2018 Department Final Accounts of Nanao Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区南澳办事处2018 年度<br> 部门决算情况<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2018 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2018 年度部门决算情<br> 况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况<br> （一）部门职责<br> 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）<br> 是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区<br> 的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造<br> 良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体<br> 经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。<br> （二）机构设置<br> 深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南<br> 澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、<br> 深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏<br> 新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办<br> 事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党建服<br> 务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中<br> 心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事<br> 务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心、深圳市<br> 大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳<br> 办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌<br> 社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、<br> 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新<br> 区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处<br> - 3 -<br> 南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作<br> 站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共18 家基<br> 层单位。系统总编制数209 人，实有人数172 人；离休0 人，<br> 退休27 人。具体如下：<br> 1.深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数121 人，实有<br> 人数99 人；离休0 人，退休27 人。已实行公务用车改革，<br> 实有车辆34 辆，包括定编车辆34 辆和非定编车辆0 辆。<br> 2.大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数9 人，实有<br> 人数8 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，实<br> 有车辆0 辆。<br> 3.大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数6 人，<br> 实有人数6 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，<br> 实有车辆0 辆。<br> 4.大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心编制数12 人，<br> 实有人数11 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改<br> 革，实有车辆0 辆。<br> 5.大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心编制数12 人，<br> 实有人数11 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改<br> 革，实有车辆0 辆。<br> 6.大鹏新区南澳办事处党建服务中心编制数11 人，实<br> 有人数9 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，<br> 实有车辆0 辆。<br> - 4 -<br> 7.大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心编制数<br> 15 人，实有人数15 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务<br> 用车改革，实有车辆0 辆。<br> 8.大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务<br> 中心编制数14 人，实有人数13 人；离休0 人，退休0 人。<br> 已实行公务用车改革，实有车辆0 辆。<br> 9.大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数9 人，实有<br> 人数0 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，实<br> 有车辆0 辆。<br> - 5 -<br> 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2018 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 58,921.13一、一般公共服务支出<br> 30<br> 1,722.53<br> 其中：政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 7,040.14二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 0.00四、公共安全支出<br> 33<br> 4,263.22<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00五、教育支出<br> 34<br> 20.92<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 7<br> 4.08七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 328.96<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 1,826.42<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 235.14<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 53.96<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 44,200.89<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 1,902.43<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 1,662.22<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> - 6 -<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 2,647.54<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 233.75<br> 本年收入合计<br> 22<br> 58,925.21<br> 本年支出合计<br> 51<br> 59,097.98<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.40结余分配<br> 52<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 1,314.38<br> 其中：提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 25<br> 1,265.11<br> 转入事业基金<br> 54<br> 0.00<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 1,142.00<br> 27<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 56<br> 1,094.33<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 60,239.99<br> 总计<br> 58<br> 60,239.99<br> 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 7 -<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 附属单<br> 位<br> 上缴收<br> 入<br> 其他收入<br> 类款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 58,925.21<br> 58,921.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4.08<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,694.24<br> 1,693.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.48<br> 20106<br> 财政事务<br> 26.80<br> 26.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 26.80<br> 26.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 9.83<br> 9.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011199<br> 其他纪检监察事务支出<br> 9.83<br> 9.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 35.00<br> 35.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 35.00<br> 35.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 197.56<br> 197.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.48<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 197.56<br> 197.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.48<br> 20132<br> 组织事务<br> 899.20<br> 899.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 899.20<br> 899.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20133<br> 宣传事务<br> 319.21<br> 319.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013399<br> 其他宣传事务支出<br> 319.21<br> 319.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 206.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 206.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 4,263.22<br> 4,263.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20406<br> 司法<br> 90.07<br> 90.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040699<br> 其他司法支出<br> 90.07<br> 90.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 4,173.15<br> 4,173.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 1,916.25<br> 1,916.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049902<br> 其他消防<br> 2,256.90<br> 2,256.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 20.92<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 328.96<br> 328.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20702<br> 文物<br> 6.55<br> 6.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070299<br> 其他文物支出<br> 6.55<br> 6.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20799<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 322.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2079999<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 322.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,830.02<br> 1,826.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3.60<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 43.09<br> 43.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事务支出<br> 43.09<br> 43.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 872.44<br> 868.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3.60<br> 2080205<br> 老龄事务<br> 24.72<br> 24.72<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 847.72<br> 844.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3.60<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 914.49<br> 914.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 327.12<br> 327.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 436.53<br> 436.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 9 -<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 150.85<br> 150.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 235.14<br> 235.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 176.58<br> 176.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 176.58<br> 176.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21010<br> 食品和药品监督管理事务<br> 42.13<br> 42.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101099<br> 其他食品和药品监督管理事务支出<br> 42.13<br> 42.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 16.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 16.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 53.96<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 53.96<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110401<br> 生态保护<br> 53.96<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 44,095.23<br> 44,095.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 30,428.42<br> 30,428.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 5,928.69<br> 5,928.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 89.40<br> 89.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120103<br> 机关服务<br> 1,166.28<br> 1,166.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120104<br> 城管执法<br> 1,292.30<br> 1,292.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 21,951.75<br> 21,951.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,499.62<br> 2,499.62<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,487.82<br> 2,487.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 11.80<br> 11.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21205<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 222.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 10 -<br> 2120501<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 222.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出<br> 6,806.39<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 2,752.37<br> 2,752.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 4,047.80<br> 4,047.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 6.22<br> 6.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 2,755.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 2,755.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 1,902.43<br> 1,902.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21301<br> 农业<br> 15.71<br> 15.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130199<br> 其他农业支出<br> 15.71<br> 15.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21302<br> 林业<br> 563.99<br> 563.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130209<br> 森林生态效益补偿<br> 392.45<br> 392.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130299<br> 其他林业支出<br> 171.54<br> 171.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 278.19<br> 278.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 278.19<br> 278.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21399<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2139999<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 1,662.22<br> 1,662.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21506<br> 安全生产监管<br> 101.18<br> 101.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150699<br> 其他安全生产监管支出<br> 101.18<br> 101.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 1,561.04<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 1,561.04<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 2,605.12<br> 2,605.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 773.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 11 -<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 773.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,831.25<br> 1,831.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 217.04<br> 217.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 1,614.21<br> 1,614.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2296002<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 12 -<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支<br> 出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 类款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 59,097.98<br> 8,495.23<br> 50,602.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,722.53<br> 0.00<br> 1,722.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20106<br> 财政事务<br> 26.80<br> 0.00<br> 26.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 26.80<br> 0.00<br> 26.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 9.83<br> 0.00<br> 9.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011199<br> 其他纪检监察事务支出<br> 9.83<br> 0.00<br> 9.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 35.00<br> 0.00<br> 35.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 35.00<br> 0.00<br> 35.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 225.85<br> 0.00<br> 225.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 225.85<br> 0.00<br> 225.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20132<br> 组织事务<br> 899.20<br> 0.00<br> 899.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 899.20<br> 0.00<br> 899.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20133<br> 宣传事务<br> 319.21<br> 0.00<br> 319.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013399<br> 其他宣传事务支出<br> 319.21<br> 0.00<br> 319.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 0.00<br> 206.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 13 -<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 0.00<br> 206.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 4,263.22<br> 0.00<br> 4,263.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20406<br> 司法<br> 90.07<br> 0.00<br> 90.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040699<br> 其他司法支出<br> 90.07<br> 0.00<br> 90.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 4,173.15<br> 0.00<br> 4,173.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 1,916.25<br> 0.00<br> 1,916.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049902<br> 其他消防<br> 2,256.90<br> 0.00<br> 2,256.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 328.96<br> 0.00<br> 328.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20702<br> 文物<br> 6.55<br> 0.00<br> 6.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070299<br> 其他文物支出<br> 6.55<br> 0.00<br> 6.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20799<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 0.00<br> 322.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2079999<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 0.00<br> 322.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,826.42<br> 914.49<br> 911.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 43.09<br> 0.00<br> 43.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事务支出<br> 43.09<br> 0.00<br> 43.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 868.84<br> 0.00<br> 868.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080205<br> 老龄事务<br> 24.72<br> 0.00<br> 24.72<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 844.12<br> 0.00<br> 844.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 914.49<br> 914.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 327.12<br> 327.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 436.53<br> 436.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 14 -<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 150.85<br> 150.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 235.14<br> 0.00<br> 235.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 176.58<br> 0.00<br> 176.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 176.58<br> 0.00<br> 176.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21010<br> 食品和药品监督管理事务<br> 42.13<br> 0.00<br> 42.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101099<br> 其他食品和药品监督管理事务支出<br> 42.13<br> 0.00<br> 42.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 0.00<br> 16.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 0.00<br> 16.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110401<br> 生态保护<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 44,200.89<br> 5,749.48<br> 38,451.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 30,534.08<br> 5,743.48<br> 24,790.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 5,930.68<br> 5,584.56<br> 346.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 89.40<br> 0.00<br> 89.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120103<br> 机关服务<br> 1,166.28<br> 0.00<br> 1,166.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120104<br> 城管执法<br> 1,292.30<br> 0.00<br> 1,292.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 22,055.41<br> 158.92<br> 21,896.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,499.62<br> 0.00<br> 2,499.62<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,487.82<br> 0.00<br> 2,487.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 11.80<br> 0.00<br> 11.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21205<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 0.00<br> 222.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 15 -<br> 2120501<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 0.00<br> 222.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排<br> 的支出<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 2,752.37<br> 0.00<br> 2,752.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 4,047.80<br> 0.00<br> 4,047.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 6.22<br> 0.00<br> 6.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 6.00<br> 2,749.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 6.00<br> 2,749.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 1,902.43<br> 0.00<br> 1,902.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21301<br> 农业<br> 15.71<br> 0.00<br> 15.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130199<br> 其他农业支出<br> 15.71<br> 0.00<br> 15.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21302<br> 林业<br> 563.99<br> 0.00<br> 563.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130209<br> 森林生态效益补偿<br> 392.45<br> 0.00<br> 392.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130299<br> 其他林业支出<br> 171.54<br> 0.00<br> 171.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 278.19<br> 0.00<br> 278.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 278.19<br> 0.00<br> 278.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21399<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2139999<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 1,662.22<br> 0.00<br> 1,662.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21506<br> 安全生产监管<br> 101.18<br> 0.00<br> 101.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150699<br> 其他安全生产监管支出<br> 101.18<br> 0.00<br> 101.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 2,647.54<br> 1,831.25<br> 816.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 16 -<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 0.00<br> 773.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 0.00<br> 773.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,873.68<br> 1,831.25<br> 42.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 259.47<br> 217.04<br> 42.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 1,614.21<br> 1,614.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2296002<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 17 -<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 政府性基金预算<br> 财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 51,880.99一、一般公共服务支出<br> 28<br> 1,693.76<br> 1,693.76<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 7,040.14二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 4,263.22<br> 4,263.22<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 20.92<br> 20.92<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 328.96<br> 328.96<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 1,826.42<br> 1,826.42<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 235.14<br> 235.14<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 53.96<br> 53.96<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 44,095.23<br> 37,288.84<br> 6,806.39<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 1,902.43<br> 1,902.43<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 1,662.22<br> 1,662.22<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 18 -<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 2,605.12<br> 2,605.12<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 本年收入合计<br> 22<br> 58,921.13<br> 本年支出合计<br> 49<br> 58,921.13<br> 51,880.99<br> 7,040.14<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 0.00年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 0.00<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 58,921.13<br> 总计<br> 54<br> 58,921.13<br> 51,880.99<br> 7,040.14<br> 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1 表）进行批复。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 19 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 51,880.99<br> 8,493.23<br> 43,387.76<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,693.76<br> 0.00<br> 1,693.76<br> 20106<br> 财政事务<br> 26.80<br> 0.00<br> 26.80<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 26.80<br> 0.00<br> 26.80<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 9.83<br> 0.00<br> 9.83<br> 2011199<br> 其他纪检监察事务支出<br> 9.83<br> 0.00<br> 9.83<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 35.00<br> 0.00<br> 35.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 35.00<br> 0.00<br> 35.00<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 197.08<br> 0.00<br> 197.08<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 197.08<br> 0.00<br> 197.08<br> - 20 -<br> 20132<br> 组织事务<br> 899.20<br> 0.00<br> 899.20<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 899.20<br> 0.00<br> 899.20<br> 20133<br> 宣传事务<br> 319.21<br> 0.00<br> 319.21<br> 2013399<br> 其他宣传事务支出<br> 319.21<br> 0.00<br> 319.21<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 0.00<br> 206.64<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 206.64<br> 0.00<br> 206.64<br> 204<br> 公共安全支出<br> 4,263.22<br> 0.00<br> 4,263.22<br> 20406<br> 司法<br> 90.07<br> 0.00<br> 90.07<br> 2040699<br> 其他司法支出<br> 90.07<br> 0.00<br> 90.07<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 4,173.15<br> 0.00<br> 4,173.15<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 1,916.25<br> 0.00<br> 1,916.25<br> 2049902<br> 其他消防<br> 2,256.90<br> 0.00<br> 2,256.90<br> 205<br> 教育支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 20.92<br> 0.00<br> 20.92<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 328.96<br> 0.00<br> 328.96<br> 20702<br> 文物<br> 6.55<br> 0.00<br> 6.55<br> 2070299<br> 其他文物支出<br> 6.55<br> 0.00<br> 6.55<br> - 21 -<br> 20799<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 0.00<br> 322.41<br> 2079999<br> 其他文化体育与传媒支出<br> 322.41<br> 0.00<br> 322.41<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,826.42<br> 914.49<br> 911.93<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 43.09<br> 0.00<br> 43.09<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事务支出<br> 43.09<br> 0.00<br> 43.09<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 868.84<br> 0.00<br> 868.84<br> 2080205<br> 老龄事务<br> 24.72<br> 0.00<br> 24.72<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 844.12<br> 0.00<br> 844.12<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 914.49<br> 914.49<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 327.12<br> 327.12<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 436.53<br> 436.53<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 150.85<br> 150.85<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 235.14<br> 0.00<br> 235.14<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 176.58<br> 0.00<br> 176.58<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 176.58<br> 0.00<br> 176.58<br> 21010<br> 食品和药品监督管理事务<br> 42.13<br> 0.00<br> 42.13<br> 2101099<br> 其他食品和药品监督管理事务支出<br> 42.13<br> 0.00<br> 42.13<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 0.00<br> 16.43<br> - 22 -<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 16.43<br> 0.00<br> 16.43<br> 211<br> 节能环保支出<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 2110401<br> 生态保护<br> 53.96<br> 0.00<br> 53.96<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 37,288.84<br> 5,747.48<br> 31,541.36<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 30,428.42<br> 5,741.48<br> 24,686.94<br> 2120101<br> 行政运行<br> 5,928.69<br> 5,582.57<br> 346.12<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 89.40<br> 0.00<br> 89.40<br> 2120103<br> 机关服务<br> 1,166.28<br> 0.00<br> 1,166.28<br> 2120104<br> 城管执法<br> 1,292.30<br> 0.00<br> 1,292.30<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 21,951.75<br> 158.92<br> 21,792.84<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 1,383.09<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 1,383.09<br> 0.00<br> 1,383.09<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,499.62<br> 0.00<br> 2,499.62<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,487.82<br> 0.00<br> 2,487.82<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 11.80<br> 0.00<br> 11.80<br> 21205<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 0.00<br> 222.03<br> 2120501<br> 城乡社区环境卫生<br> 222.03<br> 0.00<br> 222.03<br> - 23 -<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 6.00<br> 2,749.68<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 2,755.68<br> 6.00<br> 2,749.68<br> 213<br> 农林水支出<br> 1,902.43<br> 0.00<br> 1,902.43<br> 21301<br> 农业<br> 15.71<br> 0.00<br> 15.71<br> 2130199<br> 其他农业支出<br> 15.71<br> 0.00<br> 15.71<br> 21302<br> 林业<br> 563.99<br> 0.00<br> 563.99<br> 2130209<br> 森林生态效益补偿<br> 392.45<br> 0.00<br> 392.45<br> 2130299<br> 其他林业支出<br> 171.54<br> 0.00<br> 171.54<br> 21305<br> 扶贫<br> 278.19<br> 0.00<br> 278.19<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 278.19<br> 0.00<br> 278.19<br> 21399<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 1,044.54<br> 2139999<br> 其他农林水支出<br> 1,044.54<br> 0.00<br> 1,044.54<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 1,662.22<br> 0.00<br> 1,662.22<br> 21506<br> 安全生产监管<br> 101.18<br> 0.00<br> 101.18<br> 2150699<br> 其他安全生产监管支出<br> 101.18<br> 0.00<br> 101.18<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 1,561.04<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 1,561.04<br> 0.00<br> 1,561.04<br> 221<br> 住房保障支出<br> 2,605.12<br> 1,831.25<br> 773.86<br> - 24 -<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 0.00<br> 773.86<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 773.86<br> 0.00<br> 773.86<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,831.25<br> 1,831.25<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 217.04<br> 217.04<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 1,614.21<br> 1,614.21<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07 表）进行批复。<br> 2.本表批复到项级科目。<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 25 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 6,075.68<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 1,630.99<br> 307<br> 债务利息及费用支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 1,221.71<br> 30201<br> 办公费<br> 90.81<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 2,932.98<br> 30202<br> 印刷费<br> 0.63<br> 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 154.46<br> 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 310<br> 资本性支出<br> 9.57<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30204<br> 手续费<br> 0.01<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 164.86<br> 30205<br> 水费<br> 24.38<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 9.57<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老<br> 保险缴费<br> 295.32<br> 30206<br> 电费<br> 255.87<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 199.46<br> 30207<br> 邮电费<br> 55.61<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 403.51<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 0.00<br> 30209<br> 物业管理费<br> 135.66<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 95.28<br> 30211<br> 差旅费<br> 21.34<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 543.61<br> 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修（护）费<br> 15.42<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 64.49<br> 30214<br> 租赁费<br> 602.50<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> - 26 -<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 777.00<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 14.67<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 727.70<br> 30217<br> 公务接待费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料费<br> 0.00<br> 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.20<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 0.00<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.24<br> 30227<br> 委托业务费<br> 3.05<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 180.00<br> 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 34.49<br> 30229<br> 福利费<br> 0.10<br> 39908<br> 对民间非营利组织和群众<br> 性自治组织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 149.27<br> 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补<br> 助支出<br> 14.38<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 62.07<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 19.59<br> 人员经费合计<br> 6,852.68<br> 公用经费合计<br> 1,640.56<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1 表）进行批复。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 27 -<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 金额单位：万元<br> 2018 年度预算数<br> 2018 年度决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 163<br> 0.00<br> 153<br> 153.00<br> 10.00<br> 255.85<br> 0<br> 255.85<br> 106.58<br> 149.27<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年<br> 度结转资金安排的实际支出。<br> - 28 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处<br> 单位：万元<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 年初结转和<br> 结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和<br> 结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 7,040.14<br> 7,040.14<br> 0.00<br> 7,040.14<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.00<br> 6,806.39<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的<br> 支出<br> 0.00<br> 6,806.39<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 6,806.39<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 0.00<br> 2,752.37<br> 2,752.37<br> 0.00<br> 2,752.37<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 0.00<br> 4,047.80<br> 4,047.80<br> 0.00<br> 4,047.80<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 0.00<br> 6.22<br> 6.22<br> 0.00<br> 6.22<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 0.00<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.00<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 2296002<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 0.00<br> 233.75<br> 233.75<br> 0.00<br> 233.75<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。<br> - 29 -<br> 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2018 年度部门决算情<br> 况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2018年度年初结转和结余1314.38万元，本年收入<br> 58925.21万元，本年支出59097.98万元，同比增长15.01%，<br> 主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障和就<br> 业支出、住房保障支出等增加。用事业基金弥补收支差额<br> 0.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1142.00万<br> 元。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2018 年收入决算58925.21 万元，比上年增加8552.43<br> 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障<br> 和就业支出、住房保障支出等增加。其中：财政拨款收入决<br> 算58921.13 万元，占99.99%，上级补助收入0 万元，占0%，<br> 其他收入4.08 万元，占0.01%。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2018 年支出决算59097.98 万元，比上年增加7713.53<br> 万元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、社会保障<br> 和就业支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出8495.23<br> 万元，占14.37%，项目支出50602.75 万元，占85.63%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> - 30 -<br> 2018 年度财政拨款收入58921.13 万元，其中一般公共<br> 预算财政拨款51880.99 万元，占比88.05%，比年初预算增<br> 加10218.86 万元，增长24.53%；政府性基金预算财政拨款<br> 7040.14 万元，比年初预算增加3385.44 万元，占比11.95%，<br> 比年初预算增长92.63%；2018 年度财政拨款支出58921.13<br> 万元，比年初预算增加13604.3 万元，同比增长30.02%。主<br> 要是由于城乡社区支出、公共安全支出、农林水支出和社会<br> 保障及就业支出等增加。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为51880.99<br> 万元，比上年增加3466.49 万元，增长7.16%，主要是受政<br> 策性影响直接追加指标及其他预算调整并入。其中：基本支<br> 出8493.23 万元，占16.37%，项目支出43387.76 万元，占<br> 83.63%。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算8493.24万<br> 元，比上年减少1891.47 万元，降低18.21%，主要是上年受<br> 政策性影响集中补缴了社会保障支出。其中：工资福利支出<br> 6075.68 万元，占71.54%，商品和服务支出1630.99 万元，<br> 占19.20%，对个人和家庭的补助777 万元，占9.15%，其他<br> 资本性支出9.57 万元，占0.11%。<br> - 31 -<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2018 年“三公”经费支出决算255.85 万元，比2018 年<br> 预算数增加92.85 万元，比2017 年决算数增加62.33 万元，<br> 其中因公出国（境）费决算为零，公务用车购置及运行费<br> 255.85 万元，占100%；公务接待费决算为零。具体情况如<br> 下：<br> 1、因公出国（境）费支出零元，2018 年预算数为零元,<br> 与2017 年预（决）算数持平，出国0 团组0 人次。<br> 2、公务用车购置及运行费支出255.85 万元，比2018<br> 年初预算增加102.85 万元，比2017 年决算增加63.63 万元，<br> 主要是2018 年通过大鹏新区公务用车制度改革领导小组同<br> 意我办事处本级新增5 辆公务执法车（的士头）及1 辆特种<br> 专业技术用车（路灯维修用车）。其中公务用车购置费为<br> 106.58 万元，运行费149.27 万元，公务用车账面资产历史<br> 数91 辆，公车改革后实际保有量为34 辆。<br> 3、公务接待费支出零元，比2018 年初预算减少10 万<br> 元，比2017 年决算减少1.3 万元，减少原因主要是认真贯<br> 彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待0 批次0 人<br> 次。<br> - 32 -<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算7040.14<br> 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出6806.39 万元，<br> 占96.68%，其他支出233.75 万元，占3.32%。<br> (九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明<br> 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的<br> 意见》要求，对2018 年度预算绩效工作开展情况按说明如<br> 下：<br> 1、2019 年绩效目标编报情况<br> 我办事处按照新区统一部署选择1 个项目支出编报绩<br> 效目标，共涉及财政资金5420 万元，并按要求在2019 年部<br> 门预算公开时一并对外公开。<br> 2、2018 年绩效自评结果<br> 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我<br> 办事处认真组织开展2018 年度绩效自评工作。<br> （1）一般公共预算绩效自评开展情况<br> ①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办事处结合单<br> 位主要职能、2018 年新区党工委管委会重点安排的工作，对<br> 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我<br> 办事处2018 年实际支出45,383.42 万元，全年预算执行率<br> 为97.71%，自评得分93.61 分。2018 年我办事处突出生态<br> - 33 -<br> 文明发展推进“美丽大鹏”建设，落实东进战略加快推进重<br> 点项目建设，打造多元的旅游项目丰富旅游内涵，强化安全<br> 发展提升城市管理治理水平，做好实事增进民生福祉，绩效<br> 情况较为理想。发现的主要问题：我办事处预算绩效管理制<br> 度尚不完善，一定程度影响绩效工作开展的规范性，政府采<br> 购执行率偏低。下一步改进措施：建立健全预算绩效管理制<br> 度及实施细则，加强预算绩效管理制度化规范化；加强对采<br> 购预算编制与审核，提高采购预算编制合理性，并在年度中<br> 间积极推进政府采购的实施，提高政府采购预算的执行率。<br> ②2018 年度重点项目支出绩效自评。我办事处结合项<br> 目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018 年绩效目标管理<br> 的执法队安保服务1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及<br> 财政资金853.88 万元，从评价情况来看，2018 年我办事处<br> 执法队安保服务项目绩效目标均按照计划完成，在绩效目标<br> 产出和效益方面均达到或高于目标值，具体详见《2018 年度<br> 项目绩效目标自评表》和《2018 年度重点项目支出绩效自评<br> 报告》（详见附件1）。<br> ③2018 年度新区财政专项资金绩效自评。无。<br> ④2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。无。<br> （2）政府性基金预算绩效自评开展情况<br> 无。<br> - 34 -<br> 3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。<br> 无。<br> (十）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2018 年度机<br> 关运行经费支出625.06 万元,比年初预算数减少205.95 万<br> 元，降低24.78%，主要是办公费和水电费显著减少。比2017<br> 年减少644.81 万元，降低50.78%，主要原因是：在统计2017<br> 年度机关运行经费时在本级的基础上加了二级预算单位机<br> 关运行经费。<br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2018 年度政府采<br> 购支出总额70.88 万元，其中：政府采购货物支出68.35<br> 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.53<br> 万元。授予中小企业合同金额0 万元。<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2018 年12 月31 日，<br> 本部门共有车辆91 辆，其中领导干部用车2 辆、机要通信<br> 用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执勤用车25 辆、特种<br> 专业技术用车14 辆、其他用车45 辆，其他用车主要是账面<br> 历史车辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100<br> 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 4．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 35 -<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。<br> 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取<br> 得的非财政补助收入。<br> 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动取得的收入<br> 4、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”、“上级<br> 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。<br> 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本<br> 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的<br> 结余资金。<br> （二）支出科目<br> 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任<br> 务而发生的人员支出和公用支出<br> 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。<br> 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或<br> 以后年度继续使用的资金。<br> 9、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法<br> 管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具<br> - 36 -<br> 体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。<br> （三）“三公”经费<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行<br> 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务<br> 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等<br> 支出、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用<br> 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用<br> 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含<br> 外宾接待）支出。<br> - 37 -<br> 附件1：<br> 2018 年度重点项目支出<br> 绩效评价报告<br> 项目名称：执法队安保服务项目<br> 主管部门（公章）：大鹏新区南澳办事处（本<br> 级）<br> 项目负责人：丁德辉<br> 填报人：吴丹璇<br> 联系电话：13590252822<br> - 38 -<br> 一、项目概况<br> （一）项目背景、立项依据<br> 为保证查违、城管执法工作正常、有序、高效进行,根<br> 据《深圳市城市管理行政执法局关于创新城市管理执法勤务<br> 模式建立市容动态巡查管控机制的通知》（深城法〔2017〕<br> 4 号）和《大鹏新区城市管理和水务局关于征求各办事处市<br> 容巡查员数量及装备配置标准建议（征求意见稿）的函》（深<br> 鹏城水函〔2017〕1249 号）等相关文件的要求，我办事处拟<br> 采购特保人员若干，协助我办事处执法队进行日常巡查、清<br> 拆保障以及城管执法、市容巡查等工作。<br> （二）项目管理的组织架构和职责分工<br> 该项目由办事处党工委会议进行决策，由办事处执法队<br> 进行具体的人员管理、考核、制定工作方案等工作，由办事<br> 处财务管理中心进行经费使用的审核监督。<br> （三）项目资金管理情况<br> 1.项目资金预算和分配情况<br> 2018 年该项目预算支出853.88 万元，其中财政拨款<br> 853.88 万元，项目资金及时批复到位。项目支出主要用于支<br> 付执法队2018 年特保服务费用。<br> 该项目2017 年12 月15 日-2018 年6 月14 日，由我办<br> 事处与深圳市大鹏新区安保服务有限公司签订《安保服务采<br> 购合同》，提供189 名特保协助我办事处执法队工作，避免<br> 在聘用199 名特保服务采购项目招标期间特保人员缺失。期<br> - 39 -<br> 间共支付特保服务费用424.7 万元；<br> 2018 年6 月15 日开始，由聘用199 名特保服务采购项<br> 目中标供应商深圳市龙岗区保安服务公司提供199 名特保人<br> 员，按照签订的《安保服务采购合同》约定按月支付，共支<br> 付特保服务费用426.21 万元。<br> 2.项目资金管理和使用情况<br> 该项目资金管理主要参照《南澳办事处财务管理制度》、<br> 《大鹏新区南澳办事处合同管理办法（试行）》等制度进行<br> 项目管理，项目的申请按规定履行报批程序，项目资金的使<br> 用按照付款审批流程审核，资金支付所需资料包括报销审批<br> 单、请示、中标通知书、合同及审批表、会议纪要等原始凭<br> 证，单据的真实性和项目支出的完整性接受会计核算的审<br> 核。<br> 2018 年该项目按照合同约定每月进行支付，服务费用按<br> 合同价折合每月服务费计算，与深圳市大鹏新区安保服务有<br> 限公司签订的合同每月服务费用为76.6 万元，与深圳市龙<br> 岗区保安服务公司每月服务费用为71.16 万元，每月实际支<br> 付费用按考核结果进行扣款后支付，2018 全年共支付特保服<br> 务费用850.31 万元；<br> （四）项目绩效目标及实现情况<br> 本项目旨在落实深圳市、新区对提升城市执法和市容<br> 管理水平的要求，通过聘用特保人员，协助我办事处执法队<br> 进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作，<br> 保证查违、城管执法工作正常、有序、高效的进行。整体而<br> - 40 -<br> 言，该项目圆满完成了设定的绩效目标。<br> 二、项目绩效评价结论和分析<br> （一）项目绩效评价结论<br> 2018 年我办事处执法队安保服务项目绩效目标均按照<br> 计划完成，在绩效目标产出和效益方面均达到或高于目标<br> 值。<br> （二）项目绩效分析<br> 1. 项目决策<br> 2018 年执法队安保服务项目的总体目标：保证查违、城<br> 管执法工作正常、有序、高效进行。并且可以根据总体目标<br> 细化具体的目标值，但目标内容有待进一步明确、细化，指<br> 标值量化程度有待提升。<br> 项目决策严格执行南澳办事处工作规则、财务管理制度<br> 中规定的决策程序，按照“立项申请—部门负责人审核—办<br> 事处分管主任—办事处主任—党工委书记”的层级分级审<br> 批，按规定需报党工委会议集体审议的严格按照程序审议；<br> 建立了《南澳办事处财务管理制度》，明确规定了预算<br> 分解及预算执行监控的机制：即年度部门预算经新区发展和<br> 财政局批准下达后，对预算进行分解，发至各部门执行。各<br> 部门需按月制定支出计划报财务管理中心，财务管理中心定<br> 期对预算执行情况进行汇总、分析，并通报预算执行进度。<br> 2. 项目管理<br> - 41 -<br> 2018 年执法队安保服务项目预算853.88 万元，资金到<br> 位率100%。1-12 月累计支出850.31 万元，完成预算的<br> 99.93%。该项目支出全部为支付执法队特保服务费用。<br> 整个项目实施过程中办事处严格按照《南澳办事处财务<br> 管理制度》（鹏南【2018】3 号）、《南澳办事处政府采购<br> 管理制度补充规定》、《南澳办事处重大问题议事规范》（鹏<br> 南委【2018】3 号）、《大鹏新区南澳办事处合同管理办法》<br> （鹏南【2018】8 号）等制度的规定，各个相关部门分工协<br> 作，相互监督，合理使用执法队安保服务项目资金。其中办<br> 事处执法队负责特保人员管理和考核、制定工作计划，执法<br> 队报账员项目资金的申报，财务管理中心负责预算资金统筹<br> 和协调。<br> 3. 项目绩效<br> （1）项目产出的数量、质量、时效、成本等均已达到<br> 或接近绩效目标。<br> 2018 年执法队安保服务项目的数量目标包括市容巡查<br> 特保人数、查违执法特保人数，根据每月考察，市容巡查特<br> 保人数达到合同约定数量，查违执法特保人数未少于150 人，<br> 项目完成当年目标值；<br> 该项目的质量目标包括工作情况、辖区内违建情况等，<br> 根据项目实施情况，特保人员工作情况符合合同约定内容，<br> - 42 -<br> 达到绩效目标；辖区内2018 年共查处新增违建283 处，守<br> 住了“减存量、零增量”的最低要求，完成了绩效目标。<br> 2018 年执法队安保服务项目的时效性指标要求特保人<br> 员工作完成及时。根据每月度对特保人员的考核结果，特保<br> 队员均能在要求的时间内开展工作并完成工作。<br> 2018 年的执法队安保服务项目单位成本每人每月最低<br> 为3500 元，总成本为853.88 万元，全年实际支出850.31<br> 万元，完成支出预算的99.93%，达到目标值。<br> （2）项目的社会效益达到预期目标<br> 2018 年度执法队安保服务项目的绩效目标主要反映在<br> 服务对象满意度与社会效益方面。<br> 2018 年，社区居民对我办事处的查违、城管执法工作情<br> 况基本满意，服务对象满意度指标达到预期目标；<br> 2018 年，我办事处加大城管执法和查违执法管控力度，<br> 共查处新增违建283 处，拆除违建面积近3.9 万平方米，守<br> 住了“减存量、零增量”的最低要求；并且安排49 名特保<br> 人员进行市容巡查，对违反市容秩序的行为采取措施，很大<br> 程度上提升了市容市貌，达到了社会效益预期目标。<br> 三、取得的成效<br> 2018 年，我办事处安排特保人员150 人次，协助执法队<br> 进行日常巡查、清拆保障以及城管执法工作，共查处片区内<br> - 43 -<br> 新增违建283 处，拆除违建面积近3.9 万平方米，守住了“减<br> 存量、零增量”的最低要求；安排特保人员49 人员进行市<br> 容巡查，及时处理违反市容秩序的行为，有效的减少了乱摆<br> 乱放、超线经营、派发张贴小广告等影响市容市貌的现象，<br> 有效提升了我办事处城市管理能力，提升了新区南澳片区的<br> 市容市貌。<br> 四、存在的问题<br> 结合上述绩效分析情况，该项目如期完成了项目绩效目<br> 标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用基本达到预<br> 期经济社会效益，但仍存在部分问题：<br> 执法队安保服务项目作为办事处重点项目，暂未制定项<br> 目专项的管理办法或工作方案。安保服务合同中虽约定了人<br> 员工作内容、考核标准等内容，但项目的职责分工、具体的<br> 实施方案、资金管理、考核方案等暂未得到规范。<br> 五、相关建议和整改措施<br> 下一步将制定项目专项的管理办法或实施方案，明确规<br> 范项目职责分工、项目实施具体的工作计划、项目资金管理、<br> 项目验收管理等方面，明确工作目标，细化考核标准，使项<br> 目高效有序进行。<br> - 44 -<br> 2018 年度重点项目支出绩效目标自评表<br> 项目实施单位：大鹏新区南澳办事处（本级）<br> 项目名称<br> 执法队安保<br> 服务项目<br> 项目类别<br> 常规<br> √<br> 一次性<br> 追加<br> 项目主管<br> 部门<br> 大鹏新区南<br> 澳办事处<br> （本级）<br> 项目实施单<br> 位<br> 大鹏新区南澳办事处（本级）<br> 项目周期<br> 1<br> 年<br> 项目属性<br> 新增<br> 延续<br> √<br> 预算金额<br> 853.88 万元<br> 其中：<br> 财政拨款<br> 853.88 万元<br> 其它<br> 资金<br> 年度目标<br> 总体描述<br> 协助我办事处执法队进行日常巡查、清拆保障以及城管执法、市容巡查等工作，<br> 保障查违、城管执法工作正常、有序、高效进行。<br> 绩效内容<br> 目标内容<br> 目标完成<br> 情况<br> 未完成的原因及<br> 改进措施<br> 投入目标<br> 单位成本<br> 每人每月费用不得低于3,500<br> 元<br> 已完成<br> 总成本<br> 全年支出≤853.88 万元<br> 资金使用<br> 进度安排<br> 资金支付进度≥95%<br> 产出目标<br> 数量指标<br> 市容巡查特保人数不得少于合<br> 同约定<br> 已完成<br> 查违执法特保人数≥150 人<br> 质量指标<br> 工作情况符合合同约定<br> 居民投诉次数≤10 次<br> 时效指标<br> 工作完成及时<br> 效益目标<br> 服务对象<br> 满意度<br> 居民基本满意<br> 已完成<br> 社会效益<br> 提升市容市貌<br> 生态效益<br> 不适用<br> 经济效益<br> 不适用<br> 备注：1.每个项目填报一份自评表；2.2018 年项目绩效目标有关数据，建议从2018 年部门预算<br> 项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。