2016 Shenzhen Municipal People's Government General Office Department Budget

第一部分 部门概况 一、主要职能 协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；承办市政府领导交办的其他事项。代管市政务服务管理办公室、市政府打击走私综合治理办公室等单位。 二、机构编制及交通工具情况 市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办及市打私办共3家基层单位。系统总编制数180人，实有人数164人；离休7人，退休48人。具体如下： 1.市政府办公厅本级编制数144人，实有人数132人；离休7人，退休46人。已实行公务用车改革，实有车辆13辆，均为定编车辆。 2.市政务办编制数26人，实有人数23人；退休2人。已实行公务用车改革，无保留车辆。 3.市打私办编制数10人，实有人数9人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。 三、2016年主要工作目标 市政府办公厅系统2016年主要工作目标包括：认真贯彻落实中央和省市各项决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，以建设“全国政府系统一流办公厅”为目标，把“深圳质量、深圳标准”贯穿于办公厅工作全过程，积极履行统筹协调、审核把关、督查督办、服务保障等职责，狠抓各项工作落实，着力提升工作质量和效率，推动全市政府系统高效有序运转，为深圳勇当“四个全面”排头兵、努力建成现代化国际化创新型城市发挥应有的作用。 第二部分 部门预算收支总体情况 2016年市政府办公厅部门预算收入11,233万元，比2015年增加4,245万元，增长61%，其中：财政预算拨款11,233万元。 2016年市政府办公厅部门预算支出11,233万元，比2015年增加4,245万元，增长61%。其中：人员支出4,098万元、公用支出707万元、对个人和家庭的补助支出799万元、项目支出5,629万元。 预算收支增加主要原因说明：1.预算编制口径变化，2016年开始，将政府投资等项目纳入预算编报范围；2.增加政务大厅综合管理信息系统专项支出；3.增加政府驻上海办事处撤销过渡期专项支出等。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市政府办公厅本级 市政府办公厅本级预算6,038万元，包括人员支出3,377万元、公用支出553万元、对个人和家庭的补助支出693万元、项目支出1,415万元。 （一）人员支出3,377万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出553万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出693万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,415万元，具体包括： 1.政府督查管理业务15万元，主要用于开展政府督查工作时调查、取证业务及开展政府系统办理人大建议和政协提案工作交流学习等支出。 2.政府公报编辑管理业务110万元，主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出。 3.机关政务保障业务248万元，主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出。 4.课题调研管理业务169万元，主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。 5.政府信息公开管理业务40万元，主要用于开展推进政府信息公开等工作支出。 6.综合管理业务51万元，主要用于机关党建、纪检、档案管理等工作支出。 7.信息化管理业务330万元，主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出。 8.待支付以前年度采购项目111万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已经实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 9.严控类项目28万元，主要用于公务接待工作支出。 10.预算准备金30万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。 11.其他项目管理283万元，主要用于政府驻上海办事处撤销过渡期工作支出。 二、市政务办 市政务办预算4,770万元，包括人员支出516万元、公用支出78万元、对个人和家庭的补助支出85万元、项目支出4,091万元。 （一）人员支出516万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出78万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出85万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出4,091万元，主要用于： 1.市政务服务专项管理业务2,955万元，主要用于政务大厅综合管理工作支出。 2.待支付以前年度采购项目36万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已经实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 3.政府投资项目1,100万元，主要用于省网上办事大厅审批系统建设及市行政审批系统在线审批监管平台建设工作支出。 三、市打私办 市打私办预算425万元，包括人员支出205万元、公用支出76万元、对个人和家庭的补助支出21万元、项目支出123万元。 （一）人员支出205万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出76万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出21万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出123万元，主要用于： 1.打击走私活动管理业务116万元，主要用于开展打击走私活动综合管理工作支出。 2.预算准备金7万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。 第四部分 政府采购预算情况 2016年市政府办公厅政府采购预算共计2,623万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标2,476万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标147万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市政府办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括厅本级和2个下属单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2016年“三公”经费财政拨款预算85万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加30万元。增加主要原因：2016年，增加政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待及4辆公务车运维专项支出。 1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2016年预算数36万元，比2015年增加16万元。增加主要原因：2016年，增加政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待专项支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数49万元，其中：（1）公务用车购置费2016年预算数0万元；（2）公务用车运行维护费2016年预算数49万元，比2015年预算数增加14万元。增加主要原因：2016年，增加政府驻上海办事处撤销过渡期4辆公务车运维支出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政府办公厅本级、市政务办、市打私办共3家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2016年市政府办公厅共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 按照上级有关规定，市委市政府于2016年1月撤销政府驻上海办事处机构。该机构撤销过渡期间，编制内8人，退休4人，定编4辆公务车及相关工作经费暂列市政府办公厅部门预算管理。