2013 Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission Department Budget Disclosure

一、单位概况 深圳市卫生和人口计划生育委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。 市卫生和人口计划生育系统共设14个处，下属单位26家，公务员编制199人，职员编制9,310人，雇员编制100人。 二、预算收支 (一)预算收入情况 2013年总收入1,098,762万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入221,368万元，事业收入854,938万元，其他收入2,116万元，上级补助收入482万元，上年结余、结转120万元。 (二)预算支出情况 2013年市卫生和人口计划生育委员会系统总支出入1,098,762万元，其中：基本支出935,862万元；项目支出162,900万元。按政府支出功能分类科目划分为： 1.人口和计划生育事务6,545万元，其中：基本支出1,735万元，项目支出4,810万元。 2.医疗卫生管理事务4,886万元，其中：基本支出2,635万元；项目支出2,251万元。 3.公立医院910,889万元，其中：基本支出792,237万元；项目支出118,652万元。 4.公共卫生133,482万元，其中：基本支出104,523万元；项目支出28,959万元。 5.医疗保障3,301万元，其中：基本支出3,301万元。 6.中医药1,268万元，其中：项目支出1,268万元。 7.其他医疗卫生支出13,560万元，其中：基本支出6,600万元,项目支出6,960万元。 8.财政对社会保险基金的补助2,377万元，其中：基本支出2,377万元。 9.行政事业单位离退休11,780万元，其中：基本支出11,780万元。 10.住房改革支出10,674万元，其中：基本支出10,674万元， (三)预算收支增减情况 市卫生和人口计划生育委员会系统2013年总收支比上年(同口径）增长38.1%，对比2012年预算批复数795,633万元增加了303,129万元，主要原因：1.香港大学深圳医院开业运营；2.市人民医院外科大楼、市康宁医院综合楼、市儿童医院住院楼投入使用，新增床位2115张，医疗服务量增加，收入与支出相应增加；3.住院医师规范培训学员预计增加948人，学员生活补助、社保费等费用增加；4.启动优生健康惠民工程，增加检测试剂等费用。 (四) 项目支出具体安排情况 单位：万元 项目支出 2012年 2013年 比上年 （按部门具体支出项目划分） 预算 预算 增减% 1.人口与计划生育事务 3,735 4,810 28.7 2.医疗卫生管理事务 2,463 2,251 -8.6 3.公立医院 45,159 118,652 162.7 4.基层医疗卫生机构 2,200 0 -100.0 5.公共卫生 24,537 28,959 18.0 6.中医药 1,227 1,268 3.3 7.食品和药品监督管理事务 310 0 -100.0 8.其他医疗卫生 8,426 6,960 -17.4 专项业务支出总计 88,057 162,900 85.0 附注： 1.人口与计划生育事务增加的主要原因：启动优生健康惠民工程。 2.公立医院增加的主要原因：增加了香港大学深圳医院的支出数；市人民医院外科大楼、市康宁医院综合楼、市儿童医院住院楼投入使用，支出增加。 3.基层医疗卫生机构减少的主要原因：原科目金额分别调整至公立医院及公共卫生科目。 4.食品和药品监督管理事务减少的主要原因：职能调整，经费划转。 5.其他医疗卫生支出增加的主要原因：原科目部分金额调整至公立医院科目。 (深圳市卫生和人口计划生育委员会编报)