Shenzhen Municipal Health and Population Planning Commission 2011 Department Budget

一、单位概况 深圳市卫生和人口计划生育委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的责任。统一发布食品安全信息；会同有关部门开展食品安全事故的应急救援；监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品风险评估体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。 市卫生和人口计划生育系统共设14个处，下属单位28 家，行政编制106人，行政事务编制88人，事业编制8649人，雇员编制59人。 二、预算收支 (一)预算收入情况 2011年总收入712,520万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入107,833万元，事业收入585,703万元，财政专户拨款0万元，其他收入2,007万元，用事业基金弥补收支差额7,900万元，上级补助收入218万元，上年结余、结转8,859万元。 (二)预算支出情况 2011年市卫生和人口计划生育委员会系统总支出712,520万元，其中：基本支出627,148万元；项目支出85,372万元。按政府支出功能分类科目划分为： 1. 人口和计划生育事务5,278万元，其中：基本支出1,561万元，项目支出3,717万元。 2．医疗卫生管理事务4,691万元，其中：基本支出2,361万元；项目支出2,330万元。 3.基本医疗服务563,109万元，其中：基本支出518,089万元；项目支出45,020万元。 4. 基层医疗卫生机构2,211元，其中：项目支出2,211万元。 5. 疾病预防控制29,815万元, 其中：基本支出27,793万元；项目支出2,022万元。 6. 卫生监督3,089万元, 其中：基本支出1,869万元；项目支出1,220万元。 7. 妇幼保健61,894万元, 其中：基本支出54,309万元；项目支出7,585万元。 8. 精神卫生400万元，其中：项目支出400万元。 9. 采供血7,494万元, 其中：基本支出1,642万元；项目支出5,852万元。 10. 重大公共卫生专项3,206万元，其中：项目支出3,206万元。 11.突发公共卫生事件应急处理350万元，其中：项目支出350万元。 12.其他公共卫生2,529万元，其中：项目支出2,529万元。 13.中医药400万元，其中：项目支出400万元。 14.食品和药品监督管理事务269万元，其中：项目支出269万元。 15．其他医疗卫生支出14,230万元，其中：基本支出5,969万元,项目支出8,261万元。 16. 行政事业单位离退休13,555万元，其中：基本支出13,555万元。 (三)预算收支增减情况 市卫生和人口计划生育委员会系统2011年总收支比上年（同口径）增长13.9%，对比2010年预算批复数625,298万元增加了87,222万元，主要原因：1.按国家要求加大对人口与计划生育事业的投入；2.加大公共卫生项目投入；3.医疗服务量增加，支出相应增加；4.市第三人民医院、市疾病预防控制中心搬迁新址，运行支出增加。 (四) 项目支出具体安排情况 单位：万元 项目支出 2010年 2011年 比上年 预算 预算 增减% 1.人口与计划生育事务 3,379 3,717 10.0 2.医疗卫生管理事务 2,270 2,330 2.6 3.基本医疗服务 51,460 45,020 -12.5 4.基层医疗卫生机构 1,920 2,211 15.2 5.疾病预防控制 1,907 2,022 6.03 6.卫生监督 1,331 1,220 -8.3 7.妇幼保健 800 7,585 848.1 8.精神卫生 400 400 0.0 9．采供血 4,632 5,852 26.3 10.重大公共卫生专项 3,249 3,206 -0.1 11.突发公共卫生事件应急处理 100 350 250 12.其他公共卫生 2,760 2,529 -8.4 13.中医药 332 400 20.5 14.食品和药品监督管理事务 269 269 0.0 15.其他医疗卫生 7,762 8,261 6.4 专项业务支出总计 82,571 85,372 3.4 附注： 1.妇幼保健增加的原因是妇幼保健机构科目调整。 2.采供血增加的原因是服务大运，增加血液检测项目。 3.突发公共卫生事件应急处理增加的原因是增加突发事件应急处理培训与演练。 4.中医药增加的主要原因：增加中医药宣传与培训。 （深圳市卫生和人口计划生育委员会编报）