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Shenzhen Public Hospital Management Center 2018 Department Final Accounts

深圳市公立医院管理中心2018年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the 2018 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Public Hospital Management Center, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 39,776 characters

2018 年度 深圳市公立医院管理中心部门决算 说明事项 根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发<深圳 市机构改革方案>的通知》（深发〔2019〕2 号），整合市卫生 和计划生育委员会的职责及市公立医院管理中心等单位的 职能，组建市卫生健康委员会，不再保留市卫生和计划生育 委员会和市公立医院管理中心。现由市卫生健康委员会代市 公立医院管理中心公开2018 年部门决算。 目录 第一部分深圳市公立医院管理中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算表 第三部分深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算情 况说明 第四部分名词解释 第一部分深圳市公立医院管理中心概况 一、部门职责 根据市政府授权，深圳市公立医院管理中心（以下简称 “市医管中心”）主要履行以下职责任务： （一）拟订所属公立医院的资源优化配置方案、改革 发展计划、基本管理制度、年度预算、财政资金分配方案、 运营管理目标、绩效考核制度等，经批准后组织实施。 （二）推进公立医院运营管理机制改革创新，促进所属 医院规范医疗服务行为、控制成本费用、提升服务质量；提 出医疗服务价格建议。 （三）按权限负责所属机构领导班子成员的聘任、考核 工作；统筹所属医院人才队伍建设等工作。 （四）负责监管所属医院国有资产运营使用情况，承 担保障国有资产安全责任；向所属医院派驻总会计师，监管 其财务运行情况。 （五）根据市政府和市卫生行政部门的部署和要求，组 织所属医院承担公共卫生服务项目、医疗救护、医疗救助、 对口帮扶、重点学科建设、科技攻关以及重大活动期间医疗 保障等工作。 （六）负责所属医院党群工作、精神文明和行风建设工 作，以及医疗纠纷处理、信访维稳工作。 （七）探索公立医院药品、医用耗材和设备的招标采购 制度改革。 市医管中心将秉承“至诚至实、至精至专”的核心价值， 诚爱诚信、求实务实，精益求精、专业专心，努力构建“产 权清晰、权责明确、管理科学、运行高效”的公立医院管理 体制、运行机制和监管机制，为市民提供优质、高效的基本 医疗卫生服务。 二、机构设置 纳入2018 年度部门决算编报范围的单位构成包括以下 17 家预算单位：市医管中心（本级）、市人民医院、市第二 人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、 市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、香港大学 深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院 肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中 心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）。 第二部分深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算批复表 财决批复01表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 528,195.81 一、一般公共服务支出 30 4.70 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 37.30 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 1,731,356.69 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 5,287.92 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 14,687.83 六、其他收入 7 26,801.17 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 5,899.08 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 2,145,147.96 10 十、节能环保支出 39 63.06 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 6,515.85 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 46,033.89 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 37.30 本年收入合计 22 2,286,353.67 本年支出合计 51 2,223,677.58 用事业基金弥补收支差额 23 4,487.27 结余分配 52 16,275.96 年初结转和结余 24 -33,985.97 其中：提取职工福利基金 53 3,977.77 其中：项目支出结转和结余 25 26,767.09 转入事业基金 54 12,298.19 26 年末结转和结余 55 16,901.43 27 其中：项目支出结转和结余 56 68,190.83 28 57 总计 29 2,256,854.96 总计 58 2,256,854.96 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 收入 支出 二、收入决算表 收入决算批复表 财决批复02表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,286,353.67 528,195.81 0.00 1,731,356.69 0.00 0.00 26,801.17 一般公共服务支出 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力资源事务 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 引进人才费用 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 5,362.32 5,362.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 2,908.51 2,908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高等教育 2,908.51 2,908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 2,453.82 2,453.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 2,453.82 2,453.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 18,659.62 12,249.24 0.00 1,209.86 0.00 0.00 5,200.53 基础研究 292.24 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 164.64 自然科学基金 230.47 65.83 0.00 0.00 0.00 0.00 164.64 其他基础研究支出 61.77 61.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应用研究 5,440.90 537.89 0.00 0.00 0.00 0.00 4,903.01 社会公益研究 87.89 87.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应用研究支出 5,353.01 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,903.01 技术研究与开发 7,945.49 7,945.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产业技术研究与开发 97.23 97.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他技术研究与开发支出 7,848.25 7,848.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科技条件与服务 3,174.33 3,174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科技条件与服务支出 3,174.33 3,174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会科学 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 10.61 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 1,796.06 453.32 0.00 1,209.86 0.00 0.00 132.88 科技奖励 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 1,786.06 443.32 0.00 1,209.86 0.00 0.00 132.88 社会保障和就业支出 5,899.08 4,394.66 0.00 1,504.41 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 5,899.08 4,394.66 0.00 1,504.41 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 4,675.18 3,170.77 0.00 1,504.41 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193.50 1,193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 2,203,292.09 454,604.94 0.00 1,727,086.50 0.00 0.00 21,600.64 医疗卫生与计划生育管理事务 2,030.10 2,030.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 389.86 389.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 1,639.38 1,639.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院 2,133,803.32 387,971.77 0.00 1,724,230.91 0.00 0.00 21,600.64 综合医院 1,282,221.55 161,231.58 0.00 1,113,752.20 0.00 0.00 7,237.77 中医(民族)医院 156,660.16 18,975.33 0.00 131,496.35 0.00 0.00 6,188.47 传染病医院 110,909.36 26,472.15 0.00 82,956.04 0.00 0.00 1,481.17 精神病医院 69,713.97 36,534.80 0.00 31,798.43 0.00 0.00 1,380.74 妇产医院 124,768.34 9,015.11 0.00 114,712.42 0.00 0.00 1,040.81 儿童医院 153,501.79 20,753.86 0.00 129,935.98 0.00 0.00 2,811.94 其他专科医院 194,502.10 73,462.89 0.00 119,579.47 0.00 0.00 1,459.74 行业医院 429.10 429.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 41,096.95 41,096.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 9,834.93 9,834.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 8,252.59 8,252.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基层医疗卫生机构支出 1,582.34 1,582.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 11,765.37 10,482.19 0.00 1,283.19 0.00 0.00 0.00 妇幼保健机构 2,425.06 1,141.87 0.00 1,283.19 0.00 0.00 0.00 精神卫生机构 1,520.20 1,520.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 2,449.26 2,449.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 3,718.96 3,718.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 1,151.89 1,151.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中医药 717.90 717.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中医（民族医)药专项 717.90 717.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 14.74 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 45,102.77 43,530.36 0.00 1,572.41 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 45,102.77 43,530.36 0.00 1,572.41 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 63.06 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 63.06 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 63.06 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 6,986.60 6,986.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制造业 2,954.99 2,954.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他制造业支出 2,954.99 2,954.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探信息等支出 4,031.61 4,031.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探信息等支出 4,031.61 4,031.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商业流通事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商业流通事务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 46,033.89 44,477.97 0.00 1,555.92 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 46,033.89 44,477.97 0.00 1,555.92 0.00 0.00 0.00 住房公积金 23,610.24 22,054.33 0.00 1,555.92 0.00 0.00 0.00 购房补贴 22,423.65 22,423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 37.30 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37.30 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于社会福利的彩票公益金支出 37.30 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 229 22960 2210201 2210203 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2159999 216 2150299 21599 221 22102 21602 2160299 2109901 211 2101102 21099 215 21502 21199 2119901 2100499 21006 2100409 2100410 2100799 21011 2100601 21007 2100301 2100399 2100299 21003 2100404 2100408 21004 2100403 2100203 2100205 2100201 2100202 2100208 2100210 2100206 2100207 210 21001 2080505 2080506 2100199 21002 2100101 2100102 20699 2069901 20606 2060699 20805 2080502 2069999 208 2060399 20604 20603 2060302 20605 2060599 2060403 2060499 20508 2050803 20502 2050205 2060203 2060299 206 20602 附属单位上缴收入 2011008 205 项 201 20110 其他收入 类款 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 三、支出决算表 支出决算批复表 财决批复03表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,223,677.58 2,000,442.22 223,235.36 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 人力资源事务 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 引进人才费用 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 教育支出 5,287.92 0.00 5,287.92 0.00 0.00 0.00 普通教育 2,908.51 0.00 2,908.51 0.00 0.00 0.00 高等教育 2,908.51 0.00 2,908.51 0.00 0.00 0.00 进修及培训 2,379.41 0.00 2,379.41 0.00 0.00 0.00 培训支出 2,379.41 0.00 2,379.41 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 14,687.83 1.55 14,686.28 0.00 0.00 0.00 基础研究 159.77 0.00 159.77 0.00 0.00 0.00 自然科学基金 98.01 0.00 98.01 0.00 0.00 0.00 其他基础研究支出 61.77 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 应用研究 2,694.44 0.00 2,694.44 0.00 0.00 0.00 社会公益研究 87.89 0.00 87.89 0.00 0.00 0.00 其他应用研究支出 2,606.55 0.00 2,606.55 0.00 0.00 0.00 技术研究与开发 7,771.32 0.00 7,771.32 0.00 0.00 0.00 产业技术研究与开发 97.23 0.00 97.23 0.00 0.00 0.00 其他技术研究与开发支出 7,674.09 0.00 7,674.09 0.00 0.00 0.00 科技条件与服务 3,174.33 0.00 3,174.33 0.00 0.00 0.00 其他科技条件与服务支出 3,174.33 0.00 3,174.33 0.00 0.00 0.00 社会科学 10.61 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 10.61 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 877.36 1.55 875.81 0.00 0.00 0.00 科技奖励 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 867.36 1.55 865.81 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 5,899.08 5,899.08 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 5,899.08 5,899.08 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 4,675.18 4,675.18 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,193.50 1,193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 2,145,147.96 1,948,507.71 196,640.25 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育管理事务 2,030.10 465.18 1,564.91 0.00 0.00 0.00 行政运行 389.86 389.86 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 1,639.38 75.32 1,564.06 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 公立医院 2,082,423.20 1,946,070.83 136,352.37 0.00 0.00 0.00 综合医院 1,262,527.96 1,209,508.72 53,019.24 0.00 0.00 0.00 中医(民族)医院 156,692.68 152,965.30 3,727.38 0.00 0.00 0.00 传染病医院 106,353.59 104,601.61 1,751.98 0.00 0.00 0.00 精神病医院 68,988.23 44,997.69 23,990.54 0.00 0.00 0.00 妇产医院 124,740.80 124,740.80 0.00 0.00 0.00 0.00 儿童医院 153,621.58 151,581.12 2,040.46 0.00 0.00 0.00 其他专科医院 192,110.87 157,675.60 34,435.27 0.00 0.00 0.00 行业医院 429.10 0.00 429.10 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 16,958.39 0.00 16,958.39 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 9,834.93 858.00 8,976.93 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 8,252.59 858.00 7,394.59 0.00 0.00 0.00 其他基层医疗卫生机构支出 1,582.34 0.00 1,582.34 0.00 0.00 0.00 公共卫生 11,517.01 1,085.73 10,431.28 0.00 0.00 0.00 妇幼保健机构 2,227.60 1,085.73 1,141.87 0.00 0.00 0.00 精神卫生机构 1,520.20 0.00 1,520.20 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 2,449.26 0.00 2,449.26 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 3,668.06 0.00 3,668.06 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件应急处理 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 1,151.89 0.00 1,151.89 0.00 0.00 0.00 中医药 717.90 0.00 717.90 0.00 0.00 0.00 中医（民族医)药专项 717.90 0.00 717.90 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 14.74 0.00 14.74 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 14.74 0.00 14.74 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 38,587.11 5.00 38,582.11 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 38,587.11 5.00 38,582.11 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 6,515.85 0.00 6,515.85 0.00 0.00 0.00 制造业 2,634.69 0.00 2,634.69 0.00 0.00 0.00 其他制造业支出 2,634.69 0.00 2,634.69 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探信息等支出 3,881.16 0.00 3,881.16 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探信息等支出 3,881.16 0.00 3,881.16 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 46,033.89 46,033.89 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 46,033.89 46,033.89 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 23,610.24 23,610.24 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 22,423.65 22,423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 用于社会福利的彩票公益金支出 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 22102 2210201 2159999 221 22960 2296002 2210203 229 21199 2119901 2109901 211 2150299 21599 215 21502 2100601 21007 2100499 21006 2101102 21099 2100799 21011 21004 2100403 2100301 2100399 2100409 2100410 2100404 2100408 2100206 2100207 2100203 2100205 2100299 21003 2100208 2100210 2100101 2100102 210 21001 2100201 2100202 2100199 21002 2069999 208 20699 2069901 2080505 2080506 20805 2080502 2060403 2060499 2060399 20604 20606 2060699 20605 2060599 206 20602 20508 2050803 20603 2060302 2060203 2060299 201 20110 项目支出 上缴上级支出 20502 2050205 2011008 205 经营支出 对附属单位补助支 出 类款项 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 528,158.50 一、一般公共服务支出 28 4.70 4.70 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 37.30 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 5,287.92 5,287.92 0.00 6 六、科学技术支出 33 12,130.82 12,130.82 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 4,394.66 4,394.66 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 418,671.65 418,671.65 0.00 10 十、节能环保支出 37 63.06 63.06 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 6,515.85 6,515.85 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 44,477.97 44,477.97 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 37.30 0.00 37.30 本年收入合计 22 528,195.81 本年支出合计 49 491,583.93 491,546.63 37.30 年初财政拨款结转和结余 23 9,945.43 年末财政拨款结转和结余 50 46,557.30 46,557.30 0.00 一般公共预算财政拨款 24 9,945.43 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 538,141.24 总计 54 538,141.24 538,103.94 37.30 行次 合计 收入 支出 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 项目 行次 金额 项目 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 9,945.43 0.00 9,945.43 528,158.50 273,002.17 255,156.34 491,546.63 273,002.17 218,544.46 46,557.30 0.00 46,557.30 0.00 一般公共服务支出 1,288.76 0.00 1,288.76 4.70 0.00 4.70 4.70 0.00 4.70 1,288.76 0.00 1,288.76 0.00 人力资源事务 1,288.76 0.00 1,288.76 4.70 0.00 4.70 4.70 0.00 4.70 1,288.76 0.00 1,288.76 0.00 引进人才费用 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 4.70 4.70 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人力资源事务支出 1,288.76 0.00 1,288.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,288.76 0.00 1,288.76 0.00 教育支出 138.90 0.00 138.90 5,362.32 0.00 5,362.32 5,287.92 0.00 5,287.92 213.31 0.00 213.31 0.00 普通教育 0.00 0.00 0.00 2,908.51 0.00 2,908.51 2,908.51 0.00 2,908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 高等教育 0.00 0.00 0.00 2,908.51 0.00 2,908.51 2,908.51 0.00 2,908.51 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 138.90 0.00 138.90 2,453.82 0.00 2,453.82 2,379.41 0.00 2,379.41 213.31 0.00 213.31 0.00 培训支出 138.90 0.00 138.90 2,453.82 0.00 2,453.82 2,379.41 0.00 2,379.41 213.31 0.00 213.31 0.00 科学技术支出 1,458.68 0.00 1,458.68 12,249.24 1.55 12,247.69 12,130.82 1.55 12,129.27 1,577.09 0.00 1,577.09 0.00 基础研究 13.08 0.00 13.08 127.60 0.00 127.60 138.84 0.00 138.84 1.85 0.00 1.85 0.00 自然科学基金 13.08 0.00 13.08 65.83 0.00 65.83 77.07 0.00 77.07 1.85 0.00 1.85 0.00 其他基础研究支出 0.00 0.00 0.00 61.77 0.00 61.77 61.77 0.00 61.77 0.00 0.00 0.00 0.00 应用研究 0.00 0.00 0.00 537.89 0.00 537.89 457.89 0.00 457.89 80.00 0.00 80.00 0.00 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 87.89 0.00 87.89 87.89 0.00 87.89 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应用研究支出 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 370.00 0.00 370.00 80.00 0.00 80.00 0.00 技术研究与开发 1,184.83 0.00 1,184.83 7,945.49 0.00 7,945.49 7,771.32 0.00 7,771.32 1,359.00 0.00 1,359.00 0.00 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 97.23 0.00 97.23 97.23 0.00 97.23 0.00 0.00 0.00 0.00 其他技术研究与开发支出 1,184.83 0.00 1,184.83 7,848.25 0.00 7,848.25 7,674.09 0.00 7,674.09 1,359.00 0.00 1,359.00 0.00 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 3,174.33 0.00 3,174.33 3,174.33 0.00 3,174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科技条件与服务支出 0.00 0.00 0.00 3,174.33 0.00 3,174.33 3,174.33 0.00 3,174.33 0.00 0.00 0.00 0.00 社会科学 0.00 0.00 0.00 10.61 0.00 10.61 10.61 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 0.00 0.00 0.00 10.61 0.00 10.61 10.61 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 260.77 0.00 260.77 453.32 1.55 451.77 577.84 1.55 576.29 136.25 0.00 136.25 0.00 科技奖励 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 260.77 0.00 260.77 443.32 1.55 441.77 567.84 1.55 566.29 136.25 0.00 136.25 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 4,394.66 4,394.66 0.00 4,394.66 4,394.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 4,394.66 4,394.66 0.00 4,394.66 4,394.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 3,170.77 3,170.77 0.00 3,170.77 3,170.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 1,193.50 1,193.50 0.00 1,193.50 1,193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 30.40 30.40 0.00 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 6,675.93 0.00 6,675.93 454,604.94 224,127.98 230,476.96 418,671.65 224,127.98 194,543.67 42,609.23 0.00 42,609.23 0.00 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 2,030.10 465.18 1,564.91 2,030.10 465.18 1,564.91 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 389.86 389.86 0.00 389.86 389.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,639.38 75.32 1,564.06 1,639.38 75.32 1,564.06 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.86 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院 6,477.16 0.00 6,477.16 387,971.77 222,776.83 165,194.94 358,508.49 222,776.83 135,731.66 35,940.44 0.00 35,940.44 0.00 综合医院 5,559.00 0.00 5,559.00 161,231.58 103,428.55 57,803.03 155,979.68 103,428.55 52,551.13 10,810.91 0.00 10,810.91 0.00 中医(民族)医院 0.00 0.00 0.00 18,975.33 15,247.95 3,727.38 18,975.33 15,247.95 3,727.38 0.00 0.00 0.00 0.00 传染病医院 0.00 0.00 0.00 26,472.15 24,613.86 1,858.30 26,365.84 24,613.86 1,751.98 106.31 0.00 106.31 0.00 精神病医院 0.00 0.00 0.00 36,534.80 12,565.16 23,969.64 36,534.80 12,565.16 23,969.64 0.00 0.00 0.00 0.00 妇产医院 0.00 0.00 0.00 9,015.11 9,015.11 0.00 9,015.11 9,015.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 儿童医院 0.00 0.00 0.00 20,753.86 18,713.40 2,040.46 20,753.86 18,713.40 2,040.46 0.00 0.00 0.00 0.00 其他专科医院 211.18 0.00 211.18 73,462.89 39,192.81 34,270.07 73,496.38 39,192.81 34,303.57 177.69 0.00 177.69 0.00 行业医院 0.00 0.00 0.00 429.10 0.00 429.10 429.10 0.00 429.10 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 706.97 0.00 706.97 41,096.95 0.00 41,096.95 16,958.39 0.00 16,958.39 24,845.53 0.00 24,845.53 0.00 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 9,834.93 858.00 8,976.93 9,834.93 858.00 8,976.93 0.00 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 0.00 0.00 0.00 8,252.59 858.00 7,394.59 8,252.59 858.00 7,394.59 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基层医疗卫生机构支出 0.00 0.00 0.00 1,582.34 0.00 1,582.34 1,582.34 0.00 1,582.34 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 0.00 0.00 0.00 10,482.19 0.00 10,482.19 10,431.28 0.00 10,431.28 50.90 0.00 50.90 0.00 妇幼保健机构 0.00 0.00 0.00 1,141.87 0.00 1,141.87 1,141.87 0.00 1,141.87 0.00 0.00 0.00 0.00 精神卫生机构 0.00 0.00 0.00 1,520.20 0.00 1,520.20 1,520.20 0.00 1,520.20 0.00 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 2,449.26 0.00 2,449.26 2,449.26 0.00 2,449.26 0.00 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 0.00 0.00 0.00 3,718.96 0.00 3,718.96 3,668.06 0.00 3,668.06 50.90 0.00 50.90 0.00 突发公共卫生事件应急处理 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 1,151.89 0.00 1,151.89 1,151.89 0.00 1,151.89 0.00 0.00 0.00 0.00 中医药 0.00 0.00 0.00 717.90 0.00 717.90 717.90 0.00 717.90 0.00 0.00 0.00 0.00 中医（民族医)药专项 0.00 0.00 0.00 717.90 0.00 717.90 717.90 0.00 717.90 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00 14.74 14.74 0.00 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00 14.74 14.74 0.00 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 22.97 22.97 0.00 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 22.97 22.97 0.00 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 198.77 0.00 198.77 43,530.36 5.00 43,525.36 37,111.24 5.00 37,106.24 6,617.89 0.00 6,617.89 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 198.77 0.00 198.77 43,530.36 5.00 43,525.36 37,111.24 5.00 37,106.24 6,617.89 0.00 6,617.89 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 63.06 0.00 63.06 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 63.06 0.00 63.06 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 63.06 0.00 63.06 63.06 0.00 63.06 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 383.16 0.00 383.16 6,986.60 0.00 6,986.60 6,515.85 0.00 6,515.85 853.91 0.00 853.91 0.00 制造业 0.00 0.00 0.00 2,954.99 0.00 2,954.99 2,634.69 0.00 2,634.69 320.31 0.00 320.31 0.00 其他制造业支出 0.00 0.00 0.00 2,954.99 0.00 2,954.99 2,634.69 0.00 2,634.69 320.31 0.00 320.31 0.00 其他资源勘探信息等支出 383.16 0.00 383.16 4,031.61 0.00 4,031.61 3,881.16 0.00 3,881.16 533.60 0.00 533.60 0.00 其他资源勘探信息等支出 383.16 0.00 383.16 4,031.61 0.00 4,031.61 3,881.16 0.00 3,881.16 533.60 0.00 533.60 0.00 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 44,477.97 44,477.97 0.00 44,477.97 44,477.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 44,477.97 44,477.97 0.00 44,477.97 44,477.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 0.00 0.00 0.00 22,054.33 22,054.33 0.00 22,054.33 22,054.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 0.00 0.00 0.00 22,423.65 22,423.65 0.00 22,423.65 22,423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 2210201 2160299 221 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2.本表批复到项级科目。 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2210203 21502 2150299 2119901 215 216 21602 21599 2159999 21011 2101102 21007 2100799 211 21199 21099 2109901 2100408 2100409 2100403 2100404 21006 2100601 2100410 2100499 2100210 2100299 2100207 2100208 2100399 21004 21003 2100301 21002 2100201 2100102 2100199 2100205 2100206 2100202 2100203 2080502 2080505 208 20805 21001 2100101 2080506 210 2060599 20606 2060499 20605 2069901 2069999 2060699 20699 2060299 20603 20602 2060203 20604 2060403 2060302 2060399 20502 2011008 2011099 2050803 206 2050205 20508 201 20110 类款项 205 项目支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 年末结转和结余 本年收入 本年支出 年初结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余 项目支出结转和结余 基本支出 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复06表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 301 工资福利支出 257,738.73 302 商品和服务支出 12,059.41 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 62,786.10 30201 办公费 98.73 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 100,282.52 30202 印刷费 2.71 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 787.15 30203 咨询费 80.25 310 资本性支出 15.82 30106 伙食补助费 12.82 30204 手续费 0.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 50,518.37 30205 水费 304.64 31002 办公设备购置 15.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5,907.44 30206 电费 3,572.10 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 1,820.68 30207 邮电费 83.50 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,552.51 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 4,294.63 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 2,050.04 30211 差旅费 87.26 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 26,092.97 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 265.74 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 5,928.14 30214 租赁费 62.29 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 3,188.22 30215 会议费 58.88 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 229.37 30216 培训费 85.07 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 2,947.73 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1,148.82 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 26.06 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 450.64 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.07 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 11.12 30229 福利费 6.83 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.50 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 64.04 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1,358.51 260,926.95 12,075.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 科目名称 决算数 人员经费合计 公用经费合计 科目编 码 科目编 码 科目名称 人员经费 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：深圳市公立医院管理中心 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.00 0.00 14.00 14.00 4.00 59.60 44.20 13.50 13.50 1.91 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决07表 金额单位：万元 2018年预算 2018年决算 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 合计 因公出国 (境)费用 公务接待 合计 因公出国 (境)费用 公务接待 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 部门：深圳市公立医院管理中心 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 37.30 0.00 37.30 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 37.30 0.00 37.30 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 37.30 0.00 37.30 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 37.30 0.00 37.30 37.30 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2.本表批复到项级科目。 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 229 22960 类款项 项目支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 年末结转和结余 本年收入 本年支出 年初结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余 项目支出结转和结余 基本支出 第三部分深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 市医管中心全系统2018 年度收入总计2,256,854.96 万 元，其中：本年收入2,286,353.67 万元，用事业基金弥补 收支差额4,487.27 万元，年初结转和结余-33,985.97 万元。 支出总计2,256,854.96 万元，其中：本年支出2,223,677.58 万元，结余分配16,275.96 万元，年末结转和结余16,901.43 万元。 2018 年度本年收入2,286,353.67 万元，本年支出 2,223,677.58 万元。与2017 年决算数相比，收入增加 331,074.23 万元，增长16.93%，支出增加260,343.71 万元， 增长13.26%。 （一）收入决算情况说明 市医管中心系统2018年总收入合计2,256,854.96万元， 其中本年收入2,286,353.67万元。具体情况如下： 1. 财政拨款收入528,195.81 万元，与上年决算数相比， 增加40,120.91 万元，增长8.22%。主要变动情况：一是新 建医院逐步投入运营，医疗服务量随之增长，基本医疗服务 补助及初期运营补助增加；二是各医疗机构申报获批的课题 科研项目不断增多，科研经费收入增加；三是2018 年广东 省政府启动实施高水平医院建设“登峰计划”，增加省级财 政投入的配套专项资金。 2. 事业收入1,731,356.69 万元，与上年决算数相比， 增加299,847.88 万元，增长20.95%。主要变动情况：一是 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医 院、萨米医疗中心等新建医院逐步投入使用，医疗服务量随 之增长；二是群众对医疗服务需求的增长，医疗诊治人数的 增加，使各大医疗机构医疗收入增长。 3. 其他收入26,801.17 万元，与上年决算数相比，减 少8,894.56 万元，降低24.92%。主要变动情况：2018 年捐 赠收入较上年略有减少。 （二）支出决算情况说明 医管中心系统2018 年总支出总计2,256,854.96 万元， 其中：本年支出2,223,677.58 万元。具体情况如下： 1. 基本支出2,000,442.22 万元，与上年决算数对比， 增加290,561.37 万元，增长16.99%。医疗机构的医疗成本 均在基本支出中核算。主要变动情况：一是医院医疗诊治量 的增长，致使医疗业务成本的增加；二是随着市第三人民医 院新大楼、市康宁医院坪山院区等投入使用，增加了运营初 期人员、物业、水电支出。 2. 项目支出223,235.36 万元，主要是以财政拨款为主， 与上年决算数相比，减少30,217.66 万元，降低11.92%。 主要变动情况：随着新改扩建医院陆续投入使用，减少前期 配套的医疗设备购置费用。 （三）医管中心系统二级预算单位收支情况 1.市公立医院管理中心（本级）本年收入合计2,814.71 万元 ,其中：财政拨款收入2,814.71 万元，占100.00%。本 年支出合计2,814.71 万元 ,其中：基本支出787.27 万元， 占27.97%；项目支出2,027.43 万元，占72.03%。 2. 市人民医院本年收入合计425,759.22 万元 ,其中： 财政拨款收入75,134.74 万元，占17.65%；事业收入 350,624.48 万元，占82.35%。本年支出合计420,425.65 万 元 ,其中：基本支出380,352.41 万元，占90.47%；项目支 出40,073.25 万元，占9.53%。 3.市第二人民医院本年收入合计301,494.59 万元 ,其 中：财政拨款收入72,214.79 万元，占23.95%；事业收入 228,859.97 万元，占75.91%；其他收入419.83 万元，占 0.14%。本年支出合计289,171.34 万元 ,其中：基本支出 252,844.82 万元，占87.44%；项目支出36,326.52 万元， 占12.56%。 4.市妇幼保健院本年收入合计140,276.58 万元 ,其中： 财政拨款收入20,179.83 万元，占14.39%；事业收入 119,055.94 万元，占84.87%；其他收入1,040.81 万元，占 0.74%。本年支出合计140,052.43 万元 ,其中：基本支出 135,120.99 万元，占96.48%；项目支出4,931.44 万元，占 3.52%。 5.市第三人民医院本年收入合计139,219.40 万元 ,其 中：财政拨款收入53,572.33 万元，占38.48%；事业收入 84,165.90 万元，占60.46%；其他收入1,481.17 万元，占 1.06%。本年支出合计123,974.34 万元 ,其中：基本支出 108,602.00 万元，占87.60%；项目支出15,372.34 万元， 占12.40%。 6.市眼科医院本年收入合计41,658.49 万元 ,其中：财 政拨款收入5,347.89 万元，占12.84%；事业收入35,289.62 万元，占84.71%；其他收入1,020.98 万元，占2.45%。本 年支出合计41,441.72 万元 ,其中：基本支出38,942.71 万 元，占93.97%；项目支出2,499.02 万元，占6.03%。 7.市儿童医院本年收入合计161,633.85 万元 ,其中： 财政拨款收入28,885.93 万元，占17.87%；事业收入 129,935.98 万元，占80.39%；其他收入2,811.94 万元，占 1.74%。本年支出合计161,640.05 万元 ,其中：基本支出 155,652.97 万元，占96.30%；项目支出5,987.08 万元，占 3.70%。 8.市孙逸仙心血管医院本年收入合计83,770.72 万元 , 其中：财政拨款收入33,940.90 万元，占40.52%；事业收入 49,559.14 万元，占59.16%；其他收入270.68 万元，占0.32%。 本年支出合计82,455.16 万元 ,其中：基本支出65,421.98 万元，占79.34%；项目支出17,033.18 万元，占20.66%。 9.市康宁医院本年收入合计76,398.21 万元 ,其中：财 政拨款收入43,219.05 万元，占56.57%；事业收入31,798.43 万元，占41.62%；其他收入1,380.74 万元，占1.81%。本 年支出合计75,674.67 万元 ,其中：基本支出48,519.53 万 元，占64.12%；项目支出27,155.15 万元，占35.88%。 10.香港大学深圳医院本年收入合计200,726.61 万元 , 其中：财政拨款收入25,855.23 万元，占12.88%；事业收入 171,216.03 万元，占85.30%；其他收入3,655.35 万元，占 1.82%。本年支出合计190,514.59 万元 ,其中：基本支出 184,662.62 万元，占96.93%；项目支出5,851.97 万元，占 3.07%。 11.市中医院本年收入合计168,663.33 万元 ,其中：财 政拨款收入30,978.50 万元，占18.37%；事业收入 131,496.35 万元，占77.96%；其他收入6,188.47 万元，占 3.67%。本年支出合计168,563.79 万元 ,其中：基本支出 157,818.26 万元，占93.63%；项目支出10,745.53 万元， 占6.37%。 12.北京大学深圳医院本年收入合计328,154.90 万元 , 其中：财政拨款收入40,466.48 万元，占12.33%；事业收入 279,859.68 万元，占85.28%；其他收入7,828.75 万元，占 2.39%。本年支出合计322,639.91 万元 ,其中：基本支出 300,600.05 万元，占93.17%；项目支出22,039.86 万元， 占6.83%。 13.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本年收入合计 77,635.49 万元 ,其中：财政拨款收入42,736.69 万元，占 55.05%；事业收入34,730.71 万元，占44.74%；其他收入 168.08 万元，占0.22%。本年支出合计76,635.68 万元 ,其 中：基本支出55,057.67 万元，占71.84%；项目支出 21,578.01 万元，占28.16%。 14.南方医科大学深圳医院本年收入合计119,228.86 万 元 ,其中：财政拨款收入34,805.33 万元，占29.19%；事业 收入83,910.57 万元，占70.38%；其他收入512.96 万元， 占0.43%。本年支出合计108,762.52 万元 ,其中：基本支出 102,480.83 万元，占94.22%；项目支出6,281.68 万元，占 5.78%。 15.市萨米医疗中心本年收入合计18,009.31 万元 ,其 中：财政拨款收入17,134.02 万元，占95.14%；事业收入 853.89 万元，占4.74%；其他收入21.40 万元，占0.12%。 支出合计18,001.60 万元 ,其中：基本支出12,668.71 万元， 占70.38%；项目支出5,332.90 万元，占29.62%。 16.市口腔医院本年收入合计302.82 万元 ,其中：财政 拨款收入302.82 万元，占100.00%。本年支出合计302.82 万元 ,其中：基本支出302.82 万元，占100.00%。 17.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本年收入合计 606.58 万元 ,其中：财政拨款收入606.58 万元，占100.00%。 本年支出合计606.58 万元 ,其中：基本支出606.58 万元， 占100.00%。 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明 市医管中心全系统2018 年度本年财政拨款收入 528,195.81 万元（含政府性基金37.30 万元），与上年决算 数相比，增加40,120.91 万元，增长8.22%。主要的变动情 况：一是新建医院逐步投入运营，医疗服务量随之增长，基 本医疗服务补助及初期运营补助增加；二是各医疗机构申报 获批的课题科研项目不断增多，科研经费收入增加；三是 2018 年广东省政府启动实施高水平医院建设“登峰计划”， 增加省级财政投入的配套专项资金。 （二）财政拨款支出情况说明 2018 年度本年财政拨款支出491,583.93 万元，与年初 预算数对比增加22,582.05 万元，主要的变动原因：一是年 初部门预算批复的财政预算拨款数主要为基本支出和日常 业务经费，当年新增评审通过的医疗卫生三名工程、卫生科 研等项目经费由业务主管部门年中划转，科技研发类的财政 专项资金根据项目申请受理审批情况由业务主管部门在年 中划转，不在年初部门预算批复数中反映，决算包含年中追 加、划转的经费；二是2018 年广东省政府启动实施高水平 医院建设“登峰计划”，增加省级财政投入的配套专项资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市医管中心系统2018 年度财政拨款支出491,546.63 万 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.70 万元，占0.00%；教育支出（类）支出5,287.92 万元，占 1.08%；科学技术支出（类）支出12,130.82 万元，占2.47%； 社会保障和就业支出（类）支出4,394.66 万元，占0.89%； 医疗卫生与计划生育支出（类）支出418,671.65 万元，占 85.17%；节能环保支出（类）支出63.06 万元，占0.01%； 资源勘探信息等支出（类）支出6,515.85 万元，占1.33%； 住房保障支出（类）支出44,477.97 万元，占9.05%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 市公立医院管理中心全系统2018 年财政拨款支出年初 预算为468,958.88 万元，2018 年度财政拨款支出 491,546.63 万元，完成年初预算的104.82%，具体情况如下： 1.一般公共服务支出(类）人力资源事务（款）引进人才 费用（项）财政拨款支出4.70 万元，年初预算数5 万元，完 成年初预算的94%，主要是市第二人民医院新引进院士单位工 作经费。 2.教育支出(类）普通教育（款）高等教育（项）财政拨 款支出2,908.51 万元，年初预算数3,288.50 万元，完成年 初预算的88.44%，主要是市第二人民医院作为深圳大学附属 医院，用于建设高水平临床医学学科的专项经费。 3.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）财政 拨款支出2,379.41 万元，年初预算数2,737.05 万元，完成 年初预算的86.93%，主要是医务人员的业务进修培训支出。 4.科学技术支出(类）基础研究（款）自然科学基金（项） 财政拨款支出77.07 万元，主要是市人民医院、市第二人民 医院、北京大学深圳医院、香港大学深圳医院在年中根据项 目申请受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技研发 经费支出。 5.科学技术支出(类）基础研究（款）其他基础研究支出 （项）财政拨款支出61.77 万元，年初预算数152.11 万元， 完成年初预算的40.61%，主要是市人民医院使用上年结转的 科技研发经费支出。 6.科学技术支出(类）应用研究（款）社会公益研究（项） 财政拨款支出87.89 万元，主要是市人民医院、市第二人民 医院、北京大学深圳医院、市眼科医院在年中根据项目申请 受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技研发经费支 出。 7.科学技术支出(类）社会公益研究（项）其他应用研究 支出（项）财政拨款支出370 万元，主要是市人民医院、市 第二人民医院、北京大学深圳医院、市妇幼保健院、市康宁 医院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年 中划转的科技研发经费支出。 8.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）产业技术研 究与开发（项）财政拨款支出97.23 万元，主要是市人民医 院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年中 划转的科技研发经费支出。 9.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）其他技术研 究与开发支出（项）财政拨款支出7,674.09 万元，年初预算 数6,535.74 万元，完成年初预算的117.42%，主要是市第二 人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、 市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、港大深圳 医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深 圳医院的科技研发支出。决算数大于年初预算数的原因是该 经费大部分在年中由业务主管部门审批划转。 10.科学技术支出(类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）财政拨款支出3,174.33 万元，年初预 算数5,687.61 万元，完成年初预算的55.81%，主要是人民医 院、北京大学深圳医院使用上年结转的科技研发经费支出。 11.科学技术支出(类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）财政拨款支出10.61 万元，年初预算数11.25 万元， 完成年初预算的94.31%，主要是南方医科大学深圳医院使用 上年结转的科技研发经费支出。 12.科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）科技奖 励（项）财政拨款支出10 万元，主要是市人民医院在年中根 据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技 研发经费支出。 13.科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）财政拨款支出567.84 万元，年初预算数 244.01 万元，完成年初预算的232.71%，主要是香港大学、 市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深 圳医院的科技研发经费支出。决算数大于年初预算数的原因 是市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院 深圳医院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部 门年中划转的科技研发经费支出。 14.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）财政拨款支出3,170.77 万元，年初预 算数3,170.77 万元，完成年初预算的100%，主要是财政承担 的离退休人员的离退休经费。 15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,193.5 万元，年初预算数1,199.26 万元，完成年初预算的 99.52%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险 有关政策，由财政承担的中心本级编内人员基本养老保险经 费支出及直属医院以不限定用途的基本医疗服务补助列支该 项经费。 16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出30.4 万 元，年初预算数30.41 万元，完成年初预算的99.97%，主要 是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策， 由财政承担的中心本级编内人员职业年金缴费支出。 17.医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育 管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出389.86 万元， 年初预算数625.77 万元，完成年初预算的62.30%，主要是中 心本级的工资福利以及水电物业等公用经费的基本支出。 18．医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育 管理事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,639.38 万元，年初预算数2,039.76 万元，完成年初预算的 80.37%，主要是中心本级的项目经费支出。 19.医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育 管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项） 财政拨款支出0.86 万元，年初预算数1 万元，完成年初预算 的86%，主要是市孙逸仙心血管医院重付上年退票未付的项目 经费。 20.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）综合医 院（项）财政拨款支出155,979.68 万元，年初预算数 170,346.62 万元，完成年初预算的91.57%，主要是市人民医 院、市第二人民医院、北大医院、香港大学深圳医院、南方 医科大学深圳医院等综合医院的基本医疗服务补助经费、新 建扩建医院的运营补助及开办费等支出。 21.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）中医(民 族)医院（项）财政拨款支出18,975.33 万元，年初预算数 23,185.35 万元，完成年初预算的81.84%，主要是市中医院 的公共卫生服务经费及高等医学院校附属医院建设专项等支 出。 22.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）传染 病医院（项）财政拨款支出26,365.84 万元，年初预算数 31,559.98 万元，完成年初预算的83.54%，主要是市第三人 民医院的基本医疗服务补助经费及运营初期补助支出。 23.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）精神病 医院（项）财政拨款支出36,534.8万元，年初预算数27,987.39 万元，完成年初预算的130.54%，主要是市康宁医院的基本医 疗服务补助经费、扩建的运营补助及开办费、基础建设前期 经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了年中 追加的2017 年度基本医疗服务补助结算经费、医疗设备购置 项目经费。 24.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）妇产 医院（项）财政拨款支出9，015.11 万元，年初预算数9，254.12 万元，完成年初预算的97.42%，主要是市妇幼保健院的基本 医疗服务补助经费、基础建设经费支出。 25.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）儿童 医院（项）财政拨款支出20,753.86 万元，年初预算数 19,150.90 万元，完成年初预算的108.37%，主要是市儿童医 院的基本医疗服务补助经费、专家进社区经费、高等医学院 校附属医院建设专项补助。决算数大于年初预算数的主要原 因是增加了年中追加的2017 年度基本医疗服务补助结算经 费、基础建设的前期经费支出。 26.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）其他专 科医院（项）财政拨款支出73,496.38 万元，年初预算数 63,506.93 万元，完成年初预算的115.73%，主要是市眼科医 院、市孙逸仙心血管医院、医科院肿瘤医院深圳医院的基本 医疗服务补助经费、市口腔医院及南方医科大学深圳口腔医 院（坪山）的筹备工作经费、市孙逸仙心血管医院的运营初 期补助支出等。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加 了医科院肿瘤医院深圳医院的前期建设经费及医科院肿瘤医 院深圳医院和市孙逸仙心血管医院的医疗设备购置支出。 27.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）行业 医院（项）财政拨款支出429.1 万元，主要是年中追加香港 大学深圳医院直线加速器工程改造费用。 28.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）其他公 立医院支出（项）财政拨款支出16,958.39 万元，年初预算 数2,244.78 万元，完成年初预算的755.46%，主要是市人民 医院的基础建设经费、前期配套医疗设备购置费用。决算数 大于预算数的主要原因是2018 年广东省政府启动实施高水平 医院建设“登峰计划”，增加省级财政投入的配套专项资金 及年中追加2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金。 29.医疗卫生与计划生育支出(类）基层医疗卫生机构 （款）城市社区卫生机构（项）财政拨款支出8,252.59 万元， 年初预算数9,180.1 万元，完成年初预算的89.9%，主要是市 中医院、市第二人民医院、市第三人民医院的社康补助经费 及市中医院、北京大学深圳医院的专家进社区经费支出。 30.医疗卫生与计划生育支出(类）基层医疗卫生机构 （款）其他基层医疗卫生机构支出（项）财政拨款支出 1,582.34 万元，主要是年中追加市人民医院、北京大学深圳 医院、市儿童医院、香港大学深圳医院、市中医院2018 年省 级加强全科医生队伍建设补助经费。 31.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）妇幼保 健机构（项）财政拨款支出1,141.87 万元，年初预算数 1,142.86 万元，完成年初预算的99.91%，主要是由市妇幼保 健院承担的新生儿出生缺陷综合防控服务项目、降消项目等 公共卫生服务经费支出。 32.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）精神 卫生机构（项）财政拨款支出1,520.2 万元，年初预算数 1,440.8 万元，完成年初预算的105.51%，主要是由市康宁医 院承担的精神卫生项目等公共卫生服务经费支出。决算数大 于年初预算数的主要原因是年中追加精神卫生项目经费。 33.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）基本公 共卫生服务（项）财政拨款支出2,449.26 万元，主要是年中 追加市第二人民医院、市第三人民医院、市中医院三家有社 康的基本公共卫生服务支出。 34.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）重大 公共卫生专项（项）财政拨款支出3,668.06 万元，年初预算 数2,560 万元，完成年初预算的143.28%，主要是市人民医院、 市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市儿童 医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、中国医学科学院肿 瘤医院深圳医院的中央补助重大公共卫生服务项目经费支 出。决算数大于年初预算数的主要原因是大部份中央补助经 费是由财政年中追加的。 35.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）突发公 共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出500 万元，年初预 算数500 万元，完成年初预算的100%，主要是市第三人民医 院突发公共卫生事件处置的支出。 36.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）其他 公共卫生支出（项）财政拨款支出1,151.89 万元，年初预算 数180 万元，完成年初预算的639.94%，主要是深圳市质子肿 瘤治疗中心的前期费及市萨米医疗中心的信息化项目费用。 决算数大于预算数的原因是年中追加下达了市萨米医疗中心 的信息化项目经费。 37.医疗卫生与计划生育支出(类）中医药（款）中医（民 族医)药专项（项）财政拨款支出717.9 万元，主要是市第二 人民医院、市妇幼保健院、市儿童医院、市眼科医院、市中 医院的2018 年传承发展中医药事业的补助经费。 38.医疗卫生与计划生育支出(类）计划生育事务（款）其 他计划生育事务支出（项）财政拨款支出14.74 万元，主要 是市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市儿童医 院、市眼科医院、香港大学深圳医院、中国医学科学院深圳 医院肿瘤医院年中追加的省级科研课题经费。 39.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款 事业单位医疗（项）财政拨款支出22.97 万元，年初预算数 23.57 万元，完成年初预算的97.45%，主要是中心本级职工 医疗保险基金的支出。 40.医疗卫生与计划生育支出(类）其他医疗卫生与计划 生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）财政拨 款支出37,111.24 万元，年初预算数33,737.04 万元，完成 年初预算的110%，主要是市属医院医疗卫生三名工程项目、 质量控制中心经费以及北京大学深圳医院年中追加的省级卫 生计生事业发展等专项资金。决算数大于年初预算数的主要 原因是年中追加了省级卫生计生事业发展等专项资金及医疗 质量控制中心的经费。 41.节能环保支出(类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）财政拨款支出63.06 万元，年初预算数79.5 万元，完成年初预算的79.32%，主要是市儿童医院使用上年 结转的科技研发经费。 42.资源勘探信息等支出(类）制造业（款）其他制造业支 出（项）财政拨款支出2,634.69 万元，年初预算数1,559.55 万元，完成年初预算的168.94%，主要是市人民医院、市第二 人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管院、 市康宁医院、市中医院、北京大学深圳医院的科技研发经费 支出。决算数大于年初预算的原因是由于该经费大部分由业 务主管部门在年中审批划转。 43.资源勘探信息等支出(类）其他资源勘探信息等支出 （款）其他资源勘探信息等支出（项）财政拨款支出3，881.16 万元，年初预算数2，055.59 万元，完成年初预算的188.81%， 主要是市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第 三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市康宁医院、香港 大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院的科技研发经 费支出。决算数大于年初预算数的原因是由于该经费大部分 由业务主管部门在年中审批划转。 44.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 财政拨款支出22,054.33 万元，年初预算数22,449.76 万元， 完成年初预算的98.24%，主要是直属各医院的住房公积金支 出。 45.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 财政拨款支出22,423.65 万元，年初预算数21,085.8 万元， 完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因 是补发了退休职工的房改住房补贴经费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市医管中心全系统2018 年度财政拨款基本支出 273,002.17 万元，其中：人员经费260,926.95 万元。主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工 资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人 和家庭的补助支出。 公用经费12,075.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 市医管中心系统2018 年度“三公经费”财政拨款支出 共59.60 万元，其中：因公出国（境）费支出44.20 万元， 公务用车购置及运行维护费支出13.50 万元，公务接待费支 出1.91 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出说明 2018 年中心系统财政拨款因公出国（境）费支出44.20 万元，为市医管中心本级费用，比上年支出数增加12.61 万 元，增加的主要原因是中心本级比上年增加因公出国（境） 团组2 个、增加6 人次。全年使用公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组7 个，全年因公出国（境）累计13 人次。 出国经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议 审定计划动态调配使用,开支内容主要包括：（1）赴澳大利 亚与悉尼大学医学院、健康科学学院开展学术交流和合作事 宜；（2）赴美国参加中美百名医院院长互访计划美国梅奥 管理与能力建设交流项目；（3）赴美国参加住院医师规范 化与同质化培养体系建设培训班；（4）赴英国与伦敦国王 学院等知名医院沟通合作事宜；（5）赴新加坡参加医疗集 团管理团队职业化培训班；（6）赴法国巴黎公立医院集团 学习大科制管理费用；（7）赴德国参加按疾病诊断相关分 组医保付费制度研究。 （二）公务用车购置及运行维护费支出说明 2018 年度财政拨款公务用车购置及运行维护费年初预 算14 万元，决算支出13.50 万元，比上年增加0.03 万元， 增加的主要原因是中心本级车辆行驶累计公里数增加，车辆 维修费较上年略有增加。支出内容主要包括：（1）无更新 购置车辆，2018 年中心系统无财政拨款安排支出的新车购置 费用；（2）市妇幼保健院承担的群体保健人员下基层、幼 儿园幼儿体检、《出生医学证明》运输等公共卫生项目的业 务用车租用费、维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等10 万元。（3）中心本级2018 年使用财政拨款安排支出的公务 车保有量1 辆，公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥 过路费等支出3.50 万元。 （三）公务接待费支出说明 2018 年财政拨款公务接待费年初预算 4 万元，决算支出 1.91 万元，比上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是中心 本级严格按照中央八项规定要求，厉行节俭，确保财政拨款 “公务接待费”只减不增。支出主要用于国家卫健委、广东 省卫健委、襄阳市卫计委、武汉市医改办、榆林市人民政府、 东莞市医管中心等单位来深调研、交流和考察业务接待。 2018 年全年使用财政拨款安排国内公务接待批次 9 次，合计 120 人次。 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为其他支出 （类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用 于社会福利的彩票公益金支出（项），决算支出数为37.30 万元，比上年增加4.24 万元，增加12.83%。该项目为福彩 公益金的科研课题项目，主要用于资助新生儿防盲、致盲及 低视力的早期干预和治疗。比上年增加的原因是项目资助人 数比上年增加。 七、预算绩效目标编报及绩效开展情况说明 （一）2019 年绩效目标编报情况 根据市委、市人民政府的机构改革方案精神，将市卫生 和计划生育委员会的职责，市公立医院管理中心的行政职 能，市安全生产监督管理局的用人单位作业场所职业卫生监 督管理职责，市医疗卫生事业改革发展领导小组办公室的职 责，市老龄工作委员会办公室的职责，市爱国卫生运动委员 会办公室的职责整合，组建市卫生健康委员会。 根据要求，在此稿中公开新组建单位市卫生健康委员会 2019 年项目绩效目标，具体详见《2019 年项目绩效目标表》 （详见附件1）。 （二）2018 年绩效自评结果 1.一般公共预算绩效自评开展情况 （1）2018 度部门整体支出绩效自评 根据财政预算管理要求，市医管中心系统组织开展了部 门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出符合 本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，在支出 过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了 方案，严格按方案组织实施，总体完成情况较好，达到预期 绩效目标。发现的主要问题是预算执行率偏低，对绩效评价 工作的认识不够深入。下一步将加大宣贯培训，强化绩效观 念，硬化预算绩效责任约束。 （2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评 医管中心系统对 2018年度24个纳入预算绩效目标管理 的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金20,846 万元， 从评价上看，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标， 具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）. （3）2018 年重点项目支出绩效自评。 医管中心系统结合重点履职或重大民生项目开展情况， 选取了14 个项目开展重点绩效评价，共涉及资金10,489 万 元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请是所设定的各项绩效目标，详见《2018 年度 重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）. 2.政府性基金预算绩效自评开展情况 市医管中心系统结合政府性基金支出情况，对社会福利 彩票公益金支出开展绩效自评，涉及财政资金43 万元，从 评价情况来看，该项目得到深圳市民的充分肯定。通过该公 益金的资助可对患儿进行早期干预，并帮助90%以上患儿避 免致盲。孩子是家庭、民族的希望，这不仅体现了市政府为 市民办实事，也体现“人人享有看见的权利”。存在的问题 是虽然达到了年初预算资助的人数，但预算执行进度偏慢， 下一步将继续发扬项目的优势，更好的为社会提供公共服 务，进一步杜绝新生儿致盲的发病率，并提高财政资金使用 效率。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 市医管中心系统均属于事业单位,无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明。 2018 年市医管中心系统的政府采购支出总额 57,412.99 万元，其中，政府采购货物支出38,888.21 万元、 政府采购工程支出4,146.10 万元、政府采购服务支出 14,378.67 万元。授予中小企业合同金额35,707.02 万元, 占政府采购支出总额比重62.19%,其中：授予小微企业合同 5,539.94 万元,占政府采购支出总额比重9.65%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2018 年12 月 31 日，本系统共有车辆177辆，其 中一般公务用车111 辆、特种专业技术用车辆55（救护车、 体检车）、其他用车11 辆（小巴车、中巴车、人货车）、 无领导干部用车及一般执法执勤用车；单价50 万元以上通 用设备234 台（套），单价100 万元以上专用设备1,751 台 （套）。（已实行公务用车改革，车改后全系统公务用车保 有量为112 辆，其余车辆严格按照公务用车改革规定停驶封 存，待上级部门处理）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点 后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的 细微误差。 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：指由市财政当年拨付的资金。部 门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如中心下属14 家医疗卫生机构开展医 疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。 （三）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收 入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （七）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下 年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费以及其他费用等。 （十二）医疗卫生“三名工程”：系我市为全面提升特 区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先 进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名 诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支 持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊 所的良好环境。

Topics

public health government finance hospital management

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2019-09-29 16:41:55
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5541/post_5541323.html

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References (1)

muni 中共深圳市委深圳市人民政府关于印发<深圳市机构改革方案>的通知	named

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