Shenzhen Municipal Transport Commission 2017 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市交通运输委员会2017 年度部门决算 目录 第一部分深圳市交通运输委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 三、决算年度的主要工作任务 第二部分深圳市交通运输委员会2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 - 2 - 第三部分深圳市交通运输委员会2017 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 - 3 - 第一部分深圳市交通运输委员会概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、 法规和政策；起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订 有关政策，经批准后组织实施；负责交通运输（公共交通、 轨道交通、道路交通；道路、港口、水运、空港、物流及地 方事权内的航空、铁路）管理，协调邮政行业。 （二）负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划，经 批准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策 和调控措施；组织拟订有关地方技术规范并监督实施。 （三）承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综 合交通布局规划；在城市总体规划、分区规划的指导下，拟 订交通专项规划，经批准后组织实施；建立并实施交通影响 评估制度；组织开展交通需求管理研究，制定交通需求管理 战略、政策、规划、标准，并组织实施；负责汇总、发布城 市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织实施城 市交通组织、管理和改善方案，并负责监督检查。 （四）承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期 交通建设规划及年度实施计划；组织实施道路、港口、航道、 客货交通场站（枢纽）、交通设施等交通运输工程建设工作； 负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造 价管理。 - 4 - （五）负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、 人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管 理和养护监管，承担安全监管责任。 （六）负责编制交通运输规划及年度计划；拟订交通公 用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划，并监督实 施；负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理；参与交 通运输行业价格制定。 （七）承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输 行业安全生产和服务质量；承担权限内的港口航运、空港及 航空运输的行业管理工作；负责交通运输行政执法。 （八）承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳 地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物 资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工 作；负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组 织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。 （九）负责全市智能交通工作；指导、监督行业技术标 准和规范的实施；指导行业环境保护和节能减排工作；开展 对外交流与合作。 （十）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；管理港 口引航工作。 （十一）负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运 输、港口和航运的有关规费和其他收费。 - 5 - （十二）承办市政府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 （一）机构设置 深圳市交通运输委员会（以下简称市交委）系统包括市 交通运输委员会本级、市轨道交通建设指挥部办公室、市港 航和货运交通管理局、市公共交通管理局、市交通公用设施 管理局、市交通运输行政执法支队、市交通运输委员会福田 交通运输局、市交通运输委员会南山交通运输局、市交通运 输委员会罗湖交通运输局、市交通运输委员会盐田交通运输 局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会 龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交 通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通 运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通公用设 施建设中心、市交通工程质量监督站、市综合交通运行指挥 中心、市交通信息咨询服务中心、市道路交通管理事务中心、 深圳港引航站共22 家单位。 （二）人员构成 市交通运输委员会系统总编制数1225 人，实有人数1696 人，离退休479 人；遗属人员1 人。（委实有人数超编制数 原因为2013 年6 月，根据深圳市机构编制委员会办公室《关 于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》（深编〔2013〕 31 号, 以下简称《批复》），成立市道路交通管理事务中心（以 - 6 - 下简称市道交中心），核定事业编制30 名。根据《批复》中 “收回原市交通运输规费征收总站配备的794 名编制（事业编 制185 名，工勤雇员609 名）;该原市交通运输规费征收总 站的在编人员（含离退休人员）全部划至市道交中心名下， 按老人老办法，由该中心统一管理，人员经费纳入市道交中 心年度预算，由市财政保障,现有人员只出不进，逐步消 化。”），具体人员情况如下： 1.市交通运输委员会本级（含市轨道交通建设指挥部办 公室）编制数137 人，实有人数122 人；退休51 人；遗属 人员1 人。 2.市港航和货运交通管理局编制数51 人，实有人数 44 人；退休14 人。 3、市公共交通管理局编制数 65 人，实有人数61 人； 离休1 人；退休24 人。 4.市交通公用设施管理局编制数 45 人，实有人数42 人； 退休13 人。 5.市交通运输执法支队编制数292 人，实有人数271 人； 退休33 人。 6.市交通运输委员会福田交通运输局编制数31 人，实 有人数28 人；退休13 人。 7.市交通运输委员会南山交通运输局编制数31 人，实 有人数29 人；退休18 人。 - 7 - 8.市交通运输委员会罗湖交通运输局编制数31 人，实 有人数31 人；退休33 人。 9.市交通运输委员会盐田交通运输局编制数26 人，实 有人数23 人。 10.市交通运输委员会宝安交通运输局编制数61 人，实 有人数59 人；退休25 人。 11.市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数59 人，实 有人数55 人；退休13 人。 12.市交通运输委员会光明交通运输局编制数29 人，实 有人数26 人；退休3 人。 13.市交通运输委员会坪山交通运输局编制数29 人，实 有人数25 人；退休4 人。 14.市交通运输委员会龙华交通运输局编制数47 人，实 有人数43 人；退休2 人。 15.市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数26 人，实 有人数24 人。 16.市交通公用设施建设中心编制数70 人，实有人数67 人；退休2 人。 17.市交通工程质量监督站编制数36 人，实有人数32 人；退休4 人。 18.市综合交通运行指挥中心编制数20 人，实有人数17 人；退休1 人 - 8 - 19.市交通信息咨询服务中心编制数19 人，实有人数16 人；退休4 人。 20.市道路交通管理事务中心编制数30 人，实有人数604 人；退休201 人。 21.深圳港引航站编制数90 人，实有人数77 人；退休 20 人。 三、决算年度的主要工作任务 2017 年，我们在市委市政府的正确领导下，坚持以“城 市质量提升年”为工作重心，践行“深圳质量、品质交通”， 紧扣对外交通、城市交通两条主线，交通运输各项工作有序 推进，交通运输行业保持安全稳定发展。2017 年，全市交通 运输工作成绩主要有以下十个方面： 一是交通发展规划前瞻引领。开展新一轮综合交通对外 通道规划布局研究，进一步提升交通先行引领作用。研究新 增宝坪、宝鹏等东西向和侨城东路北延、沙河东路北延等南 北向快速通道，支撑城市发展。开展机荷高速改扩建、龙大 等高速市政化改造、皇岗路快速化改造等重点项目规划,进 一步完善全市路网结构。开展滨海大道深圳湾总部基地段等 下沉方案研究，营造高品质公共空间。 二是国际航运枢纽巩固加强。深圳港口企业参与投资的 吉布提新港区等投入运营，开通深圳第一条中欧班列，形成 以深圳为连接点贯通“一带”和“一路”的国际海陆运输大 通道。加快深圳港全球友好港网络建设，新增巴林、仁川2 - 9 - 个友好港。新增10 个大型泊位提供岸电服务，累计57 艘次 船舶使用岸电，居全国沿海港口首位。开通外伶仃岛水上客 运航线和“海上看深圳”游船，安全引航25092 艘次，全年 进出港邮轮旅客跃居全国第四。2017 年，深圳港完成集装箱 吞吐量2521 万标准箱，同比增长5.1%，连续5 年位居全球 第三。 三是航空枢纽功能有力提升。加大国际航线拓展力度， 加强机场运营保障，获得直飞伦敦重要航权，高峰小时航班 容量提升至51 架次。协调处理前海5 处超高建筑物，协同 开展无人机管控，推进观澜导航台迁建，积极维护民航净空 安全。增开坪山等4 座城市候机楼，开辟全国第一个机场网 约车候客区。2017 年，深圳机场完成旅客吞吐量4561 万人 次，同比增长8.66%，位居全国第五。 四是铁路枢纽地位更加夯实。我市提出的“东西贯通、 南北终到、互联互通”铁路枢纽总图规划思路获中国铁路总 公司和省政府认可，深肇铁路、深汕铁路纳入广东省铁路网 规划修编初步成果。广深港客专深港连接段隧道全部贯通， 完成赣深客专东莞塘厦至深圳北段初步设计，启动深茂铁路 深圳至江门段、穗莞深城际线机场至前海段、西丽枢纽等国 铁城铁项目前期。开通福田、深圳北至坪山、惠州、汕尾捷 运化列车，增加高铁光明城站停靠班次，全年铁路客运发送 量达7181 万人次，同比增长8.6%。 五是物流产业保持高位发展。修订完善现代物流产业发 展政策，推动产业高端化、绿色化、共享化发展。成功举办 - 10 - 第十二届物博会，展会规模与国际化程度再创历史新高。顺 丰、东方嘉盛等重点物流企业成功上市，物流与供应链上市 企业达8 家。越海全球成为国内供应链行业首家估值超10 亿美元的“独角兽”企业，引导设立怡亚通供应链研究院、 深圳市生鲜冷链和城市物流协会。2017 年，全市物流业增加 值超2200 亿元，同比增长9.5%，占全市GDP 比重10%左右。 六是基础设施建设提质提效。交通建设力度全面加大。 华为立交F 匝道、东宝河新安大桥等9 个项目完工,惠盐高 速改扩建工程先行段、盐港东立交等8 个项目开工,深中通 道、外环高速、坪盐通道、坂银通道等36 个项目加快推进。 轨道三期6、8、10 号线等建设取得重大突破，四期12、13、 14、16 号线开工建设，全市同步在建轨道总里程达275 公里。 2017 年，全市交通基础设施建设完成投资372 亿元，超额完 成年度任务。 交通建设质量全面强化。坚持以标准为先导，编制完善 17 项道路设计、施工技术标准。建立交通建设工程景观艺术 专项审查机制，提升景观艺术水平。改革工程招投标办法， 初步建立委属交通建设项目“择优”招标制度，引导从业单 位重履约、守信用。在重大交通建设工程中推广BIM 技术、 构件预制、装配式施工工艺，提升施工技术和工程管理水平。 推行施工质量“样板先行”和“首件”审查制度，建立质量 讲评制度，提高工程实体质量。 七是交通服务品质显著提高。公共交通服务品质明显提 升。调整公交线路133 条，新开社区微巴线路34 条，标准 - 11 - 化改造候车亭307 座，累计推广纯电动公交车16359 辆，专 营公交实现100%纯电动化，实施公交车身新式颜色涂装，公 共交通便捷性、舒适性、人文性进一步提升。严格规范网约 车准入，调整巡游出租车运价，出租车市场逐渐回暖、服务 稳步提升。龙华现代有轨电车投入试运营，全市轨道交通日 均客流量达500 万人次。 交通设施服务品质明显提升。建立“行走深圳”常态化 机制，制定道路养护操作技术指引等标准规范12 项，高规 格举办深圳风雨连廊概念设计作品征集大赛，开展路域环境 整治22 项，高标准建成益田路等首批养护示范路26 条，养 护“深圳标准”基本形成，全市路域环境显著改善。 八是交通组织管理不断强化。交通治理效果明显。打通 断头路51 条，完成口岸、医院等240 个热点地区交通整治， 新建改建自行车道206 公里，建设自行车停放区8000 个， 编制三网融合实施方案指引，完成轨道三期在建线路接驳设 施规划，试点路内限时停车，在宝安、龙岗、龙华增设路内 停车泊位4600 个，启动小汽车机械式立体停车设施建设。 高德地图发布全国100 个大中城市拥堵指数排名，我市从 2016 年的第6 位下降到第28 位。 智能交通加快发展。新接入视频8381 路、重点车辆GPS 数据10788 台，出租车安装新型智能车载终端12628 套，道 路客运车辆100%安装车载视频设备，引入保险公司参与安装 危运车辆驾驶行为智能监控系统，行业监管水平大幅提升。 试点非现场查处超载超限，在深南路、新洲路应用在线仿真， - 12 - 率先在开放道路开展公交自动驾驶测试，完成全市公交终端 “全国一卡通”升级改造，支持“微信”二维码扫码乘车， 行业创新能力大幅提升。 九是行业监管治理更加规范。行政审批改革进一步深 化。承接省交通运输厅下放行政许可事项15 个，我委245 个依申请事项全部实现网上办理，网约车管理、小汽车调控 有13 项事项实现系统自动化审批，全部审批事项进驻综合 行政服务大厅，组建首席代表工作团队，实现一门式集中受 理。 交通综合执法进一步强化。紧绕增强执法能力、提升执 法质量主线，紧扣“保安全保稳定保秩序”主题，紧盯非法 大巴、无证机动车维修、道路路政、危货运输、公路治超、 港口及海上休闲船舶、非法网约车、企业安全生产主体责任 落实等八大重点领域，加大执法力度，加强联合联动，严格 案件管理，全年共出动执法人员17.3 万人次，查处各类违 法违章案件28955 宗，案件数继续保持全省第一。 行业安全监管进一步严格。出台顶格处罚措施，严处超 速、超载、超员、疲劳驾驶等十类安全生产违法违规行为， 在客运、泥头车、集装箱拖车等行业组织开展安全生产专项 整治，全年共整改排除安全隐患23363 个，依据《安全生产 法》实施行政处罚334 宗，行业安全生产形势趋于平稳。 - 13 - 第二部分深圳市交通运输委员会2017 年度部门决算 一、收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 2,086,848.20一、一般公共服务 29 二、上级补助收入 2 二、外交 30 三、事业收入 3 三、国防 31 四、经营收入 4 四、公共安全 32 五、附属单位缴款 5 五、教育 33 56.35 六、其他收入 6 42,874.47六、科学技术 34 7 七、文化体育与传媒 35 8 八、社会保障和就业 36 12,445.04 9 九、医疗卫生 37 399.34 10 十、节能环保 38 771.33 11 十一、城乡社区事务 39 227,725.51 12 十二、农林水事务 40 13 十三、交通运输 41 1,879,315.25 14 十四、资源勘探电力信息等事务 42 15 十五、商业服务业等事务 43 16 十六、金融监管等事务支出 44 17 十七、地震灾后恢复重建支出 45 18 十八、国土资源气象等事务 46 19 十九、住房保障支出 47 10,998.16 20 二十、粮油物资管理事务 48 21 二十一、储备事务支出 49 22 二十二、国债还本付息支出 50 23 二十三、其他支出 51 142.22 24 52 本年收入合计 25 2,129,722.68 本年支出合计 53 2,131,853.20 用事业基金弥补收 支差额 26 结余分配 54 上年结转和结余 27 74,398.23年末结转和结余 55 72,267.71 合计 28 2,204,120.91 合计 56 2,204,120.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 二、收入决算表 公开02 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,129,722.68 2,086,848.20 42,874.47 205 教育支出 56.35 56.35 20508 进修及培训 56.35 56.35 2050803 培训支出 56.35 56.35 208 社会保障和就业支出 12,445.04 12,445.04 20805 行政事业单位离退休 12,444.79 12,444.79 2080501 归口管理的行政单位离退休 170.69 170.69 2080502 事业单位离退休 51.32 51.32 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 8,697.53 8,697.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 3,525.25 3,525.25 20827 财政对其他社会保险基金的 补助 0.25 0.25 2082799 其他财政对其他社会保险基 金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 399.34 399.34 21011 行政事业单位医疗 399.34 399.34 2101101 行政单位医疗 252.04 252.04 2101102 事业单位医疗 147.30 147.30 211 节能环保支出 771.33 771.33 21199 其他能源节约利用 771.33 771.33 2119901 其他能源节约利用 771.33 771.33 212 城乡社区支出 227,727.44 215,915.37 11,812.07 21203 城乡社区公共设施 221,992.92 210,180.84 11,812.07 - 15 - 2120303 小城镇基础设施建设 7,030.27 7,030.27 2120399 其他城乡社区公共设施支出 214,962.65 203,150.58 11,812.07 21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 1,978.45 1,978.45 2120806 土地出让业务支出 1,978.45 1,978.45 21299 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 2129901 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 214 交通运输支出 1,877,166.18 1,846,127.08 31,039.10 21401 公路水路运输 313,659.48 303,299.64 10,359.84 2140101 行政运行 45,586.01 45,551.22 34.78 2140104 公路新建 843.27 843.27 2140106 公路养护 143,274.64 143,274.64 2140109 公路和运输信息化建设 5,951.98 5,951.98 2140110 公路和运输安全 1,570.55 1,570.55 2140112 公路运输管理 41,454.61 31,129.73 10,324.88 2140114 公路和运输技术标准化建设 5,299.37 5,299.37 2140123 航道维护 4,843.60 4,843.60 2140136 水路运输管理支出 5,299.37 5,299.37 2140199 其他公路水路运输支出 45,835.45 45,835.27 0.18 21404 成品油价格改革对交通运输 的补贴 11,006.82 11,006.82 2140401 对城市公交的补贴 9,852.95 9,852.95 2140499 成品油价格改革补贴其他支 出 1,153.88 1,153.88 21463 港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出 384.56 384.56 2146399 其他港口建设费安排的支出 384.56 384.56 21499 其他交通运输支出 1,552,115.32 1,531,436.06 20,679.26 2149901 公共交通运营补助 564,028.52 564,028.52 2149999 其他交通运输支出 988,086.80 967,407.54 20,679.26 221 住房保障支出 10,998.16 10,998.16 - 16 - 22102 住房改革支出 10,998.16 10,998.16 2210201 住房公积金 1,683.16 1,683.16 2210203 购房补贴 9,315.00 9,315.00 229 其他支出 158.84 135.54 23.30 22999 其他支出 158.84 135.54 23.30 2299901 其他支出 158.84 135.54 23.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 三、支出决算表 公开03 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,131,853.20 65,373.89 2,066,479.30 205 教育支出 56.35 56.35 20508 进修及培训 56.35 56.35 2050803 培训支出 56.35 56.35 208 社会保障和就业支出 12,445.04 12,412.12 32.92 20805 行政事业单位离退休 12,444.79 12,411.87 32.92 2080501 归口管理的行政单位离退 休 170.69 170.69 2080502 事业单位离退休 51.32 18.40 32.92 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 8,697.53 8,697.53 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 3,525.25 3,525.25 20827 财政对其他社会保险基金 的补助 0.25 0.25 2082799 其他财政对其他社会保险 基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 399.34 399.34 21011 行政事业单位医疗 399.34 399.34 2101101 行政单位医疗 252.04 252.04 2101102 事业单位医疗 147.30 147.30 211 节能环保支出 771.33 771.33 21199 其他能源节约利用 771.33 771.33 2119901 其他能源节约利用 771.33 771.33 - 18 - 212 城乡社区支出 227,725.51 227,725.51 21203 城乡社区公共设施 221,990.99 221,990.99 2120303 小城镇基础设施建设 7,030.27 7,030.27 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 214,960.72 214,960.72 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 1,978.45 1,978.45 2120806 土地出让业务支出 1,978.45 1,978.45 21299 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 2129999 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 214 交通运输支出 1,879,315.25 45,600.77 1,833,714.48 21401 公路水路运输 313,787.38 45,600.77 268,186.61 2140101 行政运行 45,625.77 45,600.77 25.00 2140104 公路新建 843.27 843.27 2140106 公路养护 143,274.64 143,274.64 2140109 公路和运输信息化建设 5,951.98 5,951.98 2140110 公路和运输安全 1,570.55 1,570.55 2140112 公路运输管理 41,542.93 41,542.93 2140114 公路和运输技术标准化建 设 5,299.37 5,299.37 2140123 航道维护 19,000,00 19,000,00 2140136 水路运输管理支出 4,843.60 4,843.60 2140199 其他公路水路运输支出 45,835.28 45,835.28 21404 成品油价格改革对交通运 输的补贴 11,006.82 11,006.82 2140401 对城市公交的补贴 9,852.95 9,852.95 2140499 成品油价格改革补贴其他 支出 1,153.88 1,153.88 21463 港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出 384.56 384.56 2146399 其他港口建设费安排的支 出 384.56 384.56 21499 其他交通运输支出 1,554,136.48 1,554,136.48 - 19 - 2149901 公共交通运营补助 564,028.52 564,028.52 2149999 其他交通运输支出 990,107.97 990,107.97 221 住房保障支出 10,998.16 6,961.62 4,036.54 22102 住房改革支出 10,998.16 6,961.62 4,036.54 2210201 住房公积金 1,683.16 1,257.74 425.42 2210203 购房补贴 9,315.00 5,703.88 3,611.12 229 其他支出 142.22 0.04 142.18 22999 其他支出 142.22 0.04 142.18 2299901 其他支出 142.22 0.04 142.18 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 20 - 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 2,084,485.19一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预 算财政拨款 2 2,363.01二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 56.35 56.35 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 12,445.04 12,445.04 9 九、医疗卫生支出 37 399.34 399.34 10 十、节能环保支出 38 771.33 771.33 11 十一、城乡社区事务支出 39 215,915.37 213,936.91 1,978.45 12 十二、农林水事务支出 40 13 十三、交通运输支出 41 1,848,133.60 1,847,749.04 384.56 14 十四、资源勘探电力信息 等事务 42 15 十五、商业服务业等事务 支出 43 16 十六、金融监管等事务支 出 44 17 十七、地震灾后恢复重建 支出 45 18 十八、国土资源气象等事 务支出 46 19 十九、住房保障支出 47 10,998.16 10,998.16 - 21 - 20 二十、粮油物资管理事务 支出 48 21 二十一、储备事务支出 49 22 二十二、国债还本付息支 出 50 23 二十三、其他支出 51 142.18 142.18 本年收入合计 24 2,086,848.20 本年支出合计 52 2,088,861.36 2,086,498.35 2,363.01 年初财政拨款结 转和结余 25 18,617.03年末结转和结余 53 16,603.87 16,603.87 一、一般公共预算 财政拨款 26 18,617.03 54 二、政府性基金预 算财政拨款 27 55 合计 28 2,105,465.23 合计 56 2,105,465.23 2,103,102.22 2,363.01 - 22 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,086,498.35 65,291.31 2,021,207.04 205 教育支出 56.35 56.35 20508 进修及培训 56.35 56.35 2050803 培训支出 56.35 56.35 208 社会保障和就业支出 12,445.04 12,412.12 32.92 20805 行政事业单位离退休 12,444.79 12,411.87 32.92 2080501 归口管理的行政单位离 退休 170.69 170.69 2080502 事业单位离退休 51.32 18.40 32.92 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 8,697.53 8,697.53 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 3,525.25 3,525.25 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 0.25 0.25 2082799 其他财政对其他社会保 险基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支 出 399.34 399.34 21011 行政事业单位医疗 399.34 399.34 2101101 行政单位医疗 252.04 252.04 2101102 事业单位医疗 147.30 147.30 211 节能环保支出 771.33 771.33 21199 其他能源节约利用 771.33 771.33 2119901 其他能源节约利用 771.33 771.33 212 城乡社区支出 213,936.91 213,936.91 - 23 - 21203 城乡社区公共设施 210,180.84 210,180.84 2120303 小城镇基础设施建设 7,030.27 7,030.27 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 203,150.58 203,150.58 21299 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 2129999 其他城乡社区支出 3,756.07 3,756.07 214 交通运输支出 1,847,749.04 45,518.22 1,802,230.81 21401 公路水路运输 303,291.63 45,518.22 257,773.41 2140101 行政运行 45,543.22 45,518.22 25.00 2140104 公路新建 843.27 843.27 2140106 公路养护 143,274.64 143,274.64 2140109 公路和运输信息化建设 5,951.98 5,951.98 2140110 公路和运输安全 1,570.55 1,570.55 2140112 公路运输管理 31,129.73 31,129.73 2140114 公路和运输技术标准化 建设 5,299.37 5,299.37 2140123 航道维护 19,000,00 19,000,00 2140136 水路运输管理支出 4,843.60 4,843.60 2140199 其他公路水路运输支出 45,835.27 45,835.27 21404 成品油价格改革对交通 运输的补贴 11,006.82 11,006.82 2140401 对城市公交的补贴 9,852.95 9,852.95 2140499 成品油价格改革补贴其 他支出 1,153.88 1,153.88 21499 其他交通运输支出 1,533,450.58 1,533,450.58 2149901 公共交通运营补助 564,028.52 564,028.52 2149999 其他交通运输支出 969,422.07 969,422.07 221 住房保障支出 10,998.16 6,961.62 4,036.54 22102 住房改革支出 10,998.16 6,961.62 4,036.54 2210201 住房公积金 1,683.16 1,257.74 425.42 2210203 购房补贴 9,315.00 5,703.88 3,611.12 - 24 - 229 其他支出 142.18 142.18 22999 其他支出 142.18 142.18 2299901 其他支出 142.18 142.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 25 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 人员经费 公用经费 经济分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 65,291.31 55,692.25 9,599.06 301 工资福利支出 47,353.71 47,353.71 30101 基本工资 12,315.67 12,315.67 30102 津贴补贴 9,748.31 9,748.31 30103 奖金 4,779.30 4,779.30 30107 绩效工资 75.21 75.21 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 9,301.46 9,301.46 30109 职业年金缴费 3,946.29 3,946.29 30112 其他社会保障 缴费 3,267.24 3,267.24 30199 其他工资福利 支出 3,920.22 3,920.22 302 商品和服务支 出 9,591.98 9,591.98 30201 办公费 731.69 731.69 30202 印刷费 41.86 41.86 30203 咨询费 10.58 10.58 30204 手续费 0.16 0.16 30205 水费 111.29 111.29 30206 电费 1,939.67 1,939.67 30207 邮电费 482.87 482.87 30209 物业管理费 3,766.12 3,766.12 - 26 - 30211 差旅费 202.67 202.67 30213 维修（护）费 114.60 114.60 30214 租赁费 67.36 67.36 30215 会议费 7.98 7.98 30216 培训费 2.11 2.11 30217 公务接待费 9.87 9.87 30225 专用材料费 0.12 0.12 30226 劳务费 42.79 42.79 30227 委托业务费 134.98 134.98 30228 工会经费 319.64 319.64 30229 福利费 56.27 56.27 30231 公务用车运行 维护费 755.12 755.12 30239 其他交通费用 670.19 670.19 30299 其他商品和服 务支出 124.07 124.07 303 对个人和家庭 的补助 8,338.54 8,338.54 30301 离休费 0.28 0.28 30302 退休费 241.92 241.92 30304 抚恤金 30305 生活补助 8.06 8.06 30307 医疗费 11.16 11.16 30309 奖励金 346.73 346.73 30311 住房公积金 2,223.19 2,223.19 30313 购房补贴 5,301.21 5,301.21 30399 其他对个人和 家庭的补助支 出 206.00 206.00 310 其他资本性支 出 7.08 7.08 31002 办公设备购置 7.08 7.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 27 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开06 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,088.12 1,004.00 1,004.00 84.12 1,141.41 255.37 861.90 861.90 24.13 注：1、2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结 转结余资金安排的实际支出。 2、按照市全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费实行全市规模总控，预算单位在部 门预算中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由深圳市财政委员会统筹管理，执行过程中按具 体出国项目逐项审核后下达预算指标，我委进行支付。 - 28 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结 转和结 余 小计 基本支出 项目支出 功能分类 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,363.01 2,363.01 2,363.01 212 城乡社区支出 1,978.45 1,978.45 1,978.45 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 1,978.45 1,978.45 1,978.45 2120806 土地出让业务支出 1,978.45 1,978.45 1,978.45 214 交通运输支出 384.56 384.56 384.56 21463 港口建设费及对应 专项债务收入安排 的支出 384.56 384.56 384.56 2146399 其他港口建设费安 排的支出 384.56 384.56 384.56 - 29 - 第三部分深圳市交通运输委员会 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度决算收、支出总计2,204,120.91 万元。与 2016 年决算数1,989,105.79 万元相比，收支分别增加了 215,015.12 万元，增长10.81%，主要原因是经深圳市财政 委员会批复，本年度我委加大交通基础建设资金的投入。 图1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元） 2016年度 2017年度 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 二、收入决算情况说明 本年收入合计2,129,722.68 万元，其中：财政拨款收入 - 30 - 2,086,848.20 万元，占97.99%；其他收入42,874.47 万元， 占2.01%。 图2：收入决算结构 2.01% 97.99% 财政拨款收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年支出合计2,131,853.20 万元，其中：基本支出 65,373.89 万元，占3.07%；项目支出2,066,479.30 万元， 占96.93%。 - 31 - 图3：支出决算结构 3.07% 96.93% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收支总决算2,105,465.23 万元。与 年初预算数2,126,572.96 万元相比，财政拨款收、支总计 各减少21,107.73 万元，下降0.99%,减少的主要原因是交 通基本建设项目支付受收征地拆迁、天气因素以及施工进度 影响。 - 32 - 图4：财政拨款收、支决算总计 变动情况 （单位：万元） 2017年初 预算数 2017年度 决算数 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算拨款支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,086,498.35 万 元。与2017 年年初预算数2,123,753.34 万元相比，减少 37,254.99 万元，完成年初预算的98.25%，减少的主要原因 是交通基本建设项目支付受收征地拆迁、天气因素以及施工 进度影响。 (二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算拨款支出2,086,498.35 万元， 主要用于以下方面：教育支出56.35 万元，占0.001%；社会 保障和就业支出12,445.04 万元，占0.60%；医疗卫生与计 划生育支出399.34 万元，占0.02%；节能环保支出771.33 万元，占0.04%；城乡社区支出213,936.91 万元，占10.24%； 交通运输支出1,847,749.04 万元，占88.56%；住房保障支 出10,998.16 万元，占0.53%；其他支出142.18 万元，占 0.01%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出65,291.31万 元，其中：人员经费55,692.25 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费9,599.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与2017 年年 初预算数40,993.27 万元，增加24,298.04 万元，完成年初 预算的159.27%。增长的主要原因是2017 年我委补缴机关事 业单位养老保险金和职业年金等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 - 33 - 明 （一）“三公”经费决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1,141.41 万 元，较2017 年年初预算数1,088.12 万元增加了53.29 万元，原因 是年初预算数不含因公出国（境）费预算，较2016 年决算数 1,068.84 万元增加72.57 万元，增长6.79%，增长的原因为经批准 使用财政拨款因公出国（境）费的人次增加。 1、因公出国（境）费。 因公出国（境）费支出决算数为255.37 万元，此项目无年初 预算，按照全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费实 行全市规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国（境） 经费，相关经费由深圳市财政委员会统筹管理，执行过程中按具体 出国项目逐项审核进行支付。较2016 年度支出决算数180.04 万， 增加75.33 万元，增长41.84%。增长的原因为经批准使用财政拨款 因公出国（境）费的人次增加。 2、公务用车购置及运行费。 公务用车购置及运行费支出决算数为861.90 万元，完成年初 预算数1,004.00 万元的85.85%，较2016 年度支出决算数861.19 万元增加0.71 万元，增长0.08%。我委认真贯彻落实中央“八项规八项规 定” 厉行节约，车辆运行费较年初预算额有所节约，与上年相较基 本持平。 3、公务接待费。 - 34 - 公务接待费支出决算数为24.13 万元，完成年初预算数84.12 万元的28.68%，较2016 年度支出决算数27.61 万元减少3.48 万元， 下降12.60%。主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定” ，厉行节 约，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比年初预算和 上年支出都有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、因公出国（境）费用支出255.37 万元。全年经市批准 并使用财政拨款安排出国团组11 个，41 人次。开支内容包括： 赴捷克、奥地利、希腊开展投资推广活动；赴巴林、南非签约 友好港和推介深圳港；赴日本新加坡开展公务活动；赴西班牙、 葡萄牙参加世界航线发展大会；赴俄罗斯、白俄罗斯、波兰推 介深圳物博会；赴澳大利亚参加深圳-布里斯班国际航线开通仪 式；赴巴西、智利、阿根廷调研公共交通管理工作及推广我市 新能源汽车相关设备事宜；赴德国、瑞典调研道路设施管理及 道路慢行系统运行事项；赴德国、瑞士考察城市建设事宜；赴 比利时安特卫港学习大型船舶在狭长水域操作技术；赴澳大利 亚、新西兰推介深圳港及物博会。 2、公务接待支出24.13 万元。全委共接待132 批、1,473 人次。主要用于国内各省市、境外等相关单位检查指导、考察 调研、沟通协调时产生的相关接待费用。 3、公务用车购置及运行维护费支出861.90 万元，其中： （1）公务用车购置费支出为0。 - 35 - - 36 - （2）公务用车运行维护费支出为861.90 万元，2017 年委 本级和所属单位公务用车保有量为 辆，其中, 机要通信和 应急保障用车6 辆、特种专业技术用车6 辆、执法执勤用车171 辆、其他车辆2 辆、一般公务用车 辆。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 2,363.01 万元，包括：土地出让业务收入支出1,978.45 万元、 其他港口建设费安排的收入支出384.56 万元。 与2016 年决算数1,779.27 万元相比，总收支分别增加了 583.74 万元，主要原因是根据我委工作安排，增加内伶仃洋雷 达站维护管理费用和以前年度深圳港铜鼓航道及西部港区公共 航道常年维护性疏浚工程监理费等支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017 年机关运行经费支出8,637.78 万元，比2016 年决算 数增加22.67 万元，增长0.26%。 （二）政府采购支出情况。 2017 年市交委政府采购支出总额 126,353.16 万元，其中： 政府采购货物支出11,092.83 万元、政府采购工程支出 48,824.48 万元、政府采购服务支出66,435.85 万元。政府采 购支出中授予中小企业合同126,353.00 万元、占政府采购支出 总额100.00%，授予小微企业合同0 万元、占政府采购支出总 8 26 83 - 37 - 额0%。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 1、部门整体支出绩效自评情况。 根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体绩效评价， 涉及一般公共预算支出2,086,498.35 万元，从绩效自评情况来 看，2017 年度市我委围绕年度工作规划和重点性工作，积极履 职，强化管理，顺利完成单位主要履职和各项主要工作任务。 通过不断健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支 出管理情况得到了提升。从预算执行上看，除了部门预算资金 支出率、政府采购执行率外，资金结余结转、财务合规性、预 决算信息公开性等资金管理情况以及项目管理、资产管理、人 员管理、制度管理等方面工作均满足规章制度的要求，对应的 指标完成情况均满足评价指标满分的要求，完成情况较为良好。 从效益上看，2017 年度市交委在市委市政府的正确领导 下，坚持以“城市质量提升年”为工作重心，践行“深圳质量、 品质交通”，紧扣对外交通、城市交通两条主线，顺利完成单位 主要履职和各项主要工作任务，顺利达成既定目标，取得了较 好的成效，交通运输各项工作有序推进，交通运输行业保持安 全稳定发展，为全市约1252.83 万常住人口提供交通运输服务， 实现良好的社会、经济、环境效益。 《深圳市2017 年国民经济和社会发展统计公报》显示， 2017 年深圳市交通环境和整体服务水平持续提升，年末等级公 - 38 - 路里程1633.93 公里，其中高速公路420.01 公里。年末公共交 通营运线路总长度20894.45 公里。实有公共汽（电）车营运车 辆35809 辆，比上年末增长7.5%。其中，公共汽车17430 辆， 增长12.6%；的士18379 辆，增长3.0%。全年公共汽（电）车 客运总量20.25 亿人次。轨道交通运营线路长度296.72 公里， 增加11.72 公里，轨道交通线路9 条，轨道交通客运总量16.55 亿人次，增长27.6%。 交通运输保障工作成绩显著，全年货物运输总量32269.28 万吨，比上年增长3.5%。货物运输周转量2302.53 亿吨公里， 增长2.5%；全年旅客运输总量18142.24 万人，比上年增长6.7%。 旅客运输周转量1092.39 亿人公里，增长6.4%。全年港口货物 吞吐量24136.28 万吨，比上年增长12.7%；集装箱吞吐量 2520.87 万标箱，增长5.1%，其中，出口集装箱吞吐量1277.89 万标箱，增长3.1%。全市年末拥有港口泊位数155 个，其中万 吨级泊位74 个。全年机场旅客吞吐量4561.06 万人次，比上年 增长8.7%。年末机场通航城市161 个，通航国家17 个。全年 经过一线口岸入出境人数2.42 亿人次；入出境交通工具 1586.50 万辆（艘）次。小汽车增量调控政策有效控制了小汽 车规模，年末全市民用汽车保有量321.44 万辆。其中私人汽车 275.73 万辆；民用轿车保有量184.69 万辆，其中私人轿车 169.92 万辆。 2、2017 年预算绩效目标管理项目自评情况。 我委组织对2017 年度22 个纳入2017 年预算绩效目标管理 的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金50,243 万元。从评 价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目 申请时设定的各项绩效目标。 3、重点项目绩效自评情况 2017 年度我委选取了部分重点业务板块项目经行了再 行了再 评价，评价以市财政委制定的“2017 年项目支出绩效目标自 评表”绩效报告要求为标准开展。根据市财政委要求，项目 绩效评价标准主要结合年初项目绩效目标表的填报情况，填 报2017 年项目支出绩效目标自评表，自评表除了填写绩效 申报表的内容外，还要填写项目财政拨款执行数、执行率， 以及定性分析目标完成情况、未完成原因及改进措施等内 容。 重点再评价项目案例：扣车场租赁费（12 个） 项目概况： 基于执法支队的工作性质和任务，为完成各项交通执法 工作任务，保障全市交通运输市场营运秩序良好，设立扣车 场租赁项目。项目包含市内扣车场共12 处：机场片区扣车 场、光明片区查扣车场、光明片区扣车场、龙岗片区扣车场 租赁、福田片区扣车场、大浪片区扣车场、南山片区扣车场、 龙华片区扣车场、松岗片区扣车场、深圳中心片区扣车场保 安物业管理服务、坪山片区扣车场、观澜片区扣车场。扣车 - 39 - - 40 - 场租赁费（12 个）项目总招标规模1,074 万元，其中2017 年预算安排支出523 万元，当年实际支付522 万元。项目剩 余551 万元在2018 年预算安排支出。 主要效益和具体完成的指标情况包括：12 个扣车场约 13 万平方米，共停放车辆约5000 台，年物业管理费用约270 万元。该项目主要可以保障执法工作任务完成，有效打击非 法营运，为维护运输市场秩序提供保障，包括保障扣车场安 全运行、车辆无丢失无损坏、扣车场无投诉等。 项目支出绩效目标自评表（2017 年） 项目名 称 扣车场租赁费（12 个） 实施单位 深圳市交通运输行政执法支队 项目资 金（万 元） 财政拨款预算数 （A） 财政拨款执行数（B） 执行率（B/A） 553 552 99% 绩效指 标 绩效 内容 绩效指标 指标内容 目标值 目标完成 情况 未完成 原因及 改进措 施 产出 数量 每个扣车场约停放车辆300 台 每个扣车场约停放 车辆300 台 100% 每年转场约10 万元 每年转场约10 万元 100% 12 个扣车场共停放车辆约 5000 台 12 个扣车场共停放 车辆约5000 台 100% 12 个扣车场约13 万平方米 12 个扣车场约13 万 平方米 100% 12 个扣车场每年物业管理费 用约270 万元 12 个扣车场每年物 业管理费用约270 万元 100% 质量 扣车场安全运行 扣车场安全运行 100% 扣车场无投诉 扣车场无投诉 100% 车辆无丢失 车辆无丢失 100% 车辆无损坏 车辆无损坏 100% 合同顺利进行 合同顺利进行 100% 工作时效 扣车场安全运行 扣车场安全运行 100% - 41 - 群众无投诉 群众无投诉 100% 车辆无损坏 车辆无损坏 100% 年度预算执行良好 年度预算执行良好 100% 效益 服务对象 满意度 群众无投诉 群众无投诉 100% 社会效益 运输市场有序 运输市场有序 100% 生态效益 无影响生态环境 无影响生态环境 100% 经济效益 执法工作任务完成 执法工作任务完成 100% 其他 打击非法营运 有效打击非法营运 100% （四）国有资产占用情况说明。 截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆268 台，其中领 导干部用车0 辆、一般公务用车89 辆、一般执法执勤用车171 辆、特种专业技术用车6 辆、其他车辆2 辆，其他用车是深港 两地车和国防交通指挥车；单位价值50 万元以上通用设备16 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备4 台（套）。 （五）部门需要说明的其他特殊事项。 市道交中心承担路边临时停车管理的事务性工作，依法收 取道路临时停车位使用费，现将2014 年-2017 年收入情况公布， 具体情况如下： 单位：万元 年份 收入金额 2014 年 123.63 2015 年 4,873.29 2016 年 7,012.44 2017 年 8,827.81 - 42 - 合计 20,837.17 备注：1.路边停车收费按照省人民政府批准的标准执行； 2.路边停车收费实行收支两条线管理； 3.收入金额（收入+利息）上缴市财政专户，支出由深圳 市财政委员会统一安排，用于发展公共交通、消除交通安全隐 患、治理交通拥堵、交通科技创新等工作； 4. 2014 年7 月正式收费； 5. 公布的收入数据来自市道交中心路边停车收入账。 - 43 - 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入:指除了当年市财政拨款收入以外的收入，如 各区政府财政拨款、利息收入等。 三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成， 或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余 的资金。 四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外的各项支出。 七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。 九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）： 反映公路运输管理支出。 十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）： - 44 - 反映公路路政管理支出。 十一、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输信 息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。 十二、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安 全（项）：反映公路和运输安全支出。 十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技 术标准化建设（项）：反映公路和运输技术标准化建设支出。 十四、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方 面的支出。 十五、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收 入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安 排用于航道整治、维护方面的支出。 十六、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收 入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入安排 的支出（项）：反映除上述项目以外的港口建设费支出。 十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用 于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让 收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的 支出。 - 45 - 十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工 缴存的长期住房储金。 十七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快 住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从1998 年下 半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和 住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反 映当年市财政拨款支出以外的支出，如各区政府财政拨款、利 息支出及基本户支出。 十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出， 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及 军事建筑物的购置费等在本科目中反映。） 二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 二十二、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事 业单位及民间非营利组织的补贴。 - 46 - 二十三、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

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Shenzhen Municipal Transport Commission 2017 Department Final Accounts

深圳市交通运输委员会2017年度部门决算情况