12 72,055.86 本年支出合计 28 72,085.99 46,543.48 25,542.51 年初财政拨款结转和结余 13 714.43 年末财政拨款结转和结 余 29 684.3 226.97 457.32 一般公共预算财政拨款 14 252.52 30 政府性基金预算财政拨款 15 461.91 31 总计 16 72,770.29 总计 32 72,770.29 46,770.45 25,999.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 46,543.48 13,092.05 33,451.43 201 一般公共服务支出 30.00 30.00 20199 其他一般公共服务支出 30.00 30.00 2019999 其他一般公共服务支出 30.00 30.00 205 教育支出 193.01 193.01 20508 进修及培训 193.01 193.01 2050803 培训支出 193.01 193.01 206 科学技术支出 0.40 0.40 20699 其他科学技术支出 0.40 0.40 2069901 科技奖励 0.40 0.40 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 45,130.71 11,872.29 33,258.42 20802 民政管理事务 12,568.51 4,966.45 7,602.06 2080201 行政运行 2,372.25 2,100.94 271.30 2080202 一般行政管理事务 178.11 178.11 2080203 机关服务 486.76 320.45 166.31 2080204 拥军优属 1,396.72 1,396.72 2080205 老龄事务 348.36 210.29 138.06 2080206 民间组织管理 1,304.10 725.03 579.07 2080207 行政区划和地名管理 14.72 14.72 2080208 基层政权和社区建设 89.57 89.57 2080209 部队供应 1,218.38 291.63 926.76 2080299 其他民政管理事务支出 5,159.56 1,140.00 4,019.56 20803 财政对社会保险基金的补助 102.49 102.49 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 102.49 102.49 20805 行政事业单位离退休 394.98 394.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 192.15 192.15 2080502 事业单位离退休 202.83 202.83 20808 抚恤 209.69 79.34 130.35 - 12 - 2080804 优抚事业单位支出 209.69 79.34 130.35 20809 退役安置 13,871.72 1,228.61 12,643.11 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 12,168.51 12,168.51 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 1,703.22 1,228.61 474.60 20810 社会福利 12,308.23 3,154.39 9,153.84 2081001 儿童福利 2,460.71 2,460.71 2081002 老年福利 547.56 333.01 214.55 2081004 殡葬 6,505.51 463.00 6,042.51 2081005 社会福利事业单位 2,794.45 2,358.38 436.08 20820 临时救助 5,675.09 1,946.03 3,729.06 2082002 流浪乞讨人员救助支出 5,675.09 1,946.03 3,729.06 210 医疗卫生与计划生育支出 144.64 144.64 21005 医疗保障 144.64 144.64 2100501 行政单位医疗 58.30 58.30 2100502 事业单位医疗 86.35 86.35 221 住房保障支出 1,024.71 1,024.71 22102 住房改革支出 1,024.71 1,024.71 2210201 住房公积金 510.08 510.08 2210203 购房补贴 514.64 514.64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市民政局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 13,092.05 10,016.09 3,075.96 301 工资福利支出 8,186.72 8,186.72 30101 基本工资 1,206.24 1,206.24 30102 津贴补贴 3,938.89 3,938.89 30103 奖金 1,233.45 1,233.45 30104 社会保障缴费 304.89 304.89 30107 绩效工资 1,276.93 1,276.93 30199 其他工资福利支出 226.31 226.31 302 商品和服务支出 3,055.32 3,055.32 30201 办公费 96.93 96.93 30202 印刷费 4.50 4.50 30203 咨询费 1.00 1.00 30204 手续费 3.52 3.52 30205 水费 54.15 54.15 30206 电费 155.42 155.42 30207 邮电费 64.37 64.37 30209 物业管理费 419.87 419.87 30211 差旅费 51.11 51.11 30213 维修(护)费 16.58 16.58 30214 租赁费 11.98 11.98 30215 会议费 6.12 6.12 30216 培训费 11.17 11.17 30217 公务接待费 8.44 8.44 30226 劳务费 1.47 1.47 30227 委托业务费 36.47 36.47 30228 工会经费 55.34 55.34 30229 福利费 20.97 20.97 30231 公务用车运行维护费 312.82 312.82 30239 其他交通费用 273.40 273.40 30299 其他商品和服务支出 1,449.68 1,449.68 303 对个人和家庭的补助 1,829.37 1,829.37 - 14 - 30301 离休费 122.65 122.65 30302 退休费 335.21 335.21 30304 抚恤金 20.51 20.51 30305 生活补助 5.90 5.90 30307 医疗费 0.06 0.06 30308 助学金 0.43 0.43 30309 奖励金 248.04 248.04 30311 住房公积金 531.15 531.15 30313 购房补贴 497.06 497.06 30399 其他对个人和家庭的补助支出 68.36 68.36 310 其他资本性支出 20.65 20.65 31002 办公设备购置 20.65 20.65 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 464.89 409.76 409.76 55.13 435.29 26.58 390.54 390.54 18.17 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 461.91 25,537.92 25,542.51 3,664.55 21,877.96 457.32 229 其他支出 461.91 25,537.92 25,542.51 3,664.55 21,877.96 457.32 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 11,031.13 11,031.13 1,643.40 9,387.74 2290802 福利彩票发行机构的业 务费支出 11,031.13 11,031.13 1,643.40 9,387.74 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 461.91 14,506.79 14,511.38 2,021.15 12,490.23 457.32 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 461.91 14,506.79 14,511.38 2,021.15 12,490.23 457.32 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 17 - 第三部分深圳市民政局2015 年度部门决算情况说明 一、关于深圳市民政局2015 年度收入支出决算总体情况 说明 深圳市民政局2015 年度年初结转和结余1,243.39 万元， 本年收入76,648.97 万元，本年支出总计76,478.74 万元,结 余分配74 万元，年末结转和结余1,339.63 万元。 2014 年收入决算67,661.63 万元，支出决算66,923.23 万元，与2014 年相比，2015 年收、支总计分别增加8,987.34 万元和9,555.51 万元。主要原因一是2015 年基本建设支出预 算增加；二是福彩公益金资助项目资金有所增加；三是军休干 部人员数量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关 经费有所增加；四是根据统一部署，调整工资标准等导致人员 经费有所增加。 二、关于深圳市民政局2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计76,648.97 万元，其中，财政拨款收入 72,055.86 万元，占94.01 %；上级补助收入159.7 万元，占 0.21%；事业收入975.55 万元，占1.27%；其它收入3,457.87 万元，占4.51%。与2014 年67,661.63 万元相比，增加8,987.34 万元, 主要原因一是2015 年基本建设支出预算增加；二是福 彩公益金资助项目资金有所增加；三是军休干部人员数量增加 以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所增加； 四是根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加。 三、关于深圳市民政局2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计76,478.74 万元，其中，基本支出16,783.25 - 18 - 万元，占21.94%，项目支出59,695.48 万元，占78.06%。与 2014 年66,923.23 万元相比，增加9,555.51 万元，主要原因 一是2015 年基本建设支出增加；二是福彩公益金资助项目资 金有所增加；三是军休干部人员数量增加以及离退休费及生活 待遇标准提高，使得相关经费有所增加；四是根据统一部署， 调整工资标准等导致人员经费有所增加;五是增加了巨灾保险 项目经费。 四、关于深圳市民政局 2015 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 深圳市民政局2015 年度财政拨款上年结转和结余714.43 万元，本年收入72,055.86 万元，本年支出72,085.99 万元， 年末结转和结余684.3 万元。2014 年财政拨款收入60,276.55 万元，支出60,431.52 万元，与2014 年相比，财政拨款收、 支总计分别增加11,779.31 万元和11,654.47 万元。主要原因 一是福彩公益金资助项目资金有所增加；二是军休干部人员数 量增加以及离退休费及生活待遇标准提高，使得相关经费有所 增加；三是根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所 增加;四是增加了巨灾保险项目经费。 五、关于深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款支出 46,543.48 万元，占本年支出合计的60.85%。与2014 年 47,775.42 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出减少 1,231.94 万元，剔除由于福彩发行费纳入政府性基金导致填 - 19 - 报口径不一致以及返拨的殡葬管理所经营支出列入财政拨款 支出因素影响后，2015 年度比2014 年度一般公共预算财政拨 款支出增加4,934 万元。主要原因一是年中追加巨灾保险项 目；二是年中追加了退役人员安置经费；三是按照统一部署， 年中追加了调资经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出30 万元，占0.06%； 教育（类）支出193.01 万元，占0.41%；科学技术（类）支 出0.40 万元，占0.0009%；文化体育与传媒（类）支出20 万 元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）45,130.71 万元， 占96.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出144.64 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出1,024.71 万元，占2.2%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 深圳市民政局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预 算为38,994.89 万元，支出决算为46,543.48，完成年初预算 的119.35%，主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经 费等；二是年中追加了巨灾保险、退役人员安置经费等；三是 根据收支两条线管理要求，年中返拨的殡葬管理所经营性支出 列入财政拨款支出。其中： 1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般 公共服务（项）支出。年初预算0 万元，决算支出为30 万元， 决算数大于预算数的原因是年中追加了民政事业发展的养老 服务业“十三五”规划经费。 - 20 - 2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出。年 初预算197.53 万元，决算支出193.01 万元，完成年初预算的 97.71%。 3. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）支 出。年初预算0 万元，决算支出0.4 万元，决算数大于预算数 的原因是年中追加了2015 年科技研发资金。 4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传 文化发展专项（项）支出。年初预算0 万元，决算支出20 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2015 年市文 化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金。 5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 支出。年初预算2,080.55 万元，决算支出2,372.25 万元，完 成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因是根据 统一部署，年中追加了调资经费等。 6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管 理事务（项）支出。年初预算0 万元，决算支出178.11 万元， 决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署，年中追加了调 资经费等。 7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项） 支出。年初预算424.8 元，决算支出486.76 万元，完成年初 预算的114.58%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部署， 年中追加了调资经费等。 8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项） 支出。年初预算1,350 万元，决算支出1,396.72 万元，完成 - 21 - 年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追 加了应急抢险相关经费。 9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项） 支出。年初预算290.89 万元，决算支出348.36 万元，完成年 初预算的119.75%，决算数大于预算数的主要原因根据统一部 署，年中追加了调资经费等。 10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织 管理（项）支出。年初预算1,147.82 万元，决算支出1,304.1 万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于预算数的主要原 因根据统一部署，年中追加了调资经费等。 11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划 和地名管理（项）支出。年初预算15.32 万元，决算支出14.72 万元，完成年初预算的96.08%。 12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权 和社区建设（项）支出。年初预算91.19 万元，决算支出89.57 万元，完成年初预算的98.22%。 13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应 （项）支出。年初预算1,126.59 万元，决算支出1,218.38 万 元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因 根据统一部署，年中追加了调资经费等。 14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政 管理事务（项）支出。年初预算4,303.03 万元，决算支出 5,159.16 万元，完成年初预算的119.90%，决算数大于预算数 的主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费等；二是 年中追加了巨灾保险经费。 - 22 - 15. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 （款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出。年初预算 110.47 万元，决算支出102.49 万元，完成年初预算的92.77%。 16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算198.11 万元， 决算支出192.15 万元，完成年初预算的97%。 17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）支出。年初预算202.9 万元，决算支出 202.83 万元，完成年初预算的99.96 %。 18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项） 支出。年初预算191.47 万元，决算支出209.69 万元，完成年 初预算的109.51%，决算数大于预算数主要原因是根据统一部 署，年中追加了调资经费等。 19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府 的离退休人员安置（项）支出。年初预算11,141.24 万元，决 算支出12,168.51 万元，完成年初预算的109.22%，决算数大 于预算数主要原因是年中追加退役人员安置经费。 20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府 离退休干部管理机构（项）支出。年初预算1,402.96 万元， 决算支出1,703.22 万元，完成年初预算的121.4%，决算数大 于预算数主要原因一是根据统一部署，年中追加了调资经费 等；二是年中追加了退役人员安置经费。 21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 支出。年初预算2,411.96 万元，决算支出2,460.71 万元，完 - 23 - 成年初预算的102.02%，决算数大于预算数主要原因是年加追 加了中央和省财政孤儿生活保障补助资金。 22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项） 支出。年初预算536.81 万元，决算支出547.56 万元，完成年 初预算的102%，决算数大于预算数主要是年中调剂解决老人 颐养院经费缺口。 23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支 出。年初预算3,192.5 万元，决算支出6,505.51 万元，完成 年初预算的203.77%，决算数大于预算数主要原因根据收支两 条线管理，2015 年返拨的殡葬管理所经营性支出列入了财政 拨款支出。 24. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业 单位（项）支出。年初预算2,093.64 万元，决算支出2,794.45 万元，完成年初预算的133.47%，决算数大于预算数主要原因 根据统一部署，年中追加了调资经费等。 25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员 救助（项）支出。年初预算5,207.33 万元，决算支出5,675.09 万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数主要原因 根据统一部署，年中追加了调资经费等。 26. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）支出。年初预算63.8 万元，决算支出58.3 万元， 完成年初预算的91.37%。 27. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）支出。年初预算109.14 万元，决算支出86.35 万 元，完成年初预算的79.11%。 - 24 - 28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支 出。年初预算529.69 万元，决算支出510.08 万元，完成年初 预算的96.3%。 29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。 年初预算524.16 万元，决算支出514.64 万元，完成年初预算 的98.18%。 六、关于深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,092.05 万元，与2015 年部门预算10,210.45 相比，增加 2,881.60 万元，增长28.22%。主要原因一是根据统一部署， 年中追加了调资经费等，二是在公用经费中列支了巨灾保险 费。其中： 人员经费10,016.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房 公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。相比2015 年部门预算增加2,231.66 万元，主要原因是按照统一部署， 年中追加了调资经费等。 公用经费3,075.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置。相比2015 年部门预算增加649.95 - 25 - 万元，主要原因是该经费中列支了巨灾保险费。 七、关于深圳市民政局2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。 （一）“三公”经费财政拨款支出2015 年部门预算为 464.89 万元，支出决算为435.29 万元，完成预算的93.63%， 其中：因公出国（境）2015 年预算数0 万元。主要是因为我 市年初按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定 计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配，2015 年因公出国（境）支出决算为26.58 万元；公务用车购置及运 行费（均为公务用车运行费）2015 年部门预算409.76 万元， 支出决算为390.54 万元，完成预算的95.3%；公务接待费2015 年部门预算55.13 万元，支出决算为18.17 万元，完成预算的 32.96%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年 647.94 万元减少212.65 万元，减少32.82%。其中：因公出国 （境）费支出决算相比2014 年43.01 万元减少16.43 万元， 降低38.2%；公务用车购置及运行费支出（均为公务用车运行 费）决算相比2014 年577.37 万元减少186.83 万元，降低 32.36%；公务接待费支出决算相比2014 年27.56 万元减少9.39 万元，降低34.07%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项 规定精神和厉地节约要求，切实采取措施，进一步从严控 - 26 - 制和压缩了“三公”经费开支；二是2014 年上半年我市实行 车改，2014 年决算数中包括了车改前几个月的车辆运行费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算26.58 万元，占6.1%；公务用车购置及运 行费支出决算390.54 万元，占89.72%；公务接待费支出决算 18.17 万元，占4.18%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出26.58 万元。2015 年共安排出 访团组3 个，7 人次。 2. 公务用车购置及运行费支出390.53 万元，其中： 公务用车购置支出为0 万元,与2015 年预算及2014 年决 算持平，2015 年度购置公车0 辆； 公务用车运行支出390.53 万元。主要用于公务车的维修、 保险、运行等方面支出。2015 年，局机关、15 个下属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为96 辆。 3. 公务接待费支出18.17 万元，主要用于局本级及15 个 下属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导 工作所发生的接待支出。2015 年共接待团组118 个，接待1,082 人次。 八、关于深圳市民政局2015 年度政府性基金预算财政拨 款收入支出决算情况说明。 深圳市民政局2015 年政府性基金上年结转和结余461.91 万元，当年收入25,537.92 万元，支出25,542.51 万元，结余 457.32 万元。2014 年政府性基金收入12,640.06 万元，支出 12,656.1 万元。与2014 年相比，收支分别增加12,897.86 万 - 27 - 元、12,886.41 万元，主要原因是2015 年度福利彩票发行费 纳入政府性基金。2015 年政府性基金主要用于福利彩票发行 经费以及社会福利两类项目，年底结余是主要是社会福利项目 结余。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2015 年本部门机关运行经费支出2,046.57 万元，比2014 年2,852.74 万元，减少806.17 万元，降低28.25%。主要原 因是：机关运行经费计算口径变化，2014 年机关运行经费包 括基本支出和一般行政管理的项目支出两项，而2015 年机关 运行经费口径缩减为只包括基本支出的日常公用经费支出。 按同口径计算，2015 年深圳市民政局机关运行经费支出 2,046.57 万元，比2014 年1,075.45 万元增加971.12 万元， 主要原因是2015 年公用经费中列支了巨灾保险费。 （二）政府采购支出情况。2015 年深圳市民政局政府采 购支出总额6,941.26 万元，其中，政府采购货物支出3,700.66 万元、政府采购工程支出531.73 万元、政府采购服务支出 2,708.87 万元。政府采购支出中授予中小企业合同5,252.18 万元、占政府采购支出总额75.66%，授予小微企业合同358.74 万元、占政府采购支出总额5.16%。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年，深圳市民政局组织对受助人员医药费项目、民 政课题调研及体系建设项目及元旦春节及“老年节”慰问百岁 老人和困难老人等18 个项目的预算执行情况进行了绩效评价 （包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款16,815 万元， - 28 - 占年初预算的43.12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩 效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。 其中： “受助人员医药费”项目是民生项目，绩效评价结果显 示：“受助人员医药费”预算项目主要用于开展城市生活无着 的流浪乞讨人员及相关受助人员得到有效及时的医疗救助业 务，2015 年项目预算1,265.41 万元，实际执行1,265.41 万 元。为保障项目落实，实现流浪乞讨人员及相关受助人员得到 有效及时的医疗救助工作目标，深圳市民政局建立了相应的管 理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金 支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。 从项目绩效看，项目的实施确保了流浪乞讨人员能及时有效的 得到医疗救助，在保障流浪乞讨人员基本生存权益的同时，实 现了缓解社会矛盾、维护城市环境和社会长期稳定的工作目标 。总体上看，该项目2015 年预算执行的各项工作完成情况良好 ，达到了预期效果。 - 29 - 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 - 30 - 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。 十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保 - 31 - 险基金的补助支出。 十五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休 人员综合定额。 十六、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的 支出。 十七、退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交 政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 十八、社会福利：反映社会福利事务支出。 十九、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员 基本生活保障的其他支出。 二十、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数 的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 二十一、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职 工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补 贴。

Site key	mzj
Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

Shenzhen Civil Affairs Bureau 2015 Department Final Accounts

深圳市民政局2015年度部门决算情况