Shenzhen Municipal Health and Population Family Planning Commission 2012 Department Budget

一、单位概况 深圳市卫生和人口计划生育委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的责任。统一发布食品安全信息；会同有关部门开展食品安全事故的应急救援；监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品风险评估体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。 市卫生和人口计划生育系统共设14个处，下属单位28家，行政编制106人，行政事务编制88人，事业编制8,649人，雇员编制59人。 二、预算收支 (一)预算收入情况 2012年总收入795,633万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入117,254万元，事业收入670,271万元，其他收入1,121万元，上级补助收入182万元，用事业基金弥补收支差额6,385万元，上年结余、结转420万元。 (二)预算支出情况 2012年市卫生和人口计划生育委员会系统总支出795,633万元，其中：基本支出707,577万元；项目支出88,057万元。按政府支出功能分类科目划分为： 1.人口和计划生育事务5,406万元，其中：基本支出1,671万元，项目支出3,735万元； 2.医疗卫生管理事务5,054万元，其中：基本支出2,591万元；项目支出2,463万元； 3.公立医院618,342万元，其中：基本支出573,183万元；项目支出45,159万元； 4.基层医疗卫生机构2,200万元，其中：项目支出2,200万元； 5.公共卫生118,855万元，其中：基本支出94,318万元；项目支出24,537万元。 6.中医药1,227万元，其中：项目支出1,227万元； 7.食品和药品监督管理事务310万元，其中：项目支出310万元； 8.其他医疗卫生支出14,224万元，其中：基本支出5,798万元,项目支出8,426万元； 9.行政事业单位离退休11,200万元，其中：基本支出11,200万元； 10．住房改革支出18,816万元，其中：基本支出18,816万元。 (三)预算收支增减情况 市卫生和人口计划生育委员会系统2012年总收支比上年(同口径)增长11.7%，对比2011年预算批复数712,520万元增加了83,114万元，主要原因：1.住房公积金政策实施，经费增加；2.住院医师规范培训项目启动，学员生活补助、社保费等费用增加；3.按国家要求加大对人口与计划生育事业的投入；4.加大公共卫生项目投入；5.医疗服务量增加，支出相应增加。 (四)项目支出具体安排情况 单位：万元 项目支出 2011年 2012年 比上年 (按部门具体支出项目划分) 预算 预算 增减% 1.人口与计划生育事务 3,717 3,735 0.5 2.医疗卫生管理事务 2,330 2,463 5.7 3.公立医院 46,765 45,159 -3.4 4.基层医疗卫生机构 2,243 2,200 -1.9 5.公共卫生 22,554 24,537 8.8 6.中医药 400 1,227 206.8 7.食品和药品监督管理事务 269 310 15.2 8.其他医疗卫生 8,261 8,426 2.0 项目支出总计 86,539 88,057 1.8 附注： 1.公共卫生增加的主要原因：增加了健康行为干预、病毒肝炎研究、重点实验室项目，加大了对艾滋病防治、精神卫生防治、职业病监测等经费投入； 2.中医药增加的主要原因：增加了中医特色专科补助项目，加大了对中医药事业的经费投入； 3.食品和药品监督管理事务增加的主要原因：加大了对食品卫生监督的经费投入。 (深圳市卫生和人口计划生育委员会编报)